施工现场质量保证计划

1 施工现场质量保证计划施工现场质量保证计划 主主 编 编 张张 青青 日日 期 期 20112011 年年 0606 月月 0404 日日 版版 本本 号 号 第二版第二版 修改状态 修改状态 受控状态 受控状态 开工日期 开工日期 2009 9 182009 9 18 龙元建设集团公司华丽家族龙元建设集团公司华丽家族 复兴天地中心项目部复兴天地中心项目部 发布日期 发布日期 2011 6 42011 6 4 实施日期 实施日期 2011 6 62011 6 6 目目 录录 一 说 明 3 二 发 布 令 4 三 项目部承诺 书 5 四 质量管理体系计 划 6 1 质量手册的管 理 6 2 总要 求 6 3 策 划 7 4 职责 权限和沟 通 7 4 1 职责和权 限 7 4 2 沟 通 9 5 管理评 审 12 3 6 资源管 理 14 7 产品实 现 15 8 测量 分析和改 进 16 五 适用范 围 18 六 质量保证计划的管 理 18 一 说一 说 明明 为了适应加强本公司管理的需要 进一步规范我公司施工现场质量管理 特编写本计划 本计划规定了我项目部施工现场质量 环境保护管理体系和基本要求 以 便我项目部贯彻公司 管理上一流 质量出精品 服务创效益 的管理方针 自觉遵守适用的法律法规 标准规范和有关要求 通过贯彻本保证计划 使我项目部能充分有效地识别 评价施工现场所有 施工过程和场所存在的危险源和不利环境因素 并持续改进安全业绩 为工程 施工创造良好的条件 最大限度地预防和减少质量事故的发生 华丽家族 复兴天地中心项目部 盖章 2011 年 6 月 4 日 主要起草人 赖财富 项 目 经 理 徐志新 项目副经理 张 青 项目工程师 朱观明 技 术 员 汤国卿 项目安全员 冯 勤 施 工 员 二 发二 发 布布 令令 5 为使我项目部施工现场的质量管理更加规范化 科学化 标准化 进一步 提高本工程项目部质量管理水平 更好地遵守国家 地方以及公司有关质量管 理的法令 法规 规章要求 结合我项目部实际情况 经我项目部全体管理人 员共同努力编写了 质量管理保证计划 第 2 版 该计划已经公司领导 审批通过 是指导本工程施工现场质量管理标准化 规范化的纲领性文件 同 时也为审核认证提供依据 现予发布 项目部全体员工及本工程项目合作的分 包商们 必须严格遵照执行 本计划从 2011 年 6 月 6 日起开始实施 华丽家族 复兴天地中心项目部 项目经理 赖财富 日期 2011 年 6 月 4 日 三 项目部承诺书三 项目部承诺书 我项目部根据公司的 管理方针 本着 以人为本 的原则 针对业 主和社会作出以下承诺 1 我们在生产建设施工过程中 根据对各类危险源和不利环境因素的辩识 对施工过程中可能产生的材料浪费 产品质量等因素进行全面控制 尽可能地 减少或预防质量事故发生和对环境的不利影响 2 预防为主 加强宣传 全面策划 合理防范 改进工艺 保证质量措施的 落实 确保质量管理目标实现 为企业争取最佳经济效益 3 严格遵守国家和地方政府部门颁布的有关质量管理 环境管理法律 法规 规范和标准 项目经理 赖财富 2011 年 6 月 4 日 四四 质量管理体系计划质量管理体系计划 1 1 质量手册的管理质量手册的管理 7 1 质量手册的编制 改版 修改 质量手册的编制 改版 修改工作 均由项目副经理主持 由综合办具体组 织具有质量管理体系文件编写能力并熟悉企业相关动作情况的人员进行质量 手册的编制 改版工作 2 质量手册的评审 项目副经理主持召集有关人员对手册初稿进行评审 在充分考虑各种情况的 基础上 协调统一 反复修改 