年屠宰加工40万头生猪生产线改造恢复生产项目

剑阁县嘉信食品有限公司 年屠宰加工 40 万头生猪生产线改造恢复生产项目 项 目 建 议 书 四川省剑阁县嘉信食品有限公司 二 OO 八年八月 1 项 目 建 议 书 第一章 项目摘要 第一节 摘 要 一 项目名称 年屠宰加工 40 万头生猪生产线改造恢 复生产项目 二 建设单位 剑阁嘉信食品有限公司 三 建设地点 四川剑阁县普安镇鹤鸣路 106 四 建设年限 2008 年 8 月 2009 年 8 月 五 建设规模 年屠宰 40 万头商品猪 六 产品方案 分割肉 15000 吨 副产品 28200 吨 七 投资估算与资金筹措 投资估算 投资估算 项目总投资 1200 万元 其中 固定资产投 资 1200 万元 资金筹措 资金筹措 申请国家中央财政补助资金 75 万元 银行 贷款 325 万元 企业自筹资金 800 万元 八 效益分析 经济效益 项目达产后 年均销售收入 35648 万元 投资利润率 20 3 净现值 2044 25 万元 内部收益率 2 19 29 动态投资回收期 6 1 年 具有较强的抗风险能力 经济效益好 社会效益 项目建成达产后 年可新增社会纯收益 12769 万元 新增适度规模养殖户 3 2 万户 户均增收 4640 元 带动 5 万户灾民从事养猪生产 社会效益显著 第二章 项目建设的必要性和可行性 第一节 项目建设背景 剑阁县是四川省 无公害 生猪养殖基地 生猪产业是 当地农村的支柱产业 农户收入的主要来源 5 12 地震 给剑阁畜牧产业带来严重损失 绝大部分农户畜棚禽舍倒 塌 损失极其惨重 本项目将在剑阁普安镇改造原冻免厂生猪分割肉加工生 产线 项目概算总投资 1200 万元 年屠宰 40 万头商品猪 加工分割肉 15000 吨 副产品 28200 吨 项目加工的肉猪 由公司订单农户提供 对加工产生的污染物进行无害化处 理及资源化利用 形成 猪一沼一果 蔬 林 的生态循 环经济模式 项目将生猪生产 加工 流通 市场和消费 各环节集聚在一起 对灾后重建和农民增收具有十分重要 的意义 3 第二节 项目建设的必要性 本次地震使我县畜牧业生产遭受严重损失 农户畜棚禽 舍倒塌 因灾死亡禽近 20 万头只 畜牧产业是我县农民增 收的骨干项目之一 灾后恢复重建 畜牧业是重中之重 本项目建设将有利于灾区畜牧业的恢复和发展 对全面 恢复本县商品猪生产能力 实现大灾后生猪生产的恢复发 展 提高畜牧业产值的比重 促进农民增收具有十分重要 的意义 第三节 项目建设的可行性 一 资源优势 剑阁县粮食主产玉米 小麦 水稻 次为豆类 薯类 杂粮等 2007 年全年粮食产量 41 0 6 万吨 小春粮食 12 58 万吨 大春粮食 2798 万吨 其中玉米产量 15 64 万吨 油 菜籽 9 千余吨 项目发展 有良好的饲料资源 县内畜牧 业基础条件好 2007 年生猪存栏 107 12 万头 出栏肉猪 107 万头 存栏大牲畜 6 1 万余头 存栏羊 11 万余只 兔 64 万余只 肉类产量 29036 吨 其中猪肉产量 23225 吨 剑阁县均是四川省畜牧业生产基地 有历史悠久的养猪传 4 统 积累了丰富的养猪经验 为项目建设奠定了良好的基 础 二 基础设施条件 县内陆路交通发达 有多条出境公路 绵广高速公路和 宝成铁路线穿越境内 县内公路星罗棋布 纵横交错 四 通八达 通车里程发展到全程 5969 公里 等级公路已达 1400 公里 2007 年货运周转量达 2875 万吨 本项目产品 30 万吨 是其货运周转可利用量的 1 水上运输和铁路运 输也得到较快发展 项目产品依据其优越的地理位置和便 利的交通条件 可方便地运往省内外销售 第三章 市场分析及预测 从猪肉贸易情况方面分析 2007 年全球猪肉产量预计 为 1 058 亿吨 比 2006 年减少 1 0 2007 年全球猪肉贸易 量预计为 500 万吨 比上年略微增长 0 7 其中 作为主 要猪肉进口国的日本 2007 年进口量与 2006 年相比变动不 大 由于朝鲜国内猪肉产品需求旺盛 猪肉进口量有所增 加 猪肉出口方面 巴西和加拿大猪肉出口量有所增加 我国由于猪肉紧张 进口量明显高于去年 预计中国 2007 年进口猪肉可能达 10 万吨 高于 2006 年的 2 4 万吨 5 