新津县交通运输局

新津县交通运输局 2015 年度部门决算编制的说明 按照决算管理有关规定 部门决算编报内容包括预算单 位的全部收支情况 一 基本职能及主要工作 1 基本职能 县交通运输局机关配备行政编制 11 名 其中 局长 1 名 副局长 3 名 科室领导正职 9 名 副职 2 名 新津县农 村公路管理所核定全额拨款事业编制 14 名 配备领导职数 1 正 1 副 主要负责人按部门中层正职配备 下属事业单位 新津县交通运输管理所 新津县交通运输局路政大队 新津 县交通运输局行政执法大队 新津县养路段 1 贯彻执行国家 省 市有关交通运输行业的方针政策 和法律 法规 规章 结合本县实际 制定全县公路 水路 公共交通 公交 出租汽车 乡村客运 行业的发展战略和 中长期规划并组织实施 2 编制全县综合交通运输体系规划和其他专项规划 制 定全县交通运输行业基础设施项目近期建设 维护和年度投 资计划并监督执行 负责全县交通运输行业重点项目可行性 研究报告的审查和评估 3 制定全县公路 水路及其运输站场 公交 出租汽 车 乡村客运 等交通运输基础设施建设和管理的相关政策 制度 技术标准并监督实施 负责交通运输行业工程建设项 目的招投标 工程质量 工程造价和施工安全的管理 负责 县域内国 省 县公路的路政管理 负责县域内国 省 县 乡公路的日常养护 负责全县农村公路 水路的行业监督管 理 4 负责道路运输和道路运输相关行业管理 包括道路运 输站场 机动车维修 机动车驾驶员培训 客运机动车租赁 货运代理和货运配载 公交 出租汽车 水运及船舶 船员 等 制定交通运输有关政策 技术标准和营运规范并监督执 行 5 负责全县城市公共交通行业源头以及水上交通 公 路建设及养护 铁路道口的安全监督管理工作 负责交通运 输行业特许经营的具体管理工作 参与制定交通运输行业价 格 负责交通运输行政执法 6 负责全县公路 水路 铁路 航空 公共交通 邮 政等各种运输方式的综合协调 平衡交通需求 组织重大节 假日旅客运输 紧急客货运输和重要物资运输 负责交通运 输行业应急指挥 应急处置 参与协调地方交通战备工作 承担国防动员相关工作 7 负责全县智能交通和交通运输行业信息化的规划 项 目计划 建设和管理 指导交通运输行业科技 环境保护和 节能减排工作 负责全县经营性停车场的有关备案管理 组 织开展行业对外技术交流与合作 8 承担县重大交通基础设施建设协调领导小组办公室 县综合交通协调领导小组办公室的日常工作 9 承办县政府公布的有关行政审批事项 10 承办县委 县政府交办的其他事项 二 2015 年重点工作完成情况 2015 年 完成交通基础设施建设投资 14 5 亿元 争取上 级资金 1 2 亿元 完成非税收入 252 万元 获得迎部检国省 干线公路大修工程组织管理先进单位 2015 年度地方重点公 路项目建设推进工作先进单位 2015 年度村组道路建设工作 先进单位等殊荣 聚力项目攻坚 重点项目建设有新亮点 成昆铁路 扩能改造项目全面完成征地拆迁工作 S103 新津段大修工程 完工并全线通车 大件路外绕线新津段 双流 兴物一路 形成通车能力 岷江特大桥及引道工程完成桥梁主体工程 杨柳河滨河路完成一标段 3 4 公里路基建设 现代有轨电车 示范线完成正线路基建设和轨道铺装 正开展联调联试 统 筹城乡村组道路建设完成 52 1 公里目标任务 老龙王渡大桥 徐家渡旧危桥改造动工建设 安仁桥完成中跨拆除和招标工 作 滨河路下穿和纵十三路下穿开工建设 大新路大修 新 沙路中修 交通标志标牌更新等民生工程圆满完成 聚力民生保障 道路运输服务有新提升 2015 年 4 月率先在三圈层启动公交 一元通 惠民试点工程 试点线 路覆盖县域面积达 60 共计 5 个方向 9 条线路 92 台公交车 参营 截止 2015 年底 发班逾 29 万班次 运送旅客逾 450 万人次 同时 完善了全县公交线网规划 开通双流 812 至 花源镇 双流杨公 810 至兴义镇两条区间公交 进一步密切 与双流空港 成都主城区的联系 为倡导绿色 低碳 环保 出行 鼓励企业更新车辆转型换代 新购置 24 台电气混合新 型公交车参营 开通客运站网上售票服务 方便乘客通过网 络或手机购买省内多条客运线路车票 推进我县客运行业互 联网 和智能化建设 聚力执法攻坚 运输市场监管有新成效 加大危化 品运输 超限超载和城乡环境综合整治 深化各部门间的执 法合作 交通违法现象得到有效遏制 积极开展 双超治理 和 打非 专项整治工作 有效净化了我县的交通运输市场 秩序 切实维护了经营者和乘客的合法权益 开展全县普通 干线公路环境整治 强化容貌秩序管控 集中整治交通 乱 象 问题 有力打击涉路违法行为 营造了良好的路域环境 聚力平安攻坚 维护行业稳定有新举措 加大对道 路客运 危运 工程及水运等重点领域安全监管力度 扎实 开展隐患排查治理 开展货运市场安全生产整治工作 督促 企业落实安全生产主体责任 加大安全生产宣传培训工作力 度 组织开展应急演练 提升应急救援工作水平 有效遏制 安全事故发生 2015 年实现安全生产 0 责任事故 聚力效能攻坚 干部队伍有新气象 自觉接受人大 及其常委会的监督 圆满完成县人大对交通运输工作的评议 构建政风行风监督员 群众和社会监督大格局 促进交通工 作落实 2015 年 办理人大代表建议 11 件 满意率达 100 进一步深化行政管理体制改革 有序推进审批职能向 