校对 基本定稿后 报项目副经理审核 质 量手册颁发实施一定时期后 应进行其充分性 适应性 有效性的评审 评 审工作纳入管理评审内容之一 评审结果将作为质量手册修改或改版的依据 3 质量手册的批准 经审核后的质量手册正稿报项目部经理审批 签书颁发令 4 质量手册的发放 发行 A 手册发放范围 项目部内部 项目经理 项目副经理 项目工程师 会计师 安全员 施工 员 质量员 技术员 项目部外部 视需要可提供给顾客 社会监理以及其他必须发放的部门 非 受控版本 B 手册的发行和出版 综合办负责手册的出版发行管理 手册分受控版本和非受控版本 受控版本的持有者可得到最新版本或修改后 的换页 手册新版本或修改页发布后 旧版和旧页即行废止 5 质量手册的解释 质量手册的释疑权归各级文件主管部门 项目副经理应组织质量手册编制组 成员 就质量手册的难点内容对各级文件主管人员和质量手册持有者进行指 导培训 6 质量手册的监督实施 各级相关职能管理部门应针对手册相关管理内容 在所属管理范围内 进行 手册管理和实施的监督 检查 指导和执行工作 发生问题应及时采取有效 措施 对手册中的不适宜问题 应及时反映至文件主管部门 以作为手册评 审依据 2 2 总要求 总要求 1 通过质量管理体系文件 包括质量手册 程序文件 管理制度等支持性文件 对过程的输入 输出及开展活动和投入资源作出明确规定 给出过程控制的 准则和方法 2 通过内外部沟通渠道 及时获得必要资源信息 并通过对信息的判定 达到 对过程有效动作的支持和监控 3 通过对过程的测量 监控和数据分析 采取必要的纠正和预防措施 以促进 质量管理体系的持续改进 4 针对项目部所外包的任何影响到产品符合性的过程 应确保对其实施控制 5 通过管理评审 评价质量管理体系总要求的符合性 有效性 3 策划策划 1 根据质量目标定期评审的结果与设立质量目标的差距 策划如何改进质量管 理体系的过程活动 并努力提高已确定的目标 达到质量管理体系的持续改 进的目的 2 针对具体工程按 ISO9001 2000 标准要求编制施工组织设计 3 当质量管理体系中某一过程更改时 对因此而引起的相关过程的变化作出判 定 并及时策划相应的措施 以确保质量管理体系的完整性 4 职责 权限和沟通职责 权限和沟通 项目部通过明确各相关人员的职责和权限 确定内部沟通形式 编制并实施 质量管理体系文件 实施质量记录的控制等活动 对质量管理体系实施管理 确保其正常运行 4 1 职责和权限职责和权限 为确保质量管理体系的建立和有效运行 项目部已建立质量管理组织机构网 络如下 图一 图二 图三 项目部机构设置 图一 项目部机构设置 图一 各班组长 安全员 汤国卿 质量员 曹亚飞 资料员 陆 叶 综合办 杨建军 技术员 张 青 施工员 冯 勤 材料员 梁桂富 预算员 陆立标 9 质量管理体系组织机构 图二 质量管理体系组织机构 图二 项目经理 赖财富 施工员 冯 勤 材料员 梁桂富 安全员 汤国卿 技术员 张 青 资料员 陆 叶 预算员 陆立标 综合办 杨建军 各班组长 项目工程师 张 青质量员 曹亚飞 项目副经理 徐志兴 项目部过程职能分配表 图三 项目部过程职能分配表 图三 条款号过程或条款名称 项 目 经 理 项 目 工 程 师 文 秘 员 预 算 员 资 料 员 计 量 员 质 量 员 施 工 员 机 管 员 安 全 员 材 料 员 仓 管 员 4 2 3 文件控制 4 2 4 记录控制 5 4策划 5 5职责 权限和沟通 6 1资源提供 6 2人力资源 6 3基础设施 6 4工作环境 7 1产品实现的策划 7 2与顾客有关的过程 7 4采购 7 5 1 