关于加油站标准化的整套记录表格

一 法律 法规和标准的识别和 获取 法律法规 标准及时传达记录 传达内容 适用于我加油站的法律法规 标准 见附表 传达范围 周边加油站 序 传达单位 传达时间 传达人 签收方签字 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 表1 2 1 1 法律 法规 时 间 序号 名 称 文 号 年 1 中华人民共和国安全生产法 国家主席令第70号 2002 2 中华人民共和国职业病防治法 国家主席令第60号 2002 3 危险化学品安全管理条例 国务院令第344号 2002 4 安全生产许可证条例 国务院令第397号 2004 国务院令第549号 2009 5 特种设备安全监察条例 国务院令第586号 2010 6 工伤保险条例 国务院令第493号 2007 7 安全生产事故报告和调查处理条例 国务院令第352号 2002 8 使用有毒物品作业场所劳动保护条例 国务院关于进一步加强安全生产工作的 国发 2004 2号 2004 9 决定 国务院关于进一步加强企业安全生产工 国发 2010 23号 2010 10 作的通知 安徽省人民代表大会常务委 安徽省安全生产条例 2006 11 员会公告 第九十二号 国务院安委办关于进一步加强危险化学 安委办 2008 26号 2008 12 品安全生产工作的指导意见 危险化学品生产企业安全生产许可证实 13 原国家安监局令第10号 2004 施办法 国家安全生产监督管理总局 劳动防护用品监督管理规定 14 2005 令第1号 国家安全生产监督管理总局 15 生产经营单位安全培训规定 2005 令第3号 国家安全生产监督管理总局 16 危险化学品建设项目安全许可实施办法 2006 令第8号 国家安全生产监督管理总局 17 注册安全工程师管理规定 2006 令第11号 国家安全生产监督管理总局 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 18 2008 令第16号 国家安全生产监督管理总局 19 生产安全事故应急预案管理办法 2009 令第17号 时 间 序号 名 称 文 号 年 国家安全生产监督管理总局 2009 20 作业场所职业健康监督管理暂行规定 令第23号 国家安全生产监督管理总局特种作业人员安全 技术培训考核管理规 2010 21 令第30号 定 国家安全监管总局安监总协关于认真做好做好 重大危险源监督管理 22 2005 调字 2005 62号 工作的通知 国家安全监管总局安监总协 关于规范重大危险源监督与管理工作的 23 2005 通知 调字 2005 125号 国家安全监管总局安监总危 关于危险化学品建设项目安全许可和试 24 2007 生产 使用 方案备案工作的通知 化 2007 121文 国家安全监管总局 关于危险化学品生产企业安全生产许可 25 2008 安监总危化 2008 54号 证颁发管理有关事项的通知 国家安全监管总局 关于进一步加强危险化学品企业安全生 2009 26 安监总管三 2009 124号 产标准化工作的指导意见 安徽省安全生产监督管理局 安徽省危险化学品从业单位安全标准化 27 2009 皖安监化 2009 146号 考评办法 关于危险化学品从业单位安全标准化考 安徽省安全生产监 2010 28 评办法的有关补充规定 皖安监化 2010 82号 原国家经济贸易委员会令第 危险化学品登记管理办法 29 2002 35号 高危行业企业安全生产费用财务管理暂 财政部 国家安全生产监督管 30 2006 行办法 理总局财企 2006 478号 表1 2 2 1标准 序号 名 称 标 准 号 1 危险化学品从业单位安全标准化通用规范 AQ3013 2008 2 建筑设计防火规范 GB50016 2006 3 危险化学品重大危险源辨识 GB18218 2009 4 建筑物防雷设计规范 