05-02各级各类人员质量职责.doc

各级各类人员质量职责 第 8 页 共 8 页各级各类人员质量职责DC/CX05-02本程序是依据质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO/TS16949:2002版的特殊要求，结合本公司的实际编制的，是本公司质量管理体系程序文件之一。本程序由公司技术质量部提出。本程序由公司技术质量部负责起草。本程序主要起草人： 日期：2006.09.10 审核人： 日期：2006.09.15 批准人： 日期：2006.09.181质量活动中主要责任人的质量管理职责：1.1总经理a负责在公司内部传达满足顾客和法律法规要求的重要性，以提高全员的意识和能动性。b)确定质量方针，在公司的相关职能和层次建立质量目标，以明确与质量有关的意图、方向和目的。c)实施管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，以实现质量目标；d)为满足产品、体系和过程的要求，提供所需的资源。e)组织质量职能分配，明确各部门质量职责；f)主持确定经营计划的项目并进行审批,督促实施；1.2管理者代表a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d)就质量体系的有关事宜，与外部各方联络；e）在各部门进行合作时，控制和协调质量管理任务。2职能部门领导的质量职责2.1技术质量部部长1)组织制定企业经营计划，确保计划贯彻和沟通。 负责行政文件的管理工作。2)负责制定人力资源开发计划，保证组织整体素质不断提高。负责制定人员培训计划，并监督计划的实施。负责员工满意度的调查与分析工作及向总经理报告分析情况，增加公司的凝聚力.制定员工激励措施，最大限度调动全体员工积极性，为完成公司目标而努力工作。3) 负责产品开发，产品质量的先期策划和控制计划工作。 负责产品特殊特性和安全特性的确定,规定产品标识。 负责工艺流程、产品包装设计、过程开发和策划及编制作业指导书，下达能满足批量生产用的工、夹、模、检具任务书，并负责生产过程中的模具管理； 负责生产件批准的样件认可； 负责文件资料、外来文件、档案及公司标准化管理工作；4) 负责开展质量审核，落实纠正和预防措施； 负责工艺纪律检查工作； 负责质量管理系统的建立及运行； 协助总经理提出和制订各职能部门的质量职责，落实质量责任并负责对执行情况的检查； 负责检验和计量管理工作。5) 负责协助经营部对合格供方的质量保证能力的评定工作；2.2经营部部长1) 负责收集整理公司服务质量水平和发展趋势的数据和资料； 组织并开展市场调研，了解市场需求和同行的市场占有率； 负责合同评审，加强销售合同管理；2) 负责顾客满意程度的确认； 负责产品服务工作，负责外部信息收集，整理、传递和处理；3) 负责选择合格的原辅材料、外购件供方，按质量要求提供合格的原辅材料； 负责对供方进行的评价和管理代表顾客反映顾客对内部职能部门的需求，并参与公司决策。 负责对顾客在服务方面的要求作持续改进。4)负责质量成本收集、分析工作。2.3生产部部长 1) 负责按生产作业计划和有关文件组织产品的生产工作； 负责各项计划、指标的分解和落实； 负责在生产过程中的持续改进计划的实施。2) 负责按顾客需求节拍编制下达生产作业计划，应急计划，保证满足顾客的供货进度要求。3) 负责产品制造过程中的物流管理、现场管理、生产设施的日常管理、确保生产高效有序进行。 负责产品标识及可追溯性的管理；4) 负责按政府的安全和环境法规对过程进行控制。 5) 配合现行生产和新产品开发工作，保障设备工装和模具能够满足生产需要； 负责工装模具及动力设备的维修维护、电气设备及锅炉供暖的运行管理；负责在生产中动力设备的持续改进计划的实施。3职能人员的质量职责3.1库管人员a) 对库存物资的科学、安全管理负责；b) 对生产需求、临时需求、补库需求的物资的及时性、准确性负责；c) 定期组织有关人员对库存物资进行盘点、清查、并对其真实性负责；d) 对发错料、材料混批、超期变质、发料的及时性负管理责任； e) 负责材料采购的申请，确定库存产品的经济指标。