生产和服务提供的控制 7 5 2 生产和服务提供过程的 确认 7 5 3 标识和可追溯性 7 5 4 顾客财产 7 5 5 产品防护 7 6监视和测量装置的控制 8 2 1 顾客满意 8 2 3 过程的监视和测量 8 2 4 产品的监视和测量 8 3不合格品的控制 8 4数据分析 8 5 1 持续改进 8 5 纠正措施 11 2 8 5 3 预防措施 注 为主控人员 为相关人员 4 2 沟通沟通 4 2 1 项目部的质量管理组织机构可根据具体情况而确定 但必须明确职 项目部的质量管理组织机构可根据具体情况而确定 但必须明确职 责过程职责分工 责过程职责分工 依据机构设置情况 规定各级领导的职责权限 A 项目经理职责和权限 1 采取多种形式向全体员工传达满足顾客需求和法律 法规 标准要求的 重要性 2 制定项目部目前适合并适合中期发展方向的质量方针和质量目标 建立 一个适应市场变化的企业质量管理体系 并确保及时提供所需要的资源 保持质量管理体系的正常运行和持续性改进 3 任命包括项目副经理在内的企业主要管理人员 明确各管理人员的职责 和权限 并督促落实实施 4 按计划组织实施管理评审 以确保质量管理体系的有效性 充分性和适 宜性 审批管理评审报告 5 审批质量手册 程序文件 管理制度 规定等文件 阅批上级主管单位 外来文件 并督促项目部各主管人员对上述文件的执行实施 B 项目副经理职责和权限 1 在项目经理的授权下 确保项目部质量管理体系的过程按 ISO9001 2000 标准要求得到建立 实施和保持 2 在项目经理的领导下 采用多种形式 在整个项目部内部促进顾客需求 意识和法律 法规意识的形成 3 掌握质量管理体系运行情况 及时向项目经理报告质量管理体系业绩 包括改进需求 为管理评审和质量管理体系的改进提供可靠依据 4 协助项目经理做好管理评审工作 编制评审计划 并在评审过程中就相 应问题的纠正措施 预防措施以及持续改进计划提出可行性提案 审核 管理评审报告 5 主持质量手册的编制 修改 审核及其落实实施工作 主持内部质量管 理体系审核工作 C 项目工程师职责和权限 1 贯彻执行项目部的质量方针 国家和地方的有关技术政策 技术标准 技术规范 技术规程等各项规定 2 负责项目部工程质量工作 审核和执行项目部年度质量工作计划 3 组织和协调项目部的技术质量工作 下达企业技术质量监督命令 项目 开工令 审核项目部年度质量工作计划 组织项目部技术质量大检查 对工程质量负技术方面的责任 4 负责审批施工组织设计和企业技术标准 参加重大及复杂工程设计交底 会议 主持研究和制订重大施工技术方案 5 主持技术质量工作相关的程序文件 管理制度等项目文件的编制和审核 工作 并督促有关人员落实实施 6 参与管理评审 并从分管工作角度提出评审意见和处理方案 7 参与严重不合格的处理 并作为不合格处理的主要领导 对处理方案技 术可行性 合理性进行审批 D 项目预算员职责和权限 1 贯彻执行项目部质量方针和国家经济政策及有关法规 2 主持与分管工作相关的管理制度和项目部文件的编制 修改 审核工作 3 指导 督促 检查相关制度 程序的落实实施 4 参与管理评审 并从分管工作角度提出评审意见和处理方案 E 技术员职责和权限 1 贯彻执行国家及地方政府有关建筑工程生产 技术方面的法律 法规 规范 标准 2 负责 项目技术管理制度 等相关制度和文件的编制 修改工作 3 指导 督促 检查制度和文件的落实实施 并按制度和文件要求做好本 人职责范围内的相关管理工作 4 参与管理评审 并针对技术管理工作提出问题及纠正措施提案和改进计 划提案 5 参与严重不合格的处理 并拟制处理方案 