GB50057 1994 2000年版 5 安全色 GB2893 2008 6 安全标志及其使用导则 GB2894 2008 7 建筑灭火器配置设计规范 GB50140 2005 8 劳动防护用品选用细则 GB11651 1989 9 职业性接触毒物危害程度分级 GBZ230 2010 10 常用化学危险品贮存通则 GB15603 1995 11 易燃易爆商品储藏养护技术条件 GB17914 1999 12 腐蚀性商品储藏养护技术条件 GB17915 1999 13 毒害性商品储藏养护技术条件 GB17916 1999 14 化学品安全技术说明书内容和顺序 GB16483 2008 GB50493 2009 15 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 GB50058 92 16 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 17 AQ3022 2008 化学品生产单位动火作业规范 18 AQ3026 2008 化学品生产单位设备检修作业规范 19 AQ3028 2008 化学品生产单位受限空间作业规范 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有 20 GBZ2 1 2007 害因素 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 物理有 20 GBZ2 2 2007 害因素 21 GB6441 1986 企业职工伤亡事故分类 22 GBZ1 2010 工业企业设计卫生标准 序号 名 称 标 准 号 23 生产经营单位安全生产事故应 急救援预案编制导则 AQ T 9002 24 工作场所职业病危害警示标识 GBZ158 25 石油化工静电接地设计规范 SH3097 2000 法律法规 标准宣传和培训的 记录 适用的法律法规宣传和培训记录 培训主题 培训地点 培训时间 培训对象 培训人 考核方式 笔试 口试 现场实操 培训内容 适用的法律法规 详见附表 受训人员签名 姓名 考核结果 姓名 考核结果 姓名 考核结果 危险化学品相关法律法规清单 1 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国 主席令第28号 2 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和 国主席令第70号 3 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共 和国主席令第60号 4 中华人民共和国消防法 中华人民共和国主 席令第83号 5 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和 国主席令第22号 6 危险化学品安全管理条例 国务院令第344 号 7 安全生产许可证条例 国务院令第397号 8 使用有毒物品作业场所劳动保护条例 国务 院令第352号 9 特种设备安全监察条例 国务院令第373号 10 中华人民共和国监控化学品管理条例 国 务院令190号 11 劳动保障监察条例 国务院令423号 12 工伤保险条例 国务院令375号 13 安全生产违法行为行政处罚办法 国家安 监局令1号 14 危险化学品生产企业安全生产许可证实施 办法 国家安监局令 第10号 15 仓库防火安全管理规则 中华人民共和国 公安部令 第6号 16 危险化学品经营许可证管理办法 原国家经贸委令36号 17 危险化学品生产储存建设项目安全审查办 法 国家安监局 令17号 18 作业场所安全使用化学品公约 第170号 国际公约 19 作业场所安全使用化学品建议书 第177号 国际公约 适用的标准宣传和培训记录 培训主题 培训地点 培训时间 培训对象 培训人 