项目实施企业是国家农业业部认定的 无公害 农产品 加工企业 与本地区生猪协会签订有常年收购生猪的销售 合同 形成了市场牵龙头 龙头连协会 协会带农户的完 整运行机制 具有显著的组织优势和市场优势 项目年加工 40 万头生猪仅占全县生猪产量的 25 左右 公司生产的产品均达到 无公害食品猪肉 标准 在国内 外猪肉产品市场上具备较强的竞争优势 因此本项目的产 品销售是毫无问题的 在国内外市场上均具有非常广阔的 市场前景 第四章 项目承担单位的基本情况 一 承担单位情况 剑阁嘉信公司成立于 2007 年 是国家农业部认定的 无公害生猪 肉羊加工企业 2007 年拥有资产 6190 万 元 职工 348 人 其中中级职称以上的 19 人 中专以上学 历的 45 人 加工各类肉制品 13000 吨 实现产值 16183 万 元 利润 835 万元 产品畅通全国 63 个大中城市 并出口 俄罗斯 新加坡 香港等地区 2006 年该厂已通过国家质量管理体系 GB T19001 和食 品安全管理体系 ISO22000 认证 确保了产品达到出口标准 6 二 技术依托单位情况 技术依托单位 四川畜牧科学研究院 第五章 生产工艺技术方案分析 一 设备方案 目前 国内设备具有性能好 工艺先进等优点 价格较 低 能满足项目加工需求 项目设备从国内购买 二 工程方案 分割生产线包括屠宰 分割 冷冻 急宰化制间等单位 工程组成 总建筑面积 9000 平方米 屠宰车间为单层建筑 长 50 米 层高 4 8 米 开间 4 米 面积 2000 平方米 墙体 240 钢筋砼 独立柱基础 框架结构 平顶屋面板 分割车间为单层建筑 与屠宰车间相连 长度 50 米 天棚高 4 2 米 开间 4 米 面积 2000 平方米 墙体 240 钢筋砼 独立柱基础 框架结构 平顶屋面板 预冷间墙 体加聚氨脂保温 双面彩色钢板 冷冻库为二层框架结构钢筋砼 独立柱基础 保温墙体 地面架空保温 面积 3500 平方米 7 急宰化制间为单屋建筑 砖混机构 面积 300 平方米 洗衣间 单层建筑 砖混结构 面积 200 平方米 第六章 项目建设目标与规模 一 项目建设目标 项目在原址上重建分割肉加工生产线 回收订单农户商 品猪 对产品进行加工 达产期年产值 35648 万元 利税 2298 万元 力争建成川北地区最大的畜牧加工企业 二 项目建设规模 1 产品规模 分割肉 15000 吨 副产品 28200 吨 2 工程建设规模 1 新建加工 辅助生产用房 8000 平方米 2 配置生产设施 设备 79 台 套 第七章 环境影响评价 一 加工环境污染源 投产后产生的污染源程序各类粪 屠宰用的污水 废气 等 8 二 其它污染 1 加工环节以煤燃烧提供能源的锅炉设备 将会排出 烟尘 对周围空气可能造成污染 2 加工设施设备产生的噪声 对周围环境也会产生一 定的影响 三 治理方案 屠宰加工污水处理方案 1 采用水解酸比与接触氧化相结合的串联处理工艺 2 废渣处理 加工过程中产生的血 骨 肠渣等可用于加工动物蛋白 饲料 肚肠中的饲料 粪便 污水处理后的污泥杂物可加 工制成肥料 第八章 项目实施进度 一 建设工程工期一年 二 项目实施进度安排 1 项目建设前的工作 2008 年 9 月 12 月完成立项 报建 完成招标 为缩短建设期 经当地政府同意在办理 此项目手续的同时开始施工建设 9 2 项目建设 2008 年 8 月至 2009 年 12 月 3 试产 2009 年 7 月 4 验收 2009 年 12 月 第九章 投资估算与资金筹措 一 固定资产投资估算 分割肉加工车间投资估算 1 建设 设施 投资 704 万元 见表 序号名称单位数量单价 总价 万元 1屠宰车间平方米2000600120 00 2分割车间平方米2000600120 00 3冷冻车间平方米20001245349 00 4急宰化制车间平方米300150045 00 5洗衣车间平方米20075015 00 6污水处理场平方米270020054 00 7中央控制室平方米254001 00 2 设备投资 496 万元 见附表 序号设备名称金额 万元 备注 1制冷设备100 00按公司提供 2猪屠宰设备54 00按公司提供 3给水及污水处理设备171按公司提供 4暖通设备75 00按公司提供 10 5电气设备40 