并对技术方案的实施效果进 行验证 F 质量员职责和权限 1 贯彻和执行国家及地方政府有关质量管理方面的法规 规范 标准 2 负责 项目质量管理制度 等制度和文件的编制 修改工作 3 指导 督促 检查相关制度和文件的落实实施 并按要求做好本人职责 范围内的相关管理工作 4 参与评审 并针对质量管理工作提出问题及纠正措施提案和改进计划提 案 5 负责严重不合格品的处理 组织有关人员进行调查 分析处理和验证 G 安全员职责和权限 1 贯彻执行国家及地方政府有关安全生产和文明施工方面的法规 规范 标准 2 负责项目部 项目安全生产管理制度 项目文明施工管理制度 等相 关制度和文件的编制 修改工作 3 指导 督促 检查相关制度和文件夹的落实实施 并按制度和文件要求 做好本人职责范围内的相关管理工作 4 参与管理评审 并针对安全 文明施工管理工作提出问题及纠正措施提 案和改进计划提案 5 负责安全事故的处理 H 资料员职责和权限 1 协助项目经理宣传满足顾客需求和国家及地方法律 法规要求的重要性 2 协助项目经理和项目副经理 负责企业质量管理体系的建立 修改 运 转及监控管理等日常事务 组织企业内部沟通工作 并做好相应记录 13 3 协助项目经理和项目副经理 负责管理评审的具体实施工作 并做好相 关记录 编制管理评审报告 4 参与质量方针 质量目标以及项目部质量管理体系持续改进计划制定等 质量管理策划工作 做好相应记录 并负责整理项目部年度工作计划和 总结 5 协助项目经理 做好质量管理体系运行所需资源提供的督促管理工作 并做好相应记录 6 具体负责项目部文件管理工作 做好相应记录和档案管理工作 7 负责项目部相关文件的编制 修改和文件的审核 管理等工作 并组织 实施 I 施工员职责和权限 1 贯彻执行国家及地方政府有关机械设备方面的法规 规范 标准和规定 2 负责项目部 项目机械设备管理制度 等项目部相关文件的编制 修改 工作 3 指导 督促 检查相关制度和文件的落实实施 并按制度和文件要求做 好本人职责范围内的管理工作 4 参与管理评审 并针对机械设备管理工作提出更新改进计划提案 5 参与设备方面与本人职能相关的不合格的处理 J 综合办职责 权限 1 贯彻执行国家及地方政府有关法律 法规 规范 标准 2 负责项目部 项目劳务管理办法 等相关制度和文件的编制 修改工作 3 指导 督促 检查相关制度和文件的落实实施 并按制度和文件要求做 好本人职责范围内的管理工作 4 参与管理评审 并针对劳务管理工作提出问题及纠正措施提案和改进计 划提案 K 材料员职责和权限 1 贯彻国家及地方政府有关法规 规范 标准和规定 2 负责项目部 材料管理制度 等项目部相关制度和文件的编制 修改工 作 3 指导 督促 检查相关制度和文件的落实实施 并按制度和文件要求做 好本人职责范围内的管理工作 4 参与管理评审 并针对材料管理工作提出更新改进计划提案 5 参与材料及与本人职能相关的不合格的处理 4 2 2 内部沟通 内部沟通 项目部在不同的层次和职能之间 就质量管理体系的过程及其有效性进 行沟通 以增强理解 协调管理 形成纵 横向联系网 1 沟通的形式 与质量管理体系过程有关的项目部管理人员定期或不定期 地按有关文件要求 采用工程例会 简报 内部文件 汇报 考评 会 议等各种形式进行沟通 2 沟通的范围 各管理人员之间 各层次的执行 验证人员之间 3 沟通的内容 质量管理体系及其有效性方面的信息 包括质量要求 质 量目标的完成情况以及实施措施的有效性以及管理职责和权限的动态变 化 内部沟通的实施由综合办具体负责 具体按 信息管理制度 执行 5 管理评审管理评审 1 总则 总则 