考核方式 笔试 口试 现场实操 培训内容 适用的标准 详见附表 受训人员签名 姓名 考核结果 姓名 考核结果 姓名 考核结果 适用的标准清单 1 危险货物品名表 GB 12268 90 2 高毒物品目录 2003版 3 剧毒品明录 2003版 4 国家危险废物名录 环发 1998 089号 5 各类监控化学品名录 原化学工业部第11号 令 6 重大危险源辩识 GB18218 2000 7 危险化学品经营企业开业条件和技术要求 GB18265 2000 8 建筑设计防火规范 GBJ16 87 2001年版 9 石油化工企业设计防火规范 GB 50160 92 1999年版 10 汽车加油加气站设计与施工规范 GB50156 2002 11 油漆厂卫生防护距离标准 GB 18070 2000 12 生产过程安全卫生要求总则 GB 12801 91 13 生产设备安全卫生设计总则 GB 5083 99 14 建筑灭火器配置设计规定 GBJ 140 1990 15 建筑物防雷设计规范 GB 50057 1994 16 涂装作业安全规程 安全管理通则 GB 7691 2003 17 工作场所有害因素职业接触限值 GBZ 2 2002 18 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB 50058 92 19 工业企业设计卫生标准 GBZ 1 2002 20 常用化学危险品贮存通则 GB15603 1995 21 易燃易爆性商品储藏养护技术条件 GB179 14 1999 22 腐蚀性商品储藏养护技术条件 GB17915 1999 23 毒害性商品储藏养护技术条件 GB17916 1999 24 危险货物运输包装通用技术条件 GB 12463 1990 25 常用危险化学品的分类及标志 GB 13690 92 26 化学品安全技术说明书编写规定 GB1648 3 2000 27 化学品安全标签编写规定 GB15258 1999 28 危险货物包装标志 GB 190 90 29 包装储运图示标志 GB 191 2000 30 危险货物分类和品名编号 GB 6944 86 31 工业管路的基本识别色和识别符号 GB 7231 87 32 氯气安全规程 GB 11984 89 33 光气化产品生产安全规程 GB19401 2003 34 氢气使用安全技术规程 GB 4962 85 35 涂装作业安全规程有限空间作业安全技术 要求 GB 12942 91 36 液体石油产品静电安全规程 GB 13348 92 37 石油与石油设施雷电安全规范 GB 15599 95 38 液化气体气瓶充装站安全技术条件 GB 17265 1998 39 防止静电事故通用导则 GBl2158 1990 40 危险化学品事故应急救援预案编制导则 单 位版 安监管危化 字 2004 43号 41 厂区动火作业安全规程 HG 23011 1999 42 厂区盲板抽堵作业安全规程 HG 23013 1999 43 厂区吊装作业安全规程 HG 23013 1999 44 缺氧危险作业安全规程 GB 8958 88 45 焊接与切割安全 GB 9448 1999 46 职业性接触毒物危害程度分级 GB 5044 85 47 有毒作业分级 GB 12331 90 48 铅作业安全卫生规程 GB 13746 92 49 危险货物分类和品名编号 GB6944 86 适用的法律法规 标准不符合项整改记录 固始县安全生产监督管理局 2010年11月18号 固始县安全生产监督管理局组织有关专家 邵昌 岩 李英奎 于西泉 三位专家 对我公司进行危险化学品三级安全标准化评审 对公司 从资料和现场情况进行严 密细致检查评审 评审结论 对于安全标准化建设公司领导能够重 视 也有一定的认识 成 立了相关的组织机构 建立的安全标准化体系能够满足企业的生产 经营需求 安全标准体 系符合国家标标准能够贯彻执行 