压力管道程序文件.doc

山西沪晋市政工程有限公司压力管道安装程序文件文件编号：HJSZ/CX（PE）2015版 次：C/0受控状态：受控发放编号：持 有 人：20150103发布 20150105实施 目 录序号文件名称与TSG Z0004基本要素对照页码1管理评审控制程序112文件控制程序343记录控制程序3104合同控制4135图纸会审和技术交底控制程序5156材料、零部件控制程序6177作业（工艺）控制程序7228焊接控制程序8259理化检验控制程序112810检验与试验控制程序123111设备和检验与试验装置控制133512不合格品（项）控制程序143913内部审核控制程序154314工程防护控制程序174815隐蔽工程控制程序185116安全生产控制程序5417人力资源控制程序6018培训管理控制程序6319执行特种设备许可制度控制程序6620附录1 程序文件修改控制页71管理评审控制程序1 目的 按策划的时间间隔评审质量保证体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 适用范围 适用于本公司质量保证体系的评审。3 职责3.1经理负责批准年度管理评审计划、管理评审报告，主持管理评审会议。3.2质保工程师负责审核年度管理评审计划、管理评审报告，向经理报告质量保证体系运行情况，并提出改进建议。3.3 综合办是管理评审的归口管理部门，负责策划制定年度评审计划，收集并提供管理评审所需要的信息和资料，编制管理评审报告，组织实施评审会议上提出的改进和纠正预防措施，并进行验证。3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门有关的评审所需信息及资料，并负责实施评审会议上提出的改进和纠正预防措施。4 工作程序4.1 管理评审计划4.1.1综合办应策划制定年度管理评审计划，报质保工程师审核，经理批准后下发。频次每年至少进行一次，两次评审时间间隔不超过12个月，时间安排在内部审核后。4.1.2 管理评审计划内容包括：a) 评审目的；b) 评审时间；c) 评审参加部门及人员；d) 评审内容；e) 各部门评审准备工作要求。4.1.3 当出现下列情况之一时，可增加管理评审次数：a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b) 当安全技术法规、标准及其他要求有变化时；c) 发生重大质量事故或顾客有重大投诉连续发生时；d) 市场需求发生重大变化时。4.2 管理评审输入a) 内审结果；b) 顾客反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c) 过程业绩和安装工程符合性，包括过程、工程项目监视和测量的结果；d) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施及其有效性的监控结果；e) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性验证；f) 可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化。如法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等；g) 改进的建议。4.3 管理评审准备 综合办应根据评审输入的要求，组织评审信息的收集，评审信息由质保工程师确认。4.4 管理评审会议4.4.1经理主持评审会议，综合办做好会议记录。各部门负责人和有关人员对评审做出评价。4.4.2 经理对所涉及的评审内容作出结论。4.5 管理评审输出4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a) 质量保证体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构和过程控制等方面的评价；b) 与顾客要求有关的施工改进，包括对现有压力管道安装工程符合性评价等；c) 资源需求。4.5.2 对于存在和潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任部门和整改时间。4.5.3 评审结束后，由综合办根据评审输出的要求进行总结，编制管理评审报告，经质保工程师审核，经理批准，发至相关部门并监督执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.6 改进、纠正和预防措施的实施及验证4.6.1 责任部门对评审会议确定的改进或纠正和预防措施进行整改。4.6.2 综合办对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7 评审结果引起文件更改，执行文件控制程序。4.8 管理评审产生的相关记录由综合办保存。