管理评审会议报告样本ppt课件.pptx

XXX部201X XX XX 2017年度管理评审会议报告 以往管理评审所采取措施的情况与管理体系相关的变化2017年管理体系运行绩效和有效性资源的充分性评审应对风险和机遇所采取措施的有效性实际使用现场失效及其对安全或环境的影响管理体系改进的机会2018年管理体系工作计划 目录 1 1 以往管理评审所采取措施的情况 2 3 12016年度管理评审决议实施情况 1 2 4 12016年度管理评审决议实施情况 2 2 2 与管理体系相关的变化 5 6 2 1可能影响公司管理体系的内外部因素变化 1 2 7 2 1可能影响公司管理体系的内外部因素变化 2 2 8 2 2相关方的需求和期望变化 9 2 3重要环境因素的变化 10 2 4重要危险因素的变化 1 2 11 2 4重要危险因素的变化 2 2 12 2 5机遇和风险的变化 3 2017年管理体系运行绩效和有效性 13 3 1顾客满意和相关方反馈 14 3 1 1顾客满意度分析 3 1顾客满意和相关方反馈 15 3 1 2相关方反馈分析 3 2管理体系方针有效性评审 16 请领导评审各管理体系方针是否适宜 并决议 3 3公司管理目标完成情况 1 5 17 2017年公司管理目标共有5项 达成5项 总体达成率为100 未达标指标由各担当部门在其管理评审汇报报告中加以分析 18 3 3公司管理目标完成情况 2 5 请领导评审是否需要优化2018年指标项目 3 4公司关键指标趋势分析 4 4 19 3 4 1xxx趋势分析 20 3 5不达标分析改善 1 5 3 5 1 原因分析 2018年采取的改善措施 21 3 6过程绩效情况 目前公司管理体系共识别了16个过程 管理过程5个 顾客导向过程4个 支持过程7个 每个过程都设立了监控指标 2018年各过程关键指标全部达成 22 3 7产品和服务的合格情况 2017年公司生产过程检验成品批次合格率为99 88 2017年产品认证及证书有效情况如下 23 3 8不合格及纠正措施实施情况 24 3 8 1xxxxx 此案例暴露存在以下不足 1 对变更管理 特别是供应商变更管理不到位 供应商变更未按质量协议或相关要求通知我们 或重新进行样品认定 2 未有效执行定期对关键部件或产品进行一致性确认 3 现场审核时 未重点关注供应商变更管理 3 8不合格及纠正措施 重点案例分析 1 3 25 3 9监视和测量结果 环境与职业卫生 26 3 10内外部审核结果 1 2 2017年公司先后进行了2次管理体系运行审核 覆盖了公司管理体系所有产品 项目 过程及其涉及的所有相关职能部门及班次的活动 具体执行计划如下表 27 3 10内外部审核结果 2 2 2017年所有内外审核共有234个审核发现 其中一般不符合项为35个 建议项为199个 没有严重不符合项 所有审核发现都进行了改善 问题主要集中在文件要求执行不到位 表格版本使用不当 法律法规有效性评价不全面 纠正措施有效性验证不符合要求4个方面 占比超过75 28 3 11合规义务的履行情况 29 3 12外部供方的绩效 2017年外部供方的绩效如上表 较2016年有效大的提升 4 资源的充分性评审 30 4 1人员的充分性评审 31 XXX目前在岗人员XXX人 基本能满足业务需求 需补充XX人已在计划招聘中 4 2监视和测量资源的充分性评审 32 2017年公司监视和测量设备仪器可用XX台 停用或封存XX台 无校准不合格 无报废 XXXX等相关使用部门根据2018年监视和测量设备仪器使用情况和校准计划预测 现有的监视和测量设备仪器可满足产品检验和试验的需求 2018年计划增加XXX台 5 应对风险和机遇所采取措施的有效性 33 5应对风险和机遇所采取措施的有效性 34 7 管理体系改进的机会 35 7管理体系改进的机会 36 8 2018年管理体系