提高效率 建议提高认识 进一 步充实 完善公司安全标 准化系统 整合标准体系文件 依据PDCA模式进行持续改进 企业 三级 安全标准化单 位给予通过 评审结束后 公司按照评审组的要求 对于85项不符 合项和存在的问题进行 了认真分析和整改 并将公司从现场和资料方面的不足之处 层层 分解 落实到车间 科室 班组 要求按照要求保质保量的完成 整改小组负责人 王中 成员 付红 石腾海 冯晖 要求整改小组对专家提出情况 逐一落实认真整改 将资料和台账 补充完善 使其达到要求 现将完成整改情况报告如下 序号 条款 不符合事实描述 整改情况 1 1 1 4 安全领导小组会议主安全生产方针目标量要负责人缺席现已按要 求补充完善 象 2 1 2 1 化不够 公布位置不明显 已按要求补充完善 3 1 2 2 目标责任书存在雷同现象 科室车间年度工作计划制定不已按要求 补充完善 全 4 1 4 2 从业人员安全职责制定不全 已按要求补充完善 5 1 4 3 责任考核 奖惩太空洞 考核内容无操作性 已按要求补充完善 6 1 5 2 安全费用支出部分不符合相关规定 已按要求补充完善 7 1 5 3 从业人员缴纳的工伤保险人数不足 计划补交 8 2 1 1 未制定风险评价管理制度 已按要求补充完善 9 2 1 2 风险评价范围不全 已按要求补充完善 10 2 2 2 风险评价法和单位实际不够 范围有遗漏 已按要求补充完善 11 2 3 2 风险评价人员组成不合理 已按要求补充完善 12 2 3 2 风险控制措施为完全落实 已按要求补充完善 13 2 4 1 没有隐患治理台账 已按要求补充完善 14 2 4 1 风险控制措施宣传培训太简单 已按要求补充完善 15 2 4 2 没有重大隐患项目档案 已按要求补充完善 16 2 5 1 重大危险源档案内容不多 已按要求补充完善 17 2 6 1 适时风险评价项目不全 已按要求补充完善 18 2 6 2 信息更新风险评价内容不全 已按要求补充完善 19 3 1 3 传达给相关方的法律法规记录材料不规范 已按要求补充完善 20 3 2 法律法规符合性评价不全 已按要求补充完善 21 3 5 2 规章制度 操作规程评审人员组成不全 已按要求补充完善 22 3 5 3 修订后规章制度 操作规程培训记录空白 已按要求补充完善 23 4 1 1 年度培训计划中未涉及外来人员培训 已按要求补充完善 24 4 1 3 培训档案签字为一人 已按要求补充完善 25 4 1 5 缺第三季度培训效果评价 已按要求补充完善 26 4 2 2 无其他管理人员的培训记录 已按要求补充完善 27 4 3 2 缺三人的特种作业证书 压力容器 已按要求补充完善 28 4 5 3 外来人员培训合格成绩空页 已按要求补充完善 29 4 6 2 班组安全活动缺少2月份已前记录 已按要求补充完善 30 5 2 1 安全设施台账不规范缺09年5月至今记录 已按要求补充完善 31 5 2 2 罐区护栏没有设计不规范中间缺横档 已要求整改大修时间 32 5 2 2 煤油罐缺静电接地装置 已要求整改大修时间 33 5 2 2 没有罐没有液位计 已要求整改大修时间 34 5 2 2 丙丁烷罐区缺人体静电释放器 已要求整改大修时间 35 5 2 2 煤油罐区缺应急喷淋 夏季降温 已要求整改 36 5 2 2 生产车间应加人体静电释放器 25米1个 已要求整改大修时间 37 5 2 4 无检修记录 已按要求补充完善 38 5 2 5 无检测监测校准记录 已按要求补充完善 39 5 3 4 特种设备检查台账缺1 4月份7月份记录 已按要求补充完善 40 5 4 2 罐区安全阀根部阀应常开不应关闭 已按要求补充完善 41 5 4 4 无安全开车方案及记录 已按要求补充完善 42 5 4 5 无安全停车方案及记录 已按要求补充完善 43 5 4 6 无物位异常情况处置记录 已按要求补充完善 44 5 4 7 丙丁烷罐区排污管未引至安全地点 