为确保质量管理体系的适宜性 充分性 有效性 根据内外环境的变化 内部 外部的信息反馈及持续改进的需求和期望 由项目部项目经理 按 计划每年主持进行一次管理评审 遇特殊情况 如发生重大质量事故 顾客要求或组织机构发生重大变化 增加评审次数 通过评审活动 确 定项目部质量管理体系的修正和质量方针及质量目标修订的需要 评审 内容 A 评价质量体系适应内外环境变化的能力 包括质量管理体系文件的有 效 性和适宜性的评审 B 评价质量管理体系各过程是否充分展开 C 评价质量管理体系实施的结果是否达到目标的要求 2 评审输入 评审输入 A 评审输入内容 评审输入内容 a 审核的结果 包括内审 第二方 第三方认证审核等检查 审核结果 b 顾客反馈 包括对顾客满意的测量结果及与顾客沟通的结果 c 过程的业绩和产品的符合性 包括过程的测量和监控结果及产品的测量 和监控结果 d 纠正措施 预防措施的实施情况及有效性 e 前次管理评审所确定措施的实施情况及有效性 f 可能影响质量管理体系的各种变更 包括外界环境的变化 如 出现新 技术 新工艺 新设备 相关法律 法规的变化等 及项目部自身的变 化 如 机构重大改变等 g 项目部在市场中竞争对手的状况和自身社会信誉 h 质量管理体系运行过程中 各方对其有效性和适宜性问题的信息反映 B 评审输入信息的收集 评审输入信息的收集 a 总经理办公室负责审核结果 纠正措施 预防措施等管理评审的信息收 集 b 项目部其它各相关管理人员负责向总经理办公室传递顾客满意 过程的 测量和监控 产品的测量和监控 市场变化以及质量管理体系有效性 适宜性的信息 C 评审输出 评审输出 评审输出是管理评审的结果 是项目部经理对质量管理体系及产品质量 的不断改进作出战略决策的重要依据 将体现出管理体系及产品质量的 持续改进 管理评审的输出内容 a 质量管理体系及其过程有效性的改进 包括对质量方针 质量目标的评 15 价结果 组织机构的调整 体系文件的修改 施工 测量 防护 交付 以及交会后服务过程的改进情况 b 顾客要求的产品的改进 包括建筑施工产品的质量及使用功能方面的特 性等 c 资源需求的确定 针对项目部内外部环境的变化 分析自身资源的适宜 性 不仅考虑当前的资源需求 还应考虑未来的资源需求 D 管理评审的实施 管理评审的实施 a 项目副经理负责管理评审会议的筹备工作 指导总经理办公室制定 管 理评审计划 评审计划 包括 评审内容 会议议程 参加人员等准 备事项 经项目经理审批实施 b 管理评审会议由项目部总经理主持 项目部领导成员 相关管理人员 项目部 直属项目部负责人参加 c 管理评审结果形成 管理评审报告 由总经理办公室负责编制 项目 副 经理审核 项目经理审批 并按文件要求发放给项目部领导成员及各相 关部门 单位 相关部门 单位按要求落实实施 管理评审报告的内容应包括 项目经理对质量管理体系适宜性 充分性 有效性的评价 包括质量方针和目标 对内审结果的确认 对质量管 理 体系及其过程改进确认 对与顾客有关的产品质量改进的确认 对资源 需求的确认 对质量管理体系存在问题的分析和相应措施的整改决定 实施决定的时间安排等 d 总经理办公室对于不同组织实施情况的验证 e 上述活动应形成记录 按 文件记录控制程序 进行控制 并作为下次 管理评审的输入 6 资源管理资源管理 1 资源提供 资源提供 为实现项目部质量方针和质量目标 确保项目部质量管理体系的正常运 行和持续改进其有效性 达到满足顾客要求 增强顾客满意的目的 项 目部应确定并提供质量管理体系及其过程实施所必需的资源 人力 基 础设施 工作环境 2 人力资源 人力资源 A 人员安排 项目部按照 