5 相关文件5.1 文件控制程序5.2 内部审核控制程序6 记录6.1 管理评审计划6.2 管理评审会议记录6.3 管理评审报告文件控制程序1目的 对质量保证体系所要求的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2适用范围 适用于对质量保证体系所要求的文件进行控制。3职责3.1经理负责批准发布质量保证手册。3.2质量保证工程师负责审核质量保证手册，审批程序文件。3.3各部门负责管理制度、相关文件的编制、使用和保管。3.4综合办负责质量保证体系文件的管理、控制。3.5技术部负责技术文件的管理、控制。3.6综合办负责公司级行政管理文件及部分外来文件的管理、控制。3.7各部门资料员负责本部门与质量保证体系有关的文件的收集、整理和归档等。4工作程序4.1文件分类及保管4.1.1一级质量体系文件为质量保证手册、二级质量体系文件为程序文件。4.1.2公司第三级质量保证体系文件a) 部门各项管理制度：这是各部门运行质量保证体系的常用实施细则，包括管理标准（部门管理制度等）、工作标准（岗位责任制和任职要求等）、技术标准（国标、行标、地标、企标及作业指导书、检验规范等）、部门质量记录文件等，由各相关部门自行保存并报主管部门备案存档。 b) 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计开发输出文件或其他标准、规范等，由各相应的业务部门保存、使用。 c) 公司级行政管理文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量保证体系有关的政策，法规文件等，由综合办保存。4.2文件的编号公司编号按下述规则要求执行： a) 质量保证手册 公司名称代号-文件类别-年号， 例如：HJSZ-ZBS（PE）-2013，HJSZ 表示公司名称，ZBS（PE）表示压力管道安装（PE专项）质量保证手册,2013表示2013年版。b) 程序文件文件类别-质量保证体系要素号文件顺序号。例如CX-15-1，表示程序文件中质量改进与服务要素的第一个文件；c) 记录记录代号-质量保证体系要素号-顺序编号，例如：JL-WK-01，表示记录中的文件控制第1个记录。4.3文件的编写、审核、批准。文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。a）质量保证手册、程序文件由综合办负责组织编写。手册由质量保证工程师审核，报经理批准发布。程序文件由质保工程师审批发布。由综合办负责登记、发放；b）各部门的管理制度由各部门组织编写、汇总，由部门负责人审核，报质量保证工程师批准； c）文件的发放、回收要填写文件发放回收台帐。应确保文件使用的各场所都应得到适用文件的有关版本。4.4文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类。凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面上加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号和持有人。4.5文件的更改和现行修订状态的控制 a）质量保证手册、程序文件的更改由综合办组织进行，经原审批人审核批准后更改。综合办应保留文件更改内容的记录； b) 其他文件的更改由原审批部门审批，如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；c) 对质量保证手册、程序文件的修订状态，采用文件修改记录表进行识别，对其他文件的修订应由主管部门保留文件修改的有关记录； d）所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。4.6文件的领用 a) 应经相应主管部门负责人批准后方可领用文件，领用时应填写文件发放回收台帐； b) 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门做好相应发放签收记录。4.7文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存 a) 与质量保证体系相关的文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方； b) 各部门文件由本部门资料员保管。综合办每季度对各部门文件保管情况进行检查。对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的受控文件清单； c) 任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.7.2文件的作废与销毁a) 所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用。b) 如因法律或其他原因需保留的任何已作废的文件，都应在文件封面加盖“作废”印章，并标注“仅供参考”； c) 对要销毁的作废文件，由档案室主管填写文件销毁清单交综合办确认，报质量保证工程师批准后由授权人执行销毁。