已要求整改大修时间 45 5 5 2 关键装置承包负责人活动记录缺三季度记录 已按要求补充完善 46 5 5 3 承包人基层活动记录缺三季度记录 已按要求补充完善 47 5 5 4 各级专业定期检查关键装置 已按要求补充完善 48 5 5 5 演练记录无签字无照片内容有错 已按要求补充完善 49 5 6 2 为制定检修方案 已按要求补充完善 50 5 6 3 缺检修记录 已按要求补充完善 51 6 1 1 缺动火 入罐 破土 临时用电风险分析 已按要求补充完善 52 6 2 1 现场标志有4处要求增加 已按要求补充完善 53 6 2 2 罐区现场缺少安全警示牌 已按要求补充完善 54 6 2 3 进入罐区前应设置禁行标志牌 已按要求补充完善 55 6 2 6 生产区域未设置风向标 已按要求补充完善 56 6 3 1 作业前未进行危险识别有表格未用 已按要求补充完善 57 6 3 8 现场有烟头 成品库前 已按要求补充完善 58 6 3 8 缺少罐体标识应标明介质数量 危险性质 已按要求补充完善 59 6 3 10 未建立危险化学品装卸记录 已按要求补充完善 60 6 4 1 安全协议书需完善 安全要求应详细 已按要求补充完善 61 6 5 2 无变更风险危险记录 已按要求补充完善 62 7 1 危险化学品档案应完善 类别登记号应登记 已按要求补充完善 63 7 3 1 采购危险化学品应索取安全技术说明书和安全标签 已按要求索取 64 7 6 应加强对从业人员危化品培训 现场危险告知 警示标志已按要求补充完善 应增设 65 8 1 职业危害应向当地安全监督管理部门申报 按要求进行申报 66 8 2 1 应制定公司职业危害防治计划和实施方案 已制定防治计划 67 8 2 2 公司定期进行职业危害因素检测 有资质单位 已联系检测 并出具年度检测报告 把检测结果及时报告从业人员 68 8 2 4 罐区应增设淋洗设施 应急柜 围堰内增设应急通道 已增设设施 69 8 2 5 公司应对职工进行年度健康查体 并有检测报告 已联系查体 70 8 3 2 罐区应定点存放防护器材 并设专人保管 已按要求设专人保管 71 9 1 公司事故报告制度不健全 应完善 已按要求补充完善 72 9 4 2 公司应急指挥系统应实行分级管理 已按要求补充完善 73 公司应急救援器材相对较少应增设 已按要求补充完善 74 防护器材应及时维护保养 并保存记录 已按要求补充完善 75 预案内容应完善 已按要求补充完善 76 演练方案制定应完善 应实际 已按要求补充完善 77 应急预案应报当地安全局等相关单位 已按要求补充完善 78 安全检查应按计划执行 已按要求补充完善 79 检查表应具有可操作性 已按要求补充完善 80 安全检查与责任制挂钩 保存相关记录 已按要求补充完善 81 安全频次应及时进行 已按要求补充完善 82 公司建立检查隐患登记台账 并落实跟踪行成记录 已按要求补充完善 83 公司安全检查应完善相应记录内容要充实 已按要求补充完善 84 公司安全标准化自评报告应根据安全标准化要素进行评已按要求补充完善 价 提出改进计划和措施 二 机构和职责 主要负责人召开安全会议记录 单位名称 绍兴县平江化工有限公司 年 月 日 时 星期 天气 讲评主题 活动地点 主持人 参加人员 记录人 会议内容 工工 程程 项项 目目 部部 安安 全全 旬旬 检检 查查 记记 录录 梅河口市阜康酒精有限梅河口市阜康酒精有限 项项目工程名称目工程名称 检查时间检查时间 2011年年 月月 日日 时时 责责任公司朝阳山分公司任公司朝阳山分公司 检查单检查单位部位部门门 受受检项检项目部目部门门 存在存在问题问题及及隐隐患内容患内容 检查签检查签字人 字人 问题问题及及隐隐患整改措施患整改措施 受受 检检 单单 位 位 自自2011年年 月月 日日 负责负责人人签签字 字 限期整改限期整改时间时间 到到2011年年 月月 日日 复复查查 结结果果 签签字字 注 受注 