县行政审批局转移 梳理 381 项行政职权 为厘清权力责任 边界 规范权力运行奠定了基础 抓好 两个责任 清单落实 加强 积极预防 系统治理 工作 积极创建廉洁社会单元 深入推进 周评议 月总结 季评比 制度落实 以 三严三实 专题教育为主线 全面开展 不严不实 整改专题 促进交通 运输行业风清气正健康发展 二 部门概况 新津县交通运输局下属二级决算单位 2 个 其中行政单 位 0 个 参照公务员法管理的事业单位 2 个 其他事业单位 0 个 三 收支决算总体情况 2015 年交通运输局收入决算总额为 13778 04 万元 其 中 当年财政拨款收入 7801 45 万元 事业收入 0 万元 上 年结转收入 5973 58 万元 收入决算总额较 2014 年减少 680 32 万元 主要原因是 项目补助收入减少 2015 年交通运输局支出决算总额为 13422 83 万元 其 中 社会保障和就业支出 63 14 万元 城乡社区支出 603 13 万元 农林水支出 2301 41 万元 交通运输支出 7126 17 万 元 资源勘探信息支出 45 万元 住房保障支出 13 50 万元 其他支出 539 49 万元 债务还本支出 2731 万元 年末结转 和结余 352 21 万元 支出决算总额较 2014 年增加 4938 05 万元 主要原因是 对上年结转项目的支付 四 财政拨款支出决算情况 交通运输局财政拨款支出 13422 83 万元 较年初预算增 加 8855 11 万元 主要用于保障该部门机构正常运转 完成 日常工作任务以及承担全县交通运输事业发展相关工作 基本支出 是用于保障交通运输局机关 下属事业单位 等机构正常运转的日常支出 包括基本工资 津贴补贴等人 员经费以及办公费 印刷费 水电费 办公设备购置等日常 公用经费 项目支出 是用于保障交通运输局机关 下属事业单位 等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 用于专 项业务工作的经费支出 按支出功能分类主要用于以下方面 一 社会保障和就业支出 63 14 万元 主要用于 机 关开支的退休经费 二 城乡社区支出 603 13 万元 主要用于 交通建设 项目征地和拆迁补偿支出 三 农林水支出 2301 41 万元 主要用于 农村公路 建设支出 四 交通运输支出 7126 17 万元 主要用于 机关及 下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定行政工作任 务或事业发展目标的专项业务的工作经费 公路养护及公路 建设 五 资源勘探信息支出 45 万元 主要用于 龙王渡桥 建设项目的贷款贴息支出 六 住房保障支出 13 5 万元 主要用于 机关及下属 事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金 七 其他支出 539 49 万元 主要用于 对试行开通公 交 1 元通工作的补贴支出 八 债务还本支出 2731 万元 主要用于 支付拖欠的 公路建设工程款 五 财政拨款 三公 经费支出决算情况 一 因公出国 境 经费 一 因公出国 境 经费 2015 年因公出国 境 费 0 万元 较年初预算增加 0 万 元 与 2014 年决算数持平 主要原因是没有安排因公出国任 务 2015 年因公出国 境 团组 0 次 出国 境 0 人 二 公务接待费 二 公务接待费 2015 年公务接待费 1 02 万元 较年初预算减少 2 98 万 元 较 2014 年决算数下降 30 61 主要原因是继续认真贯 彻落实厉行节约规定 压缩一般性支出 2015 年公务接待费主要用于执行公务 开展业务活动开 支的交通费 住宿费 用餐费等 其中 外事接待费支出 0 万元 国内公务接待 5 批次 57 人 共计支出 1 02 万元 具体开支内容包括 市级主管部门对我县交通工作调研 县 际间的业务交流 招商引资接待等 三 公务用车购置及运行维护费 三 公务用车购置及运行维护费 2015 年公务用车购置及运行维护费 6 万元 较年初预算 增加 0 万元 与 2014 年决算数持平 主要原因是主要原因是 继续认真贯彻落实厉行节约规定 压缩一般性支出 2015 年没有更新购置公务用车 截至 2015 年 12 月底 单位共有公务用车 5 辆 其中 轿车 5 辆 越野车 0 辆 载 客汽车 0 辆 2015 年车辆运行维护费支出 6 万元 用于保证机关及下 属事业单位执行公务活动 交通项目检查管理监督 公路运 输管理等所需的公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保 险费支出 六 其他重要事项的情况说明 一 机关运行经费支出情况 一 机关运行经费支出情况 交通运输局 2015 年使用一般公共预算财政拨款安排的基 本支出中 履行一般行政管理职能 维持机关日常运转而开 支的机关运行经费合计 471 93 万元 二 政府采购情况 二 政府采购情况 本部门 2015 年政府采购货物 工程 服务的采购支出 83 34 万元 其中 货物类 42 68 万元 服务类 40 66 万元 均按照 政府采购法 和政府集中采购目录及采购限额标准 相关规定组织实施政府采购 支持中小企业等政府采购政策 的落实情况予以说明 三 国有资产占有使用情况 三 国有资产占