4.7.3文件的借阅、复制 借阅、复制文件者应填写文件借阅复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号，并加盖“受控”印章。4.8外来文件的控制4.8.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.8.2技术部及综合办在各自的权限范围内，负责收集与压力管道安装有关的国家、行业标准及法律、法规等的最新版本，统一编号加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.8.3各部门要把上述标准及其他与质量保证体系有关的外来文件填入部门受控文件清单，并报综合办备案。4.9为保证文件的适宜性，综合办每年应根据需要及时组织对现有质量保证体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改。4.10对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.11记录是一种特殊的文件，应执行记录控制程序的有关规定。4.12技术文件的管理应执行公司有关的管理规定。5 相关文件记录控制程序6 记录6.1 质量保证手册会签表6.2 文件发放回收记录6.3 受控文件清单6.4 法规、安装技术规范和标准清单6.5 文件更改申请单6.6 文件销毁记录记录控制程序1目的 对质量保证体系所要求的记录予以控制，以提供对项目、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。2适用范围 适用于为证明工程项目、过程和体系符合要求和质量保证体系有效运行的记录。3职责3.1质量部为监督、管理各部门的记录控制情况的主管部门 。3.2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的记录。3.3档案室负责保管超过一年的记录。3.4各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。4工作程序4.1记录的标识、编号 质量部负责各种记录的标识、编号，以便于识别与检索。记录的标识编号按文件控制程序的规定执行。4.2记录填写4.2.1记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。各相关栏目负责人签名，不允许空白。4.2.2如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。4.3记录的保存、保护4.3.1各部门的资料员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风，干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交档案室保存。4.3.2质量部编制记录清单（附备案的原始记录样本），将公司所有与质量保证体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等内容，交质量保证工程师审批。各部门使用的记录清单后应汇总本部门的记录原始样本。4.3.3质量部每半年要检查一次各部门记录的使用、管理情况。4.4记录发放、借阅和复制 a) 各部门向质量部领用所需记录空白表，并填写文件发放回收台帐； b) 各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经相关负责人批准并填写文件借阅复制记录，由记录管理人登记备案。4.5记录的销毁处理对超过保存期的记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由档案室主管填写文件销毁记录交质量部部长确认，报质量保证工程师批准后由授权人执行销毁。4.6记录格式4.6.1各部门的记录格式，由各部门组织编制，部门负责人审批，交质量部备案。4.6.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。5 相关文件文件控制程序6 记录6.1 记录清单6.2 文件销毁清单合同控制经营部是合同评审的归口管理部门。1合同评审的范围、内容1.1经营部负责建立合同登记台帐，确定顾客对工程的需求与期望，将顾客规定的施工要求，如合同草案、技术协议草案或标书等填写在合同评审表中。在公司向顾客作出提供施工的承诺之前，经营部应对合同实施评审。1.2合同评审的范围a) 对于常规施工合同，由经营部部长将有关情况填写在书面合同上并签名，即完成对施工要求的评审；b) 对于新开发项目的特殊合同，除经营部进行评审外，生产部应评审项目的开发能力、质量部对确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在合同评审表中签名确认。合同评审表报经理批准；c) 在评审过程中，评审人员对项目要求中有关内容提出问题或修改建议时，由经营部负责与顾客联系征求其书面意见；d) 经营部负责保存合同评审表、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实施等跟踪措施的记录。