受检查单检查单位或部位或部门负责门负责人要人要签签字确字确认认 并 并对查对查出的出的问题隐问题隐患按患按 三定三定 原原则则立即按期立即按期 整改 整改后由整改 整改后由检查检查人复人复查查合格后合格后签签署意署意见见方可方可销销案 案 此表用于工程此表用于工程项项目部目部对对工地 工区 每旬安全工地 工区 每旬安全检查检查 由 由项项目目经经理理组织组织 一式两份 一式两份 项项目部 目部 工地 工区 各存一份 工地 工区 各存一份 安安 全全 员员 日日 安安 全全 检检 查查 记记 录录 梅河口市阜康酒精有限梅河口市阜康酒精有限 工程名称工程名称 检检 查查 日日 期期 2011年年 月月 日日 责责任公司朝阳山分公司任公司朝阳山分公司 安全安全员员姓名姓名 工程形象部位工程形象部位 问题问题及及隐隐患 患 检查检查人 人 现场负责现场负责人 人 整改措施 整改措施 整改整改负责负责人 人 整改整改时间时间 自 自 月月 日日 至至 月月 日日 复复查结查结果 果 负责负责人 人 2011年年 月月 日日 安安 全全 员员 日日 安安 全全 检检 查查 记记 录录 梅河口市阜康酒精有限梅河口市阜康酒精有限 工程名称工程名称 检检 查查 日日 期期 2011年年 月月 日日 责责任公司朝阳山分公司任公司朝阳山分公司 安全安全员员姓名姓名 工程形象部位工程形象部位 问题问题及及隐隐患 患 检查检查人 人 现场负责现场负责人 人 整改措施 整改措施 整改整改负责负责人 人 整改整改时间时间 自 自 月月 日日 至至 月月 日日 复复查结查结果 果 负责负责人 人 2011 年年 月月 日日 三 三 风险风险管理管理 风险评风险评价价记录记录 风险评风险评价目的 价目的 为为了充分了充分识别识别与与评评价公司生价公司生产过产过 程中的安全程中的安全风险风险 并提出相 并提出相应风险应风险 控制措施 在出控制措施 在出现现新新问题时问题时能及能及时时更新控制 更新控制 实实 现现安全管理关口前移 达到事前安全管理关口前移 达到事前预预 防 消减危害 控制防 消减危害 控制风险风险 风险评风险评价范价范围围 加油站的所有 加油站的所有场场所和加油所和加油员员的所的所 有活有活动动 风险评风险评价准价准则则 事故事故发发生的可能性生的可能性L判断准判断准则则 等等 级级 标标 准准 在在现场现场没有采取防范 没有采取防范 监测监测 保 保护护 控制措施 控制措施 或危害的或危害的发发生不能生不能 5 被被发现发现 没有 没有监测监测系系统统 或在正常情况下 或在正常情况下经经常常 发发生此生此类类事故或事件 正事故或事件 正 常情常情经经常常发发生 生 危害的危害的发发生不容易被生不容易被发现发现 现场现场没有没有检测检测系系统统 也未也未发发生生过过任何任何监监 4 测测 或在 或在现场现场有控制措施 但未有效有控制措施 但未有效执执行或控制行或控制 措施不当 或危害常措施不当 或危害常发发 生或在生或在预预期情况下期情况下发发生 危生 危险险容易容易发发生 生 没有保没有保护护措施 如没有保措施 如没有保护护装置 没有个人防装置 没有个人防护护 用品等 或未用品等 或未严严格格 按操作程序按操作程序执执行 或危害的行 或危害的发发生容易被生容易被发现发现 现现 场场有有监测监测系系统统 或曾 或曾 3 经经作作过监测过监测 或 或过过去曾去曾经发经发生生类类似事故或事件 似事故或事件 或在异常情况下或在异常情况下类类似事似事 故或事件 异常情况下故或事件 异常情况下发发生生过类过类似事件 似事件 危害一旦危害一旦发发生能及生能及时发现时发现 并定期 并定期进进行行监测监测 或 或 现场现场有防范控制措有防范控制措 2 施 并能有效施 并能有效执执行 或行 或过过去偶去偶尔发尔发生事故或事件生事故或事件 偶 偶尔发尔发生 生 有充分 有效的防范 控制 有充分 有效的防范 控制 监测监测 保 保护护措施 