3.2技术负责人a) 对设计、编制审查后的工艺、材料、定额、产品包装等工艺技术文件满足不了产品标准要求，负设计、审查责任；b) 对产品图纸、工艺标准的准确性负管理责任；c) 对产品质量保证大纲、工艺纪律、关键工序的控制状态负责；d) 负责监督检查各种工艺文件的使用、执行情况。3.3质量室负责人a) 协助本部门领导编制年度质量工作计划及质量管理各专业工作计划，完善质量管理法规（制度）并对效果负责；b) 负责质量保证体系运行和质量攻关（改进）的考核奖惩工作，参与质量攻关（改进）、质量分析、不合格品的审理工作；c) 协助部门领导落实部门质量职责，组织开展群众性的质量管理活动，配合教育部门落实质量教育及培训工作并对实施效果负责；d) 负责收集、分析、反馈、处理质量体系中的质量问题及信息工作，提出相关的纠正措施及预防措施意见。3.4检验负责人a) 发挥把关、监督、报告的职能作用，组织本单位的检验人员对生产现场实施有效的质量控制，对质量问题、事故等质量信息要及时准确传递；b) 组织检验、试验人员正确进行产品质量验证，并对检验、试验后的产品质量负责；行使质量否决权。c) 组织指导检验、试验人员正确填写质量记录，并对其记录的完整性、准确性及反馈的及时性负责；d) 参与质量问题、质量事故的调查分析和处理，参与有关部门组织的不合格品的审理工作。教育检验、试验人员无权处理不合格品，并对其效果负责；e) 负责审定编制的检验文件,并对其效果负责。f) 负责检验和试验状态管理。g) 负责公司计量管理与实施工作。3.5 开发负责人 a) 负责新产品开发，对产品设计质量负责。b) 负责产品质量先期策划资料搜集与整理工作。 c) 负责对引进图纸进行转化。d) 负责产品特殊特性和安全特性的确定,规定产品标识，负责组织过程设计评审。e) 负责进行过程潜在的失效模式及后果分析，制定措施优先减少风险大的潜在失效模式；3.6生产调度a) 熟知本岗位职责，掌握产品生产过程中的质量波动情况和影响因素，编制下达均衡生产或与销售之间相适应的生产作业计划，并组织协调各方具体实施；b) 抓好文明安全生产与“五品四数”的管理，并对因混批造成的质量后果负责；c) 收集、分析、反馈、处理有关质量信息，督促有关人员进行质量改进，并对其效果负有责任。3.7经营计划员a) 配合部门领导编制年度物资采购计划、月份材料采购计划、年销售计划及月销售计划。b) 熟悉公司物资储备，物资消耗定额，物资采购周期，运输状况。确保物资购应满足生产需求。负责采购工作结束后发票、运单及相关资料的管理。c) 负责建立顾客档案，随时收集顾客信息及顾客意见，收集、整理顾客满意度调查表。d) 负责公司质量管理体系运行中质量信息及相关数据的提供与传递。3.8设计技术人员a) 负责对引进图纸进行转化；b) 负责对生产现场中遇到有关图纸方面的疑难问题进行解答，并对反馈的质量信息进行处理；c) 对产品设计质量负责。3.9工艺技术人员a) 按设计任务书，合理编制工艺文件，对工艺质量负责；b) 运用早期报警手段，提高工艺编制质量，做好工序能力的测定；c) 加强与生产现场的联系，不断改进工艺技术；3.10库管员a) 了解和掌握库存的各类材料、器件、产品的物理、化学性能及贮存环境条件要求，除不可抗力之外对保管不当造成的后果负责；b) 本着先进先出原则，按进货批发放合格的产品并附带相应质量证明文件，对工作失误造成的后果负责；c) 做好库存品的回收、管理发放工作，做到帐、物、卡相符、质量状态等标识完好，做到有效保管，并对其效果负责。d) 及时反馈库存产品数量，拒收不合格产品。3.11计划财务员a) 负责本公司管理范围的统计工作，对公司各种数据进行统计汇总工作，并对其准确性、真实性负责；b) 负责收集、统计、分析、反馈与质量有关的各类信息，督促有关人员进行质量改进，并对其效果和及时性负责。c) 制定质量成本计划及报告；负责参与质量成本参数的制定和质量成本相关费用的统计，负责质量成本测算，为公司质量改进提供必要信息。