机械制造企业安全生产标准化基本规范.ppt

如何加强企业自身生产安全 确 保 生命安全 一 相同点 都是现代安全生产管理模式 PDCA动态循环 要素化管理 第三方审核 颁发证书 二 不同点 达到零伤害和零事故的目标 杜邦安全管理 杜邦安全文化 杜邦公司简介 创造科学奇迹 杜邦公司由杜邦家族组成的依靠化学工业和军火工业起家的财团 号称 军火 大王 杜邦公司是世界上历史最悠久 业务最多元化的一家以科研为基础的全球性企业 全球500强企业 全球化工行业榜首全球最安全的公司 杜邦安全文化 杜邦企业安全文化核心价值观 以人为本 注重安全和健康 安全健康 目标 0 事故 恪守道德 目标 0 违规 关爱环境 目标 0 污染 目标 零 事故 杜邦安全十大安全原则 所有事故均可预防 安全是管理者的责任 安全是就业者须遵从的条件 培训是安全工作环境的必要因素 管理者必须进行安全审核 所有不安全因素应即行更正 须对所有事故进行实质性调查 工作外安全与工作间安全同等重要 安全是企业形象 人是最重要的因素 杜邦公司认为安全工作以人为本 通过不断地努力 创造了不同凡响的 两个10倍 杜邦的安全记录优于其他企业10倍 杜邦员工上班时比下班后还要安全10倍 杜邦公司在世界范围内的许多工厂都实现了20年甚至30年无事故 此事故是指休息一天以上的因公受伤造成的病假 30 的工厂连续超过十年没有伤害记录 标准化的主要内容 主要内容 基础管理考评 15项考评要素 67个考评内容 230分 设备设施安全考评 51项考评要素 307个考评内容 600分 作业环境与职业健康考评 9项考评要素 34个考评内容 170分 企业自评1 做好 考评标准 的职能分解 明确考评项目 2 成立考评领导小组 组长由企业最高领导人担任 3 成立各专业考评小组 做好自评准备工作 4 全面开展自查摸清家底及现状 建立各类设施设备台帐 收集相关资料5 各类人员分层次进行培训 理解熟悉 考评标准 企业自评6 在企业现有安全水平的基础上 确定争创级别 目标 7 依据所确定的目标 制定职业安全健康整改措施计划 8 加强领导 落实整改措施计划 确保目标的实现 9 企业自评 制定考评计划 确定各部门评价时间表 10 申请复评 在复评中做好配合工作 企业基本情况 1 开展安全生产标准化建设实施方案及领导小组2 企业安全生产承诺书3 企业安全生产方针和目标注 安全生产目标 死亡率 0 035 重伤负伤率 0 30 人次4 公司简介5 消防验收报告及其相关认证证书 一 基础管理考评检查表 安全生产责任制考评检查表No 101 1 安全生产责任制文本2 规章制度文本和操作规程文本3 安全专题会议纪要4 各职能部门的安全职责文本5 各级各类人员的安全职责文本6 安全生产责任制的考核与各种激励机制同步考核 奖惩的资料 职业安全健康规章制度考评检查表No 102 规章制度文本 企业应建立以下规章制度 安全生产检查制度 伤亡事故管理制度 职业安全健康教育制度 建设项目安全健康管理制度 特种设备及人员安全管理制度 相关方安全管理制度 防火安全管理制度 规章制度文本 危险作业审批制度 电气临时线审批制度 危险化学品管理制度 厂内交通安全管理制度 职业病预防管理制度 安全奖惩制度 安全防护设备管理制度 防尘防毒设施管理制度 劳动防护用品管理制度 女工和未成年人保护制度 易燃易爆场所管理制度 安全生产 五同时 管理制度 劳动合同安全监督制度 1 适用的安全生产法律法规 标准及其他要求的清单和符合性评价 国家法律 国家法规 标准规范 法律法规符合性评价表2 安全生产法律法规及其他要求清单3 规章制度台帐 法律法规 规章制度执行情况定期评估 修订记录表 规划与年度计划考评检查表No 103 1 企业中长期生产经营 发展规划和技术改造规划等 