或措施 或 员员工安全工安全卫卫生意生意 1 识识相当高 相当高 严严格格执执行操作行操作规规程 极不可能程 极不可能发发生事生事 故或事件 极故或事件 极难发难发生 生 事件后果事件后果严严重性重性S判判别别准准则则 财产损财产损 等等 法律 法法律 法规规及其他及其他 公司公司 人人员员 失失 万停万停 工工 级级 要求要求 形象形象 元元 部分装置 部分装置 违违反法律 法反法律 法规规和重大国和重大国际际 5 死亡死亡 50 2套 或套 或设备设备 标标准准 国内影响国内影响 停工停工 2套装置停套装置停 潜在潜在违违反法反法规规和和标标行行业业内 省内 省 4 丧丧失失劳动劳动能力能力 25 工 或工 或设备设备停停 准准 内影响内影响 工工 不符合上不符合上级级公司或公司或 1套装置停工地套装置停工地 区区 截肢 骨折 听截肢 骨折 听 10 3 行行业业的安全方的安全方针针 或或设备设备停工停工 影影 响响 力力丧丧失 慢性病失 慢性病 制度 制度 规规定等定等 不符合公司的安全不符合公司的安全轻轻微受微受伤伤 间间歇受影响不大 歇受影响不大 公司及周公司及周 2 10 操作程序 操作程序 规规定定 不舒服不舒服 几乎不停工几乎不停工 边边范范围围 形象没有形象没有 1 完全符合完全符合 无无伤伤亡亡 无无损损失失 没有停工没有停工 受受损损 风险风险等等级级判定准判定准则则及控制措施及控制措施R 风险风险 等等级级 应应采取的行采取的行动动 控制措施控制措施 实实施期限施期限 度度 20 2巨大巨大风风在采取措施降低危害前 不能在采取措施降低危害前 不能继续继续作作业业 立刻立刻 5 险险 对对改改进进措施措施进进行行评评估估 15 1重大重大风风采取采取紧紧急措施降低急措施降低风险风险 建立运行控制 建立运行控制 立即或近期整立即或近期整 6 险险 程序 定期程序 定期检查检查 测测量及量及评评估估 改改 可考可考虑虑建立目建立目标标 建立操作 建立操作规规程 加程 加强强 2年内治理年内治理 9 12 中等中等 培培训训及沟通及沟通 有条件 有有条件 有经经可考可考虑虑建立操作建立操作规规程 作程 作业业指指导书导书 但需但需 4 8 可接受可接受 费时费时治理治理 定期定期检查检查 轻轻微或可 微或可 4 忽略的忽略的风风无需采用控制措施 但需保存无需采用控制措施 但需保存记录记录 险险 风险风险度度计计算 算 R 事故可能性事故可能性L 后果后果严严重性重性S 严严重性重性S 1 2 3 4 5 可能性可能性L 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 风险评风险评价方法 作价方法 作业业条件分析法 条件分析法 LER 风险评风险评价小价小组组长组组长 风险评风险评价小价小组组员组组员 日程安排 日程安排 日期日期 2011年年 月月 日日 共共 天天 编编制人 制人 管理者代表批准意管理者代表批准意见见 签签名 名 年年 月月 日日 年年 月月 日日 风险评价计划 危险源调查表 记录表格6 序 活动点 危险源及其风险 人员暴控制方法 备注 号 工序 部露于危 位 险 环境的 频繁程 度 1 管道破汽 柴油事故工况下 管随时 定期检查管道 合理 裂 道破裂 排放 泄漏 造配置消防设施 成火灾 爆炸 2 汽 柴油如果遇到车辆本身的设随时 制定车辆进入站内 运输事备损坏或者与其他车辆管理规程 严格 要 故 发生碰撞事故 将会造成求 汽 柴油泄漏 存在火灾 和爆炸的风险 3 设备安设备的安全释放设施排随时 站内安全消防规定 全释放放的汽 柴油遇到点火安全释放管高度 达 管 源 可能引发火灾 标 4 加油作违章操作 溢油 接地失加油时 安全操作规程培训 业 灵等造成爆炸或火灾 消防设备有效 5 卸油作违章操作 溢油 接地失卸油时 安全操作规程培训 业 灵等造成爆炸或火灾 消防设备有效 安全操作规程培训 6 储油罐 