1.3合同评审的内容a) 顾客规定的要求，包括施工项目质量要求及工程造价、竣工和交付日期及交付后活动等方面的要求；b) 顾客没有明示的要求，但规定或预期的用途所必需要包括的工程要求；c) 与工程有关的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件的要求；d) 公司自己主动承诺的附加要求。通过评审应确保公司有能力满足上述规定的要求。2合同的签订、修改和会签 2.1合同评审后，由经营部部长代表公司与顾客签订合同。2.2合同签订后，经营部负责将相关的文件，根据需要发到相关部门，作为开发、采购、施工等的依据。 2.3合同的修改 当合同由于某种原因需要修改时，经营部负责把修改的内容与顾客协商一致，并及时通知相关部门。必要时，对修改的内容还需重新进行评审。2.4经营部根据需要将合同的情况及时反馈给顾客，合同的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。3 记录3.1 合同评审表图纸会审和技术交底控制程序1 目的 通过图纸会审、技术交底，确保对设计图纸和技术文件的正确理解，掌握施工技术要求，保证工程质量。2 适用范围本程序适用于公司所有施工项目。3 职责生产部是图纸会审和技术交底的归口管理部门，负责图纸会审和技术交底的管理与实施。4 工作程序4.1图纸会审4.1.1当条件具备时，由工艺责任师负责组织进行图纸会审，主要检查发现图纸问题，填写图纸会审记录，并向设计单位提出。4.1.2 在图纸会审中查出的主要问题应有处理结果和相应的见证材料。由于设计进行修改的以“设计变更通知单”为依据；公司提出的修改以“施工变更联络单”为依据。“施工变更联络单”由公司负责人签字，并经设计代表和建设单位代表同意并签字后生效。4.1.3 对于会审中无法当场解决的问题，要发会议纪要，明确责任人和处理期限。4.1.4 图纸审核的内容：a）设计文件资料是否齐全，能否满足施工需要；b）设计文件规定的验收规范和标准的适用性、准确性；c）材料表与图纸材料是否一致，有无遗漏；d）设计技术要求、质量标准的可行性。4.2 技术交底4.2.1 工程开工前由质量保证工程师组织各专业责任师等有关人员对施工人员进行技术交底。4.2.2 技术交底的主要内容包括：a）安装工艺、结构特点、施工难点；b）工程施工及验收规范；c）施工程序及各施工专业交叉配合注意事项；d）主要施工方法、技术要求以及质量检验方法；e）关键工序及主要质量控制环节、控制点；f）设计变更内容；g）对工程保护和标识的要求；h）施工中容易出现的主要质量问题及预防措施；i）安全技术要求；j）主要施工机具。5 记录5.1图纸会审记录表5.2施工技术交底记录材料、零部件控制程序1 目的 通过对工程材料的质量控制，确保PE压力管道安装用材料的质量，防止非预期材料的使用。2 适用范围 适用于本公司PE压力管道安装使用材料的供方评价、采购、保管、发放、回收、代用等质量控制。3 职责3.1材料部是材料控制的归口管理部门，负责供货方评价和材料的采购、验收、入库、保管、标识和出库发放。3.2材料部部长负责批准合格供货方名录和采购计划。3.3 材料控制责任师负责质量控制。审核合格供货方名录、采购计划和材料代用单等。3.4 质保工程师批准材料代用单。3.5 相关部门协助材料质量的控制。4 工作程序4.1 供货方的选择和评价4.1.1 原材料的分类按材料对安装工程的质量影响程度进行分类：a类：对工程质量有重大影响的管道组成件、阀门、法兰等；b类：对工程质量影响一般的支承件、补偿器等；c类：辅助材料、防护、包装材料等。4.1.2 供货方的选择、评价4.1.2.1 评价的内容a)产品质量、生产能力和供货能力；b)技术力量、工艺装备和检验手段；c)信誉和售后服务；d)产品价格和交货期；e)法人资格、生产许可证及有关资质证明；f)法规和安全技术规范有行政许可规定的供货方，如各种材质的管件、阀门、法兰等，对其许可资格进行确认。4.1.2.2 评价的方式对供货方可采取以下一种或几种方式进行评价，辅助材料可不选择和评价合格供货方，在采购时对质量严格把关。a)使用评价：对长期合作的供货方，应根据以往和近来进货的产品质量状况进行评价，必要时对当前的状况做进一步的了解；b)考察评价：对新的供货方，通过对其他顾客的调查，深入了解该供货方产品质量状况以及企业的生产能力和供货能力，然后索要样品检验，再进行评价；c)现场评价：对重要的供货方，到该供货方现场实地考察，了解产品质量和技术力量等情况，然后再进行评价。4.1.2.3 评价实施由材料部准备好有关资料，组织质量、安全、技术、生产等相关部门负责人和有关人员，采取会议或会签形式评价。材料部在评价前填写供货方评价表，评价时做好会议记录，并填写供货方评价表中的“结论意见”，评价后根据结论意见列出合格供货方名册，报材料部部长审批后实施。4.1.2.4 供货方的重新评价材料部应建立合格供货方档案和合格供货方供货业绩表，根据供货业绩，每年评价一次，如供货方产品出现严重不合格，给其发纠正和预防措施表，催其采取纠正措施。