2012年度经营目标责任制签订工作小结

宏达股份企管部宏达股份企管部 20122012 年度经营目标责任制签订工作小结年度经营目标责任制签订工作小结 2011 年底至 2012 年 4 月 宏达股份企管部在公司有关 领导的指导下 针对 2012 年度各成员单位经营目标责任制 签订相关事宜 经走访了解 现场调查 查阅资料 同行 业对比等各种途径 收集了大量数据和信息 本着增加效 益 节能降耗 切合实际的原则与各成员单位 磷化工公 司 有色公司 川润公司 安县宏达公司 剑川益云 金 桥大酒店 华宏公司 工程公司 签订了 2012 年度经营目 标责任制 现将签订情况小结如下 一 产量 任务 变动情况 1 磷化工公司 硫酸上调 4 万吨 5 万吨硫酸停产 粉状磷铵上调 1 万吨 25 26 万吨 颗粒磷铵上调 0 5 万吨 6 5 7 0 万吨 粉状氢钙上调 0 5 万吨 6 5 7 0 万 吨 复肥上调 1 万吨 3 0 4 0 万吨 精制磷铵上调 0 1 万吨 0 6 0 7 万吨 余电增加 1250 万 kwh 即总 产量增加 7 1 万吨 余电增加 1250kwh 2 有色公司 锌锭产量减少 2 万吨 具体视 2 万吨锌锭装置开车时 间而定 其中锌合金减少 0 3 万吨 3 川润公司 活钙增加 150 吨 1300 1450 吨 4 金桥大酒店 营业收入增加 450 万元 2050 2500 万元 利润增加 20 万元 180 200 万元 5 安县宏达化工 硫酸产量减少 0 3 万吨 6 剑川益云公司 产量上调 900 吨 锌锭上调 500 吨 9000 9500 吨 粗锌增加 500 吨 镉锭下调 200 吨 1200 1000 吨 锌 焙砂上调 100 吨 8400 8500 吨 二 消耗指标变化情况 1 磷化工公司 白肥产品 天燃气降 85 00 方 吨 电耗降 37 ookwh 吨 维修费增加 7 00 元 吨 降低内部成本 120 68 万元 动力分厂 新增净化水站修理费 0 14 元 吨水 属 新增装置 增加内部成本 0 14 34 5 4 83 万元 新增机具油耗 硫酸产品 0 40 元 吨 粉状磷铵产 品 0 70 元 吨 颗粒磷铵产品 0 90 元 吨 复肥产品 0 90 元 吨 粉状氢钙产品 0 90 元 吨 建筑石膏粉产品 1 80 元 吨 增加内部成本 60 8 万元 粉状磷铵产品 硫酸消耗增加 8 00 千克 吨 用自 产硫酸铵代替外购硫酸铵 调节磷铵富余养分 颗粒磷铵产品 新增硫酸消耗 25 00 千克 吨 硫酸 消耗只惩不奖 用自产硫酸铵代替外购硫酸铵调节磷铵富 余养分 磷化工公司总计降低内部成本 55 05 万元 2 有色公司 锌焙砂产品 煤耗降 1 00 千克 吨 降低内部成本 3 45 万元 天燃气降 0 10 方 吨 降低内部成本 2 07 万元 电耗降 5 00kwh 吨 降低内部成本 20 80 万元 电锌一厂锌锭产品 锰粉降 2 00 千克 吨 降低内部成本 5 64 万元 锌粉降 1 00 千克 吨 降低内部成本 16 00 万元 碳酸锶降 3 00 千克 吨 降低内部成本 17 58 万元 电耗降 10 00kwh 吨 降低内部成本 6 4 万元 修理费降 10 00 元 吨 降低内部成本 20 00 万元 其它降 2 00 元 吨 降低内部成本 4 00 万元 电铲二厂锌锭产品 锌粉降 1 00 千克 吨 降低内部成本 48 00 万元 碳酸锶降 2 00 千克 吨 降低内部成本 35 16 万元 电耗降 10 00kwh 吨 降低内部成本 19 20 万元 修理费降 10 00 元 吨 降低内部成本 60 00 万元 氧化锌厂氧化锌产品 电耗降 2 00kwh 吨 降低内部成本 1 28 万元 修理费降 5 00 元 吨 降低内部成本 10 00 万元 其它 含劳保 印刷 差旅费等 降 1 50 元 吨 降 低内部成本 3 00 万元 氧化锌厂脱氟氯氧化锌产品 石灰降 20 00 千克 吨 降低内部成本 7 92 万元 电耗增加 2 00kwh 吨 增加内部成本 1 15 万元 修理费降 3 00 元 吨 降低内部成本 5 4 万元 氧化锌水渣磁选 电耗增加 3 00kwh 吨 增加内部成本 0 77 万元 修理费增加 2 00 元 吨 增加内部成本 1 60 万元 氧化锌制液 硫酸铜降 1 50 千克 吨 降低内部成本 17 77 万元 粗镉锭产品 天燃气降 100 00 方 吨 降低内部成本 4 77 万元 还原木降 20 00 千克 吨 降低内部成本 0 36 万元 有色公司总计降低内部成本总额 305 28 万元 3 川润公司 加工液氨产品 电耗增加 50 00kwh 吨 增加内部成本 26 00 万元 川润公司总计增加内部成本 26 00 万元 因液氨市场 价格高 效益好 故增加脱碳液铵加工量 以达到增加效 益之目的 4 剑川益云公司 因新建 10000 吨锌回收装置 目前处于试生产阶段 相关指标需试车正常后再作相应调整 三公司总计降低内部成本 360 33 万元 三 定员变化情况 1 磷化工公司 全日制合同工减少 66 人 非全日制用工减少 10 人 2 有色公司 全日制合同工减少 203 人 其中电炉锌粉装置停产减 员 68 人 3 川润公司 无变化 4 金桥大酒店 全日制合同工增加 5 人 增设前厅后花园岗位 5 人 5 安县宏达化工 全日制合同工减少 27 人 6 剑川益云公司 全日制合同工减少 125 人 2011 年定员 686 人 2012 年因新增 100