配套的措施 检查 考核办法 每年应有诊断总结 2 企业年度安全生产计划 3 安全检查及活动通知记录4 企业职能部门 车间 分厂 分解的目标指标 制定的工作计划 配套的措施 检查 管理办法 实施进度和分析诊断资料 各级责任书 规划与年度计划考评检查表No 103 5 劳动保护措施经费 安措费 项目计划表 方案论证和验收记录 前三年资料 6 安全投入预算7 安全投入台帐及发票 机构与人员考评检查表No 104 1 安全生产委员会 的建立文件 组织机构及名单 职责 工作流程和会议记录及其决议执行的检查记录 2 企业以及各职能部门 各车间 分厂 主管安全的负责人和专 兼 职安全员名单 职责 具体工作内容和程序 3 企业 车间 班组三级工会在安全生产中履行监督职能的活动记录 4 大中型企业有文件化的安全管理机构编制 有管理职能和职责 5 企业人事部门定编的花名册 6 企业主要负责人和专职安全管理人员资格证书 7 安全管理组织网络结构图8 安全会议纪要 职业安全健康教育考评检查表No 105 1 新职工进厂三级教育100 2 特种作业人员培训教育100 3 中层及中层以上干部教育100 4 班组长教育100 5 变换工种和 四新 教育100 6 职业健康教育90 7 全员教育80 8 复工教育100 9 安全管理人员教育100 以上教育需有档案和台帐 教育计划 教育大纲 教材出勤情况 考试或考核情况 效果评定 三级教育卡等 10 特种作业人员资格证及名册 事故管理考评检查表No 106 1 企业从业人员人数 缴纳工伤社会保险费名单 凭证 2 工伤事故率控制指标 指标分解 对策和措施 以及相应的考核办法 3 事故调查 处理的事故原因分析 事故责任者 事故责任者及单位的处理决定 防范措施及其完成情况等资料 4 每年对事故的综合统计分析 5 事故处理结案记录 事故档案 现场图 调查记录 分析会记录 报告书 处理决定 防范措施和落实情况等内容 事故处理报告 三同时 管理考评检查表No 107 1 三同时 审批制度文本 建设项目或技改项目计划 2 前三年 重点是上年度 建设项目可行性研究审查 初步设计审查和竣工验收报告 3 安全条件论证 安全评价预评价和验收评价报告 劳动安全卫生预评价报告 安全生产监督管理机构的批复 劳动安全卫生专篇 4 安技部门对建设项目中职业安全健康防护设备设施和装置的采购 安装和施工等全过程进行监控的原始记录 索取的相关档案资料和资质证明 5 安全健康防护设施试运行记录 安全设施运行状况记录 6 建设项目施工记录和安全设施投资概算和决算等 班组安全管理考评检查表No 108 1 班组数目 名称 2 班长 安全员 生产工人安全职责文本 3 各班组所有工种的安全技术操作规程 或岗位作业指导书 和危险源清单 注释 安全操作规程 是单指作业人员如何安全进行设备操作或作业的规定要求 以保证劳动者不发生事故的 安全技术规程 不但涵盖了人员安全操作方面的规定要求内容 还包括建筑设施 设备 工艺 生产技术 工作环境等方面的安全技术规定 4 安全检查与隐患整改记录 安全活动记录 5 安全教育记录等 6 班组安全培训教材文本 7 企业制定的班组安全建设实施方案和管理办法 每年进行班组安全建设达标验收和考核的资料 8 企业班组安全建设达标考核验收标准 9 每月不少于二次的安全活动 安全操作规程考评检查表No 109 1 最新有效的岗位安全操作规程 包括 岗位危险源 控制标准 操作中的安全方法和严禁事项 重大或重要危险源的岗位应有应急救援预案或应急措施 2 安全操作规程台帐3 现场设备张贴安全操作规程 1 特种设备清单和验收资料 1 特种设备的设计文件 2 产品质量合格证明 3 安装及使用维修说明 4 监测检验证明等文件 2 特种设备安全技术档案 