如连续两次严重不合格，并无明显改进时，取消供货资格，重新评价和选择新的合格供货方。4.2 采购信息4.2.1 材料部根据PE压力管道安装计划和合格供货方名录，编制原辅材料的采购计划，经材料控制责任师审核，材料部部长批准，实施采购。4.2.2 在实施采购前，采购人员认真检查，确保所规定的采购要求是充分和适宜的。4.2.3 采购信息应表述拟采购的产品，包括以下内容：a)采购产品的名称、型号、规格、数量和等级的产品特性；b)采购产品依据的标准或技术要求。4.3 采购产品的验证4.3.1 采购产品到货后，由材料部库房管理人员核对其材质、规格、数量、尺寸和外观质量等，验收合格后，如需要进行理化检验，委托实验室进行检验。4.3.2 如果安装施工材料由顾客提供，也应执行4.3.1规定。4.4 材料入库、保管、发放和回收4.4.1 材料验收和理化检验合格后，经监理人员签字确认，库房管理人员才能办理入库手续，否则不准入库。4.4.2 原材料入库后应按材质、规格和批号及材料编号分区码放。4.4.3 入场原材料必须具有材料制造单位的质量证明文件（原件或复印件）。4.4.4 在储存场地，各种材料应按规定采用标识牌，对规格、型号等进行唯一性标识。4.4.5 库房管理人员对入库材料填写材料入库台帐或材料卡片，在帐或卡上要标明材料编号、材料牌号、规格、数量等。4.4.6 材料发放时，要办理出库手续，如果发现无标识、标识不清或锈蚀严重时，领料人员拒绝签字，库管人员拒绝出库。4.4.7 材料出库后，保管员要做好台帐，做到帐、物、卡一致。4.5 材料使用和余料处理4.5.1 管件加工和安装中的余料要进行标识移植，并由有关人员向库管人员办理退料手续。4.5.2 未打材料牌号的管件不得转入下道工序。未办理退库和发料手续的余料，不得用于PE压力管道安装上。废料分区堆放，由材料控制责任人批准后处理。4.6 材料代用4.6.1 凡使用的原材料牌号、规格与图样和工艺文件要求不符时，必须办理材料代用手续。4.6.2 材料代用由项目部提出并填写材料代用单，并经材料控制责任师审批。4.6.3 材料代用的原则a)用强度高的材料代替强度低的材料；b)用厚度大的材料代替厚度小的材料。4.6.4 材料代用遇有下列情况之一时，应经材料控制责任人审核、报质保工程师批准，并报请设计部门批准。a)用强度低的材料代替强度高的材料；b)用厚度小的材料代替厚度大的材料。5 相关文件5.1 检验与试验控制程序5.2 不合格品（项）控制程序6 记录6.1 供货方评价表6.2 合格供货方名册6.3 合格供货方供货业绩表6.4 采购计划表6.5 产品验证记录6.6 材料代用单作业（工艺）控制程序1 目的 对安装工艺实行质量控制，确保工艺能满足施工的需要及有关法律、法规要求。2 适用范围适用于本公司PE压力管道安装的设计图样、技术文件、工艺试验、工艺装备、工艺文件、工艺纪律的控制。3 职责3.1生产部是作业（工艺）控制的归口管理部门。3.2 工艺控制责任师负责安装工艺的组织、协调、质量实施工作。其控制点的设置、技术参数的要求由工艺控制责任师审核并报质保工程师批准。3.3 有关部门和专业责任师参与工艺试验和评定、工艺文件的编制、工艺装备的制造、采购和管理、工艺纪律的检查等。4 工作程序4.1 工艺试验和评定4.1.1 凡首次使用的新材料、新工艺、新方法等，相关专业责任师应编制工艺方案，确定工艺试验项目，并提出工艺试验任务书，经工艺责任师审核，质保工程师批准后进行工艺试验和评定。4.1.2 工艺试验后写出工艺试验报告，由工艺责任师组织有关人员进行评审，评定结论按本程序4.1.1规定进行审批，并将试验结果纳入工艺贯彻执行。4.2 工艺文件的编制根据施工需要，工艺责任师组织编制管段预制加工、管道安装、焊接、管道吹扫、试验等工艺文件，经工艺责任师审核，质保工程师批准后实施。4.2.1 工艺文件的基本要求，应包括控制环节、控制点、控制参数和控制方法等。4.2.2 其他工艺文件的基本内容a)PE压力管道安装中的穿跨越工程，应包括基坑开挖、跨越管件组对和焊接、整体组装、整体焊接检验、整体试压和吹扫等要求；b)隐蔽工程，应包括施工的质量要求和施工方法、自检和专检要求监理人员检验确认等规定。4.3 工艺装备4.3.1 新工装模具制造或购买后由工艺责任师组织有关人员进行鉴定或验证。合格后，登记入库、发放、使用和维修保养。4.3.2 工装和模具使用后按设备管理有关规定，建立台帐，定期进行检查和检测核准。4.4 工装图样及工艺文件管理4.4.1 工装图样及工艺文件应按规定进行归档管理。4.4.2 工装图样及工艺文件的更改、登记、材料代用、保管、发放、回收等应按相应规定执行。4.5 工艺纪律检查4.5.1 由工艺责任师负责，组织有关专业责任师和相关工程技术人员进行工艺纪律检查。4.5.2 不定期进行工艺纪律检查，检查的项目为工艺文件保存情况、操作人员是否熟悉和掌握工艺要求 ，在实际操作中有无违规情况等。检查的重点为焊接工艺和试验工艺。记录和奖惩结果应存档。5 相关文件焊接控制程序6 记录工艺纪律检查表焊接控制程序1 目的为保证焊接操作过程中的必要步骤得以实施，从而使影响产品质量的主要因素受到控制。