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文档简介

报销常见问题 财务管理部 1 发票重叠粘贴 造成过厚2 招待费与差旅费混在一起报销3 一张报销单不够写 封面粘贴多张单 造成合计数在后面 可以将出差地点简化填写 1 合计数不写 水平合计 竖直合计 2 招待费用明细未列明被招待人 招待地点 招待地点必须与发票一致 3 报销单项目逐一填列 例如出差事由 起止地点 地点太多可简写 4 大写金额规范填写例 235 60元X仟贰佰三拾伍元陆角零分 1 发票金额与菜单不一致的情况例 菜单金额为201元 发票有205元 按201元报销菜单金额为201元 发票有200元 按200元报销2 交通票按票面金额报销例 的士票21 6元 按21 6元报销 不能四舍五入 1 业务人员按100元 人报销招待费 餐饮 2 业务人员其他招待费 如洗脚 唱K等 超过1000元由分管副总签字3 报销招待费必须提供菜单 如遇店家不提供 用手机拍摄打印出来也可 国内 A类地区230元 人 A类 北京 上海 广州 深圳 杭州 天津 重庆 青岛 大连 厦门B类地区200元 人 B类为除A类以外地区国外 按照境外出差差旅费报销标准同性两人住一间客房 报销金额不得超过报销标准的1 5倍差旅费计算天数为起止天数减一天 例如 出差1月2日 1月15日 天数为13天 收据假票发票未盖章或盖重章发票连号 1 交通费实报 但的士票不能连号 定额单笔必须连号 2 不允许跨市乘坐出租车3 私车公用只限深圳市内 补助 除住宿费 交通费以外的其他差旅费用 业务人员境外出差补助参照境外出差差旅费报销标准 餐费不用粘贴票据 当月费用最迟在发生后30天内报销完毕 连续出差未回公司的 已最后一次出差结束的时间计算发生期间 办事处一切资本支出均要经过公司审批 可由助理代写请购单 报销时将请购单一并粘贴 办公用品可不需请购 但按每人每月9元标准报销 T
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