项目人力资源管理制度 要求 依据质量管理体系各工 作 岗位所从事的质量活动及规定的职责对人员的要求 推荐选择能胜任 的 人员 人员的能力根据其接受教育和培训的程度 具备的技能和工作 经 历来确定 项目部各部门 直属项目部 项目部负责人依据人员的能 力 及相关条件确定人员岗位 B 培训 意识和能力 项目部按 项目人力资源管理制度 要求 通过各项培训活动增强员 工 对满足顾客和法律法规要求的重要性的认识 并使员工的技能满足规 定 的要求 培训工作需做到 a 确定从事与活动相关的人员 包括管理 执行和验证人员 关键过程和 特殊过程的操作人员等 所必须的能力 明确培训需求 b 对培训工作进行策划 制订培训计划 采取多种措施和不同的培训方式 使接受培训人员获得适当的管理和技术知识 技能和经验 从而具备相 应的能力 c 采用适当的方法评价所采取的措施和提供培训的有效性 通过理论与实 际相结合的试检查培训的效果 评价通过培训的人员是否已具备了所需 的能力 d 通过教育和培训使每一位员工都意识到自己所从事的工作对质量管理体 系的重要性以及同相关工作之间的配合要求 最终为实现项目部的质量 目标做出贡献 e 保留员工的教育 培训经历和资格档案记录以证实培训工作实施的有效 性 3 基础设施 基础设施 为确保质量管理体系的有效实施 机管员识别 提供和维护实施产品符 合性所需的设施 包括 施工生产 行政办公各过程所需的必要工作设 施 管理设施 测量监控设备和施工机械设备等 并执行项目部有关管 理规定 以确保及时提供 A 根据实际情况 配备所需办公室 办公设备和满足要求的水 电等设 施 并各自做好其维护工作 B 机械设备的识别 提供和维护 执行 项目机械设备管理制度 由机 械材料员主责管理 测量监控设备的管理和维护 执行项目部 项目技 术管理制度 中的相关规定 由施工技术员主责管理 计算机的管理和 维护执行项目部 信息管理制度 中的 企业计算机管理办法 办公 设 备的管理和维护执行项目部 后勤保障制度 均由综合办主责管理 其 余按相应的管理规定执行 4 工作环境 工作环境 所需的工作环境 主要包括工程施工现场的文明施工 环境保护 劳 动 保护 安全施工等 具体实施按项目部 项目安全生产管理制度 和 项 目文明施工管理制度 等执行 由安全员主责管理 7 产品实现 产品实现 1 产品实现过程的策划 产品实现过程的策划 17 对每一工程项目 应编制 施工组织设计 并应同质量管理体系的其 他 过程的要求相一致 内容包括 A 工程项目的质量目标和质量要求 B 识别并确定所需的资源和过程 并确定其验证 确认 监视 检验和 试 验等各种活动以及工程接收准则等 C 具体策划 项目技术管理制度 中的相应要求执行 由技术员负责管 理 实施 2 与顾客有关的过程 与顾客有关的过程 为控制与顾客有关的过程 项目部在 经营管理制度 中就产品要求的 评审和合同管理应作相关规定 由经营部组织实施 A 产品有关要求的确定 项目部应对与工程有关的要求进行确认 主要包括顾客明示的 隐含的 法律法规要求的 以及项目部确定的任何附加要求 B 产品要求的评审 项目部在向顾客做出提供产品的承诺前 应对已识别的与新产品有关的 要求进行评审 通过评审确保 a 产品要求有明确的规定 b 识别顾客隐含的要求 c 对顾客提出与项目部正常承诺或义务不一致的要求 应同顾客协商并得 到解决 d 通过评审 确保项目部有能力满足顾客对产品的要求 评审结果及跟踪措施予以记录 产品要求发生变更时 应重新进行评审 并确保相关条款得到修改 将变更的信息及时传递到有关管理人员和相 关人员 以确保变更的产品要求得到有效实施 C 顾客沟通 