2 适用范围适用于本公司PE压力管道安装工程的焊接控制。3 职责3.1生产部是焊接的归口管理部门，负责按施工组织设计要求，组织焊工施焊。3.2 焊接责任师负责焊接工艺文件编制和焊接。3.3 综合办负责焊工的配备，并安排培训。3.4 检验和试验责任师负责焊接结果检验。3.5 设备部负责焊接设备的购置和更新。4 工作程序4.1 焊接工艺评定4.1.1 按作业（工艺）控制程序要求，由焊接责任师组织进行焊接工艺试验和焊接工艺评定，写出焊接工艺试验报告，由工艺责任师审核，质保工程师批准。4.1.2 焊接责任师根据焊接工艺评定结果，编制焊接工艺文件，经工艺责任师审核，质保工程师批准后实施。热熔对接焊接的控制要素主要是：加热板温度、成边压力、吸热时间、切换时间、焊接压力、冷却时间等。各参数取值可参考燃气用聚乙烯管道焊接技术规则TSG D2002的规定选取。电熔焊接控制要素主要是：电压、加热时间、冷却时间、电阻值等。各参数由管道元件制造单位提供。4.1.3 工艺评定施焊记录和焊接工艺评定试样，由生产部保存。4.2 焊接人员4.2.1综合办按压力管道安装许可规则中，对焊工人员的要求和工程需要，配备一定数量的焊工，并按燃气用聚乙烯管道焊接技术规则TSG D2002规定的要求进行培训和考试，取得焊工资格证书后，方可在有效期内从事合格项目范围内的焊接工作。4.2.2 焊接责任师负责审验焊工的操作证书，应按持证项目进行焊接。并要有每个焊工的唯一性标识（打钢印）。4.2.3 焊接人员档案和其考核记录，由综合办保存。4.3 焊接设备4.3.1 设备部根据安全技术规范要求和实际需要，配备各种焊接设备。4.3.2 焊接责任师负责确认焊接设备完好状况。4.4 施焊过程4.4.1 施工人员接受技术及工艺交底。4.4.2 焊接设备进入现场，调整并监测设备工作技术参数。4.4.3 工程项目部材料人员负责记录材料的发放数量和使用部位。4.4.4 对温度、湿度等环境因素进行监测，当超出工艺文件规定时应采取措施或停止作业。4.4.5 焊工对所完成的焊接工作要在认真进行表面清理后，进行100%外观自检并做好焊工标识，班组长及时跟踪检查。4.4.6接头质量由质量检验责任师验收合格后，填写焊接记录和检验记录。4.6 经检查不合格部位必须返工，返工时应遵照作业指导书的规定，返工后由检验人员重新进行检查。5 相关文件5.1 检验与试验控制程序5.2 不合格品（项）控制程序6 记录6.1 焊接施焊记录理化检验控制程序1 目的通过对管件的力学性能的控制，确保材质符合相关标准要求。2 适用范围适用于本公司对力学性能试验人员的资格、试样置备、试验报告的要求、程序及理化设备的要求作出规定。3 职责3.1理化检验责任师负责理化试验质量控制，并接受质保工程师的监督和检查。3.2理化检验责任师配合综合办进行理化人员的配备和培训。3.3理化设备的购置由理化检验责任师提出，设备部部长审核、分管经理批准，设备部进行购置。4 工作程序4.1人员和设备4.1.1力学性能试验人员的资格应符合许可规划要求，必须经过培训，并经考试取得资格证书后方能上岗。4.1.2力学性能试验设备、仪器应满足本公司PE压力管道安装的类别及检验范围的要求。设备及仪器应保持完好，并在检定有效期内使用。4.2分析和试验4.2.1材料部库管人员将到货的管件验收合格后，通知理化室进行试验和检验。4.2.2理化人员接到理化检验的通知后，按照相关标准要求，到现场取样。4.2.3按有关规定制取试样，试品的碎屑或碎末，应保证清洁，以确保元素测定的精确性。4.2.4测试前，检查设备和仪器是否完好，是否在检定有效期内。4.2.5试验方法应符合相关标准要求。4.2.6按规定的检验频次和检验工艺要求，进行操作。4.2.7 由于试样加工、试验操作有误等原因而造成的试验结果不准时，应将该试样作废，重新进行试验。4.2.8 当发现试验不合格时，应按有关标准规定，对不合格项目进行复检，并根据复检结果进行综合评定。4.3检验报告的填写与发放4.3.1检测时逐项填好原始记录4.3.2根据原始记录整理好理化检验报告。记录由试验人员填写，并经理化室主任审核。报告的结论意见还应经理化检验责任师签字确认。4.3.3理化检验报告发材料部。4.3.4试样、试剂、标样应编号造册登记，妥善保管，防止变质、损坏、丢失。属于有毒、易燃、腐蚀性的试剂的管理，还应符合危险品管理的有关规定。4.4 试样加工及检测4.4.1 理化检验试样，应符合相应的检验标准规定。理化检验工艺文件应明确规定各种检验试样的制取方法、标准要求。4.4.2 力学性能检验试样的加工，应附有试样加工图样，详细标明几何尺寸和技术要求，加工后的试样，应按要求进行检查确认。5 相关文件5.1材料控制程序5.2检验与试验控制程序6 记录6.1理化测试记录单6.2 理化测试报告检验与试验控制程序1 目的为了保证PE压力管道施工质量，做到未经检验或检验不合格的项目不移交，特制定本程序。2 适用范围适用于本公司PE压力管道安装工程的检验与试验工作。3 职责3.1 质量检验责任师编制检验计划和检验工艺规程，并对检验和试验的过程进行监督检查。