特种设备的设计文件 制造单位 产品质量合格证明 使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料 特种设备及人员安全管理考评检查表No 110 特种设备定期检验和定期自行检查记录 特种设备的日常使用状况记录 特种设备及其安全附件 安全保护装置 测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记 特种设备运行故障和事故记录 特种设备的定期检验报告 特种设备操作人员名单 培训记录 持证情况 健康检查记录 前二年资料 6 特种设备台帐清单 1 外来施工 作业 方与企业签订的承包租赁合同和安全协议 2 外来施工 作业 方的安全资质 项目负责人和安全负责人 各级安全责任制和管理制度 3 生产经营项目 场所 设备的发包或出租合同 4 对生产区域内的短期合同工 临时工的用工合同及安全管理制度 进行安全健康培训的记录 进行现场安全检查的记录 5 对厂区内临时作业人员 实习人员 参观人员及其他外来人员的安全管理制度 进行安全健康培训的记录 进行现场安全检查的记录 前二年资料 相关方安全管理考评检查表No 111 现场监督检查考评检查表No 112 1 劳动防护用品管理标准 或制度 和发放标准 2 上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单 现场整改完成情况 3 隐患治理台帐 前三年资料 应急救援预案考评检查表No 113 1 企业总体 综合 应急救援预案 2 企业重点部位 重要 重大危险源 清单 及其专项应急救援预案 中等危险岗位事故应急处置预案 3 应急救援预案的演练计划 演习记录 对演练效果进行评价形成的评价记录 4 对所有人员进行应急知识培训的记录 5 应急物资 消防器材 呼吸防护器 冲洗器 主体检测仪 防护服 应急防护灯等 的配置和布局明细 危险源管理考评检查表No 114 1 危险源的识别和评价方法 识别和评价记录 重大 重要危险源清单 2 企业对重大 重要危险源进行分级管理的资料 各危险源的管理和技术措施 应急救援预案 3 重大危险源上报的资料 4 危险源 特别是重大 重要危险源 的管理制度 危险源的更新和调整记录 重大 重要危险源重新评价的记录 5 环境监测报告6 职业危害告知表7 主要生产 工艺 工装作业危险分析和控制措施8 机械制造业的职业健康安全危险源识别及主要危险源控制措施9 危险源 危害因数 辨识 风险评价 LEC法 一览表10 关于重大危险源辨识结果的说明 无重大危险源 安全健康档案考评检查表No 115 工伤事故档案 包括月度 年度 统计报表 历年来事故登记台帐和事故统计分析图表 各类工伤事故的报告书 伤情证明书 住院的应有出院小结 分析会记录 现场照片 或录象 证明材料 纠正和预防措施整改表 处理决定和当事人对处理决定的意见 措施落实情况验证和考核兑现的记载等资料 重伤以上事故的调查报告 调查组人员明细等资料 违章记录及安全奖惩档案 包括日常检查 专项安全检查 季节性安全检查的检查记录 安全奖惩台帐 隐患及整改档案 隐患整改登记台帐 包括隐患类别 内容 整改措施 整改部门和负责人 整改进度 完成情况 验收和反馈等 整改通知单 或整改计划 或隐患整改报告 等 对整改完成情况进行验证的记录 安措项目档案 包括项目名称 措施内容和预期效果 经费预算 经费来源 项目计划进度 项目设计单位 项目负责人 项目可行性分析 开工日期及竣工日期 项目验收及其效果 经费决算等 特种设备及危险设备档案 包括特种设备及危险设备台帐 制造单位 产品质量合格证明 使用维护说明 定期检验和定期自检记录 运行记录 运行故障和事故记录等 特种作业及危险