00按公司提供 6检验检疫设备56 00按公司提供 496 二 铺底流动资金估算 流动资金按销售收入的 30 再乘以 30 计为 35648 30 30 3084 万元 三 资金筹措 项目概算总投资 1200 万元 其中固定资产投资 1200 万 元 资金筹措为申请国家补资金 75 万元 银行贷款 325 万 元 企业自筹 800 万元 第十章 财务评价 本项目评价按含税价计算 一 财务评价依据 1 按照国家现行财务制度的规定计列各项费用 盈余公积金 公益金分别按税后利润的 10 5 计取 2 税收政策 根据国家用关规定 本项目没有营业税 增值税 所得税税率为前 3 年所得税为零 第 4 至 6 年为 16 5 第 7 至 15 年为 33 11 3 资金利率 7 47 4 本项目贴现率按 10 项目计算期取 15 年计算 5 按投产计划 生产期第一年达产 30 投产第二 年达产 40 投产第三年达产 70 第 4 年达产 100 其 后根据市场销售状况以销定产 二 销售收入估算 屠宰加工厂每年屠宰能力 40 万头 均价每头 1188 25 元 屠宰加工厂销售收入将达到 47530 万元 每头猪屠宰 参数见下表 基本屠宰参数表 项目数量 公斤 单价 元 公斤 金额 1 号肉3 022060 4 2 号肉5 7322126 06 3 号肉2 032550 75 4 号肉12 7922281 38 胁排2 572256 54 肥膘10 610106 肥渣3 91623 46 杂骨0 6653 3 猪头4 91153 9 小筋骨2 182042 6 前排2 041326 52 骨头3 46827 68 五花肉3 521552 8 边油2 092041 8 脚1 211315 73 尾0 12253 血骨2 1136 33 内脏110 12 皮100 三 总成本及经营成本估算 一 成本估算的依据 1 成本估算按照国家现行财务制度的规定计列各项 费用 2 原辅材料 燃料动力消耗根据该企业现有情况及 同类企业一般消耗水平计算 3 工资及福利费 本项目生产人员工资总额按每人 年 16000 元计算 4 固定资产折旧 建构筑物按 15 年折旧 设备按 10 年折旧 残值率按 5 计 二 达产年总成本费用估算 序号项 目金额 万元 1原材料32220 2工资及附加270 3基本折旧312 4修理费34 3 5燃料及动力180 6财务费用224 1 7管理费用36 6 8其他费用73 2 9总成本33350 2 13 四 项目收益预测 一 财务现金流量分析如下表 建设期投产期达产期 序 号 年份 项目 1 2 345678 9 14 15 生产负荷060 80 100 100 100 100 100 100 1现金流入02138928518356483564835648356483564839039 1 1收入02138928518356483564835648356483564839039 1 2回收固定资产余值183 1 3回收流动资金3208 2现金流出3657 12189528432347193421834218342183421834218 2 1固定资产投资3657 1 2 2流动资金016501057501 2 3经营成本02001026680333503335033350333503335033350 2 4销售税金及附加0235313391391391391391391 2 5所得税00382477477477477477477 3净现金流量 3657 1 5068692914301430143014304821 计算指标 所得税后 财务内部收益率 FIRR 19 29 财务净现值 FNPV 2044 25 动态投资回收期 6 1 年 五 财务分析结论 从上述财务分析看出 此项目财务内部收益率为 19 29 投资回收期短 7 1 年 项目盈利能力强 偿债能力均较强 综上所述 此项目从财务角度经济可行 14 第十一章 结 论 一 此项目可行性研究结论 一 此项目符合政府的行业政策导向 是国计民生提 高生活水平和质量的上游产业 是四川广元市政府灾后重 建重点扶持产业 规划设计符合产品技术 环保 消防规 定 二 此项目对国家社会贡献大 能提供 280 个就业岗 位 间接推动广元市 3 2 万户养殖记发展生