3.2 质量部是检验与试验的归口管理部门，负责对产品和工程的试验和检验工作。4 程序4.1 质量检验责任师编制工程项目检验计划和检验工艺规程，经工艺责任师审核，质量工程师批准后实施。4.2 进货检验和试验4.2.1 进货的管道组成件、支承件等的验收执行材料、零部件控制程序，理化性能执行理化检验控制程序。4.2.2 阀门等外购件，按要求进行压力和密封试验。4.3 安装过程检验和试验4.3.1 过程验收的分级质量检验实行三检制（自检、互检、专检）。业主/监理的检验应作为四级或更高级别的检验。4.3.2 加工预制的支、吊架，按规定进行表面质量、几何尺寸等的检验。4.3.3 分项、分部工程完工后，按规范规定由相关人员进行验收和评定。4.3.4 未经检验或检验不合格的产品和分项分部工程不能转入下道工序。4.3.5 检验人员对被定为质量控制点、停止点的过程应重点检验监控，发现问题及时反馈给质量检验责任师。4.3.6 各专业队伍之间的工程中间交接由工艺责任师负责，并办理“工序交接签证书”进行确认。4.3.7 在施工过程检验中发现的不合格品和不合格项，按不合格品（项）控制程序的规定执行。4.3.8 焊接检验PE压力管道焊接按焊接控制程序的要求，对接头的外观质量进行检验和试验。4.4 最终检验和试验4.4.1 PE压力管道安装工程的最终检验和试验，包括管道系统压力试验、严密性试验及管道清洗、吹扫。4.4.2 质量检验责任师主持管道安装完工后的最终检验和试验，组织编制试压方案，由质保工程师审批。4.4.3 质量检验责任师对最终检验和试验进行全程监督，并负责与业主/监理及质量监督部门联络。4.4.4 系统压力、严密性试验应在管道系统全部按设计文件安装完毕，接头及其他应检验部位未隐蔽，不参与系统试压的管线、设备已予以隔离，由施工单位、业主/监理和有关部门联合对现场条件进行确认和资料审查合格后，在业主/监理的监督下进行，并留有记录。4.4.5 管道压力试验合格后，应由建设单位负责组织吹扫或清洗，项目部要做好配合，按照批准的吹洗方案进行操作，达到规范要求的合格标准，并做好记录。4.4.6 办理竣工验收的工程项目，应符合规范和合同规定的质量特性的规定。正式交付业主方时，工程项目部应消除所有安装施工影响管路系统运行的缺陷，在试运行及质保期间提供周全的技术服务，并办理工程交付的签证手续。4.5 质量检验人员的资格 质量检验人员须经培训、考核，取得国家或有关部门颁发的与其工作相适应的资格证书或操作证，在有效期内方能上岗。5 相关文件5.1 材料、零部件控制程序5.2 不合格品（项）控制程序5.3 焊接控制程序5.4 理化检验控制程序6 记录6.1 管道安装强度及严密性试验记录6.2 阀门试验记录6.3 管道系统吹扫记录设备和检验与试验装置控制为确定、提供并维护为达到工程符合要求所需要的设备和检验与试验装置，本章对设备和检验与试验装置的管理、档案、状态等控制环节做出了规定。设备部是设备和检验与试验装置的归口管理部门；设备控制责任师具体负责质量控制。1 设备和检验与试验装置的管理1.1设备和检验与试验装置的采购和自制a) 设备部根据使用部门的要求及公司发展的需要，提出设备和检验与试验装置名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报分管经理批准后，安排采购或自制的有关事宜；b自制的设备和检验与试验装置，由生产部设计，分管经理批准后，组织加工制造。1.2设备和检验与试验装置的验收a) 外购或自制完成的设备和检验与试验装置，由设备部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由设备部和使用部门在验收单上签字验收。b) 验收不合格的设施，设备部与供方协商解决，并在验收单上记录处理结果。1.3设备和检验与试验装置的操作a) 对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设备和检验与试验装置必须有操作规程，由设备管理人员编制，部长审核，分管经理批准；b) 其他设施根据需要，编写相应的操作规程；c) 相关操作人员应经培训、考核合格后，持证上岗。操作者应熟悉设备和检验与试验装置的性能和安全操作程序，并严格按规程操作。1.4设备和检验与试验装置的维护 设备部负责制定设备年度设备检修计划和检验与试验装置的年度检定计划，依据设备维护保养制度和实际使用状态，确定维护项目，频次，发给使用部门执行，操作者负责日常维护，各岗位负责人监督检查执行情况。设备部定期收集设备和检验与试验装置的维护情况，整理入档并作为制定下年度检修计划的依据。 1.5检验与试验装置的检定校准 a) 经验收合格的检验与试验装置，使用前应由设备责任师负责送国家法定计量部门检定或自行校准，合格后方能使用；b) 对国家规定实行定期检定的检验与试验装置，设备部按规定编制年度周检计划，并根据计划执行周期检定或校准；c) 发现检验与试验装置偏离校准状态时，应停止检验或试验工作，及时报告设备部。