3.12教育干事a) 对技术业务培训的规划和年度培训教育计划的可行性、有效性负责；b) 对举办的各种培训班、教学质量、人员培训效果负有责任；c) 负责定期检查、考核员工的业务素质和理论基础；d) 对在岗技术技能达不到要求的员工有建议重新培训的责任。3.13资料管理员a) 负责全公司文件的控制，建立各类文件清单，确保文件的使用部门都能得到现行有效版本，定期检查文件的有效性和保管情况。b) 对归档的各种资料进行分类编号，注册，并编制目录确保档案资料帐物相符，完整准确，系统成套，对因管理不善造成事故负直接责任；c) 负责做好数量统计，保管统计，利用情况统计的记录；d) 负责做好资料的借阅、回收、发放工作，保持标识完好并有效保管，对其效果负责。3.14各部门兼职资料管理员a) 负责文件控制部门下发文件的接收、保管、登记。b) 对文件包括更改后文件的有效性负责。c) 将本部门产生的记录分类存放于符合要求的地方，并负责将保存期限超过三年的记录在本部门存放三年后移交给公司资料管理员。3.15标准化员a) 负责标准化资料的收集、整理工作，对因工作不当造成的损失负责；b) 做好新国标宣传工作，并对其使用的效果负责；c) 对公司的标准化使用进行检查，并对其实际的有效性负责；d) 负责全公司标准编号的使用、发号和管理工作。3.16检验、试验人员a) 严格按相关的验收检验（试验）工艺规格、质量标准等技术文件对各产品进行检验、试验。对检验、试验结果的正确性、准确性负全部责任。b) 对验收、试验中发现的质量问题，要及时向有关部门人员反馈、报告。并对产品验收、试验合格出厂后所出现错判、误判的产品质量问题负责。c) 负责不合格的标识及隔离等管理工作，对填写的验收、试验记录的准确性和可追溯性负责。d) 负责对检验后的产品状态，作出质量状态标记，并做好不合格品的隔离。对标志不明的，检测数据不准造成质量后果负责；e) 负责填写好检验试验记录，按质量责任疵病进行分类并对产品质量异常、不合格情况做到及时反馈，对因记录不及时所造成的后果负责。f) 有权停止不合格过程，及不合格品的进一步加工和交付，直至缺陷或不满足要求的情况得到纠正。3.17计量管理人员a) 经过资格认定合格上岗人员须按规定程序和周期认真进行计量检测设备的检定、校准、修理和理化分析工作，并对工作的失误所造成的质量后果负全部责任；b) 按有关技术文件、规程进行操作并填写相关质量检测记录、报告，对其准确性、可追溯性负责；c) 负责建立计量器具统计台帐、确定检定周期，没收帐外计量器具；d) 做好测量系统分析（MSA）工作，判定改进措施并实施。3.18设备管理员a) 负责生产设备的日常管理，建立设备台帐，收集相关资料，预防性维护保养计划的制定，并组织实施，对实施情况进行监督检查，并提出相应改进建议b) 负责对设备事故进行调查分析，并提出处理意见；c) 负责对工装、设备大修申请立项工作，并按期进行检查；d) 负责对各单位工装、设备的检查、考核工作并提出相应的改进意见，监督执行。3.19采购员a) 按采购计划所规定的标准进行采购，不得随意改变规定的标准，对所采购的产品必须进行质量验证，对所采购的假冒伪劣产品要负全部责任，b) 采购产品必须在合格的供方名单中选定，若要改变供方，必须办理有关审批手续，否则要负擅自采购以及可能发生的质量责任。3.20销售员a) 了解掌握所承担的营销产品的性能、技术质量指标及其使用或其他产品配套的安装方法，介绍产品特点，并对其宣传的真实性负责；b) 主动向顾客主动收集产品在使用中的质量动态，及时解决顾客提出的质量问题，传递质量信息，对质量信息的及时性、准确性负责；c) 了解和掌握市场动态，准确及时地向公司提供产品销售信息，研究顾客对产品的期望和对产品的其它要求，并对其可靠性负责；d) 负责收集、整理顾客满意度调查表和顾客的意见。3.21操作员工a) 必须掌握本岗位应知应会，并考核合格后上岗；b) 严格遵守工艺纪律，按产品图纸、技术条件、产品标准、工艺规程和作业指导书进行生产作业，确保实现本工序产品的质量标准。c) 严格控制本道工序的材料、设备、环境、方法及工艺参数，按照检查上道、控制本道、保证下道的