为了充分准确地了解顾客要求 在产品实现之前 产品实现过程中 产 品实现以扣各阶段 分别由项目部各相关人员负责与顾客联络掌握顾客 对产品要求和满意程度的有关信息 必须同顾客建立良好沟通渠道 以 此作为顾客满意程度以及实施持续改进的输入 3 设计和开发 设计和开发 由于设计和开发活动不在本质量管理体系覆盖范围内 故对该内容进行 删减 4 采购 采购 项目部在 材料管理制度 经营管理制度 中分别就物资采购 工程 分包的控制作了具体规定 分别由材料员 质量员 预算员组织实施 制度应规定选择 评价 重新评价和控制供方的准则 A 保证采购产品在过程实现 交付和服务等各方面符合要求 B 根据分包单位按施工要求提供产品的能力评价选择供言 包括倪单位 的 产品实现能力 交付后服务 绩效和价格等 8 测量 分析和改进 测量 分析和改进 1 内部审核执行 内部审核执行 内部审核程序内部审核程序 由综合办组织实施 由综合办组织实施 内审步骤如下 内审步骤如下 a 策划审核计划 包括审核的频次 时间 目的 范围和方法等 对质量 管理体系运行状况薄弱的区域加大审核频次和四季度 b 确定审核组成员 明确职责 进行审核准备 c 实施审核 d 记录审核结果 整理资料 e 向项目经理报告审核结果 f 发现问题的受审核方制定纠正措施 g 纠正措施的实施和验证结果的报告 2 过程的监视和测量 过程的监视和测量 项目部应采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视和测量 并对不 同的过程的监视频次 内容 部门做出明确的规定 对体系的监视和测 量具体按 内部审核程序 管理评审程序 执行 由综合办组织实施 对施工过程的监视和测量按 项目质量管理制度 相应章节执行 由质 量员负责组织实施 各条款的主责人员负责对相关事项进行定期或不定 期的 日常的监视和测量 对过程的波动情况进行分析确认 依据有关统计技术应用规定 找出存 在失控的有关因素 为实现过程改进提供依据 3 产品的监视和测量 产品的监视和测量 为了验证采购产品 中间产品及向顾客交付的最终产品是否满足了规定 要求 必须对这些产品特性进行监视和测量 针对不同类型的工程 在工程项目 施工组织设计 中 对施工过程中 哪些过程进行监视测量做出明确恰当的安排 产品的放行分别按 材料管理制度 和 项目质量管理制度 中有关规 定权限执行 对符合验收准则的过程和产品的证据形成文件 在过程所 要求的监视和测量未达到符合要求的确认时 不能进入下一过程 产品的监视和测量具体按 材料管理制度 项目质量管理制度 相应 章节执行 由材料员 质量员组织实施 4 不合格品控制 不合格品控制 为了确保不符合要求的产品得到识别和控制 以防止非预期的使用或交 付 项目部制定 不合格品控制程序 对不合格的鉴别 标识 记录 评审和处置做出明确规定 由质量员组织实施管理 对不合格产品的到纠正的方法 A 返工 B 经返修或不经返修作让步接收 C 降级使用 D 拒收或报废 对于返工 返修后的产品须再次验证 对于不合格品的让步处理 应由有关的授权人员批准 并做好处理记录 19 对于工程交付给顾客及投入使用后发现的不合格 按 项目质量管理制度 中的 工程质量回访 保修管理办法 进行处置 由质量员负责实施 5 数据分析 数据分析 为了评价项目部质量管理体系的适宜性和有效性以及质量管理体系的持续改 进机会 确定 收集与产品质量有关的数据及与质量管理体系运行有关的数 据 如 顾客的满意和不满意 质量记录 不合格信息 不合格品率 顾客 投诉 过程运行的测量监控信息 产品测量和监控 产品实现的过程能力 内部审核结论 管理评审输出