设备部应追查使用该装置检验或试验的产品流向，再评价以往检验与试验结果的有效性，确定需重新检验与试验的范围并重新检验与试验。1.6设备的检修a) 设备部负责设备的检修组织工作；b) 日常施工中操作者无法排除的故障，应填写设备检修单报设备部检修。设备责任师应组织对装置故障进行分析、维修。 1.7设备和检验与试验装置的报废a）对无法修复或无使用价值的设备和检验与试验装置，由设备部申请，经分管经理批准后报废；b) 对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门申请报废，报设备部部长批准，即可报废。2 设备和检验与试验装置档案2.1设备部根据合格的设备和检验与试验装置验收单办理登记和建档手续。对设备和检验与试验装置进行编号，建立设备和检验与试验装置台帐档案，并进行登记。2.2主要设备和检验与试验装置应逐台建立档案，积累设备和检验与试验装置的质量证明书、安装使用说明书、验收记录、使用记录、维修保养记录、校准检定计划、校准检定记录及证书、操作规程、历次检验记录等。2.3. 一般计量器具由设备部负责建立台帐，记录编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等。3 设备和检验与试验装置的状态3.1现场使用的设备和检验与试验装置应有统一的编号，以便于管理、维护保养。3.2对检定或校准合格的检验与试验装置，应贴上表明其状态的唯一性标识，并标明有效期。3.3部分功能或量程校准合格的，贴限用标签，标明限用的范围；校准不合格的，贴不合格标签，修理后重新送检或校准；对不便粘贴标签的装置，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。4 记录4.1 设备和检验与试验装置维修记录表4.2 设备和检验与试验装置检定记录表4.3 设备检修单不合格品（项）控制程序1 目的确保PE压力管道安装过程中的不合格品（项）得到识别和控制，防止其非预期的使用和交付。2 适用范围适用于本公司采购物资（含顾客提供）、安装工程施工过程、竣工交付及交付后发生的不合格品（项）的控制。3 职责3.1 质量部是不合格品（项）控制的归口管理部门，检验人员负责不合格品（项）的记录、识别、标识和一般不合格品的评审。3.2 检验与试验责任师负责重大不合格品（项）的评审。3.3 生产部负责工程项目不合格品的处置。3.4 材料部负责不合格进货产品的处置。4 程序4.1不合格品（项）的识别、分类4.1.1不合格品（项）的识别a)物资的不合格品物资不符合合同或采购计划规定的各项技术指标、参数、规格要求时，均为不合格品；b) 施工过程中，凡不符合设计文件、现行施工规范、操作规程、验收标准要求的均为不合格品（项）。4.1.2不合格品（项）分类a) 一般不合格品（项）。偶尔发生的，经返修或返工后即可合格；b) 重大不合格品（项），即影响安装主体结构安全和使用功能的不合格和构成经济损失5000元以上的重大质量事故的不合格。4.2不合格品（项）的识别、隔离、标识和评审a) 识别：检验或试验人员在检验或试验中发现不合格，立即填写有关记录，记录不合格信息，并由责任人员确认；b) 标识：发生或发现不合格品（项）应由责任人员及时做出明显标识；c) 隔离：可行时，应将不合格品隔离存放，以免混淆；d) 评审：经理授权检验与试验责任师负责重大不合格品（项）的评审工作，并确定处置方法。质量部专职检验人员负责一般不合格品（项）的评审工作。4.3 不合格品的处置4.3.1不合格品（项）的处置方式：a) 返修、返工，以消除所发现的不合格；b) 经有关授权人员批准，使用时经顾客批准，经过返修或不返修让步使用；c) 采取措施，如降级使用、报废、拒收等，以防止其使用；经过返工的不合格品（项），必须经过重新检验或试验，并加倍抽样，以证实符合要求的程度。4.3.2 物资的不合格品a)管道材料、外购件、外协件等物资进场后，经检验员认定为不合格，被评审为拒收的，由项目部进行处置；b) 顾客提供的物资，如出现不合格，被评审为拒收时，材料部与顾客协商解决，并留有记录。4.3.3 施工过程发生的不合格品（项）a) 施工过程中不合格品和不合格项，被评审为返工、报废和让步接收的，由生产部进行处置；b) 检验人员负责返工和返修后的重新检验或验收，并留有记录；c) 不合格品（项）被评定为让步接收时，生产部应向监理人员和顾客提出书面让步接收申请，经检验和试验责任师批准，并报顾客批准后实施，并留有记录。4.3.4 交付后发现的不合格项a) 公司要根据顾客投诉要求，委派主管部门进行调查，判定是否公司责任。非公司责任时，所得结论需经顾客认可，并上报质保工程师；b) 属于公司责任的一般不合格，生产部确定处置方案并实施，由相关人员验证；c) 属于公司责任的重大不合格，生产部应报质量检验责任师，由质量检验责任师组织相关人员调查、分析，制定处置方案，生产部实施，结果报质保工程师。4.4 记录不合格品（项）控制记录由检验人员负责收集、管理和归档。5 相关文件5.1 材料、零部件控制程序5.2 检验与试验控制程序6 质量记录6.1 不合格品（项）评审表6.2 工程交付后的不合格报告6.3 工程