填埋不严遇到撞击 防雷随时 消防设备有效 防静电失灵造成爆炸或 火灾 7 电气设线路老化 维修不当一起随时 定期检查线路 备 火灾或爆炸及人员触电 随时 8 站房 罩坍塌事故 安全规范要求设计 棚 9 加油区 汽油挥发中毒 卸油和安全操作规程培训 储罐区 加油时 防护口罩 风险评价表 记录表格7 序 活动点 工序 危险源及其风险 风险级别评价 风险级是否是 控制方法 号 部位 别 重大风 事故发 事故后果风险值 险 生的可 判断准则R LE 能性 L E 1 汽 柴油事故工况下 管道破裂 排放 泄漏 造成1 4 4 可接受 否 定期检查管道 合理配置管道破裂 火灾 爆炸 消防设施 2 如果遇到车辆本身的设备损坏或者与其他车辆发生1 2 2 可忽略 否 制定车辆进入站内管理汽 柴油运输 碰撞事故 将会造成汽 柴油泄漏 存在火灾和爆炸规程 严格要求 事故 的风险 设备的安全释放设施排放的汽 柴油遇到点火源 可站内安全消防 规定 安全设备安全释放3 4 4 16 重大风是 能引发火灾 释放管高度达标 管 险 违章操作 溢油 接地失灵等造成爆炸或火灾 安全操作规程培训 消防加油作业 4 4 4 16 重大风是 设备有效 险 违章操作 溢油 接地失灵等造成爆炸或火灾 安全操作规程培训 消防卸油作业 5 4 4 16 重大风是 设备有效 险 安全操作规程培训 消防储油罐 6 4 16 重大风是 填埋不严遇到撞击 防雷防静电失灵造成爆炸或火灾 4 设备有效 险 定期检查线路 电气设备 7 4 16 重大风是 线路老化 维修不当一起火灾或爆炸及人员触电 4 险 安全规范要求设计 站房 罩棚 8 4 8 可接受 否 坍塌事故 2 9 加油区 储罐汽油挥发中毒 2 4 8 可接受 否 安全操作规程培训 防护 区 口罩 重大重大风险风险及控制措施清及控制措施清单单 潜在事部潜在事部门门 操作 技 操作 技 件件 风险风险装置 改装置 改进进 术术人力人力评评估估 序号序号 危害危害 及的后措施及的后措施 等等级级 工工艺设资艺设资源需源需负责负责人人 果果 施施 求限制求限制 加油站加油站 设备设备的安的安 毁灭毁灭性性 全全释释放放设设 爆炸或爆炸或 管道管道 施排放的施排放的设备设备安安 定期定期 失火使失火使 重大重大专业专业人人 1 汽 柴油全汽 柴油全释释放放 检查检查 风险风险 员员 周周围围土土 及及时时 遇到点火管遇到点火管 地地污污染染 更新更新 源 可能源 可能 并受到并受到 引引发发火灾火灾 影响影响 加油站加油站 毁灭毁灭性性 违违章操章操 爆炸或爆炸或 作 溢油 作 溢油 失火使加油作失火使加油作 重大定期培重大定期培训训合合 2 接地失灵接地失灵 风险风险 培培训训 格上格上岗岗 周周围围土土业业 等造成爆等造成爆 地地污污染染 炸或火灾炸或火灾 并受到并受到 影响影响 加油站 毁灭性 违章操 爆炸或 作 溢油 失火使卸油作 重大定期培训合 3 接地失灵 风险 培训 格上岗 周围土业 等造成爆 地污染 炸或火灾 并受到 影响 加油站 填埋不严毁灭性 遇到撞爆炸或 按照 有资质 标准 击 防雷失火使 重大的设计 4 储油罐 规范 风险 施工单 防静电失周围土 设计 位 灵造成爆地污染 实施 炸或火灾 并受到 影响 线路老加油站 化 维修毁灭性 定期 检查 电气设不当一起爆炸或 重大专业人 5 线路 风险 员 备 火灾或爆失火使 及时 炸及人员周围土 更新 触电 地污染 并受到 影响 变更管理记录 单位名称 变更管理记录 变更日期 物料名称 规格型号 供应商名称 对应产品 工序 变更原因 变更内容 项目担当 作业差异性 验证 有 无 OK 有 无 OK 有 无 OK 有 无 OK 有 无 OK 有 无 OK 有 无 OK 有 无 OK 有 无 OK 有 无 OK 有 无 OK 有 无 OK 有 无 OK 有 无 OK 有 无 OK 有 无 OK 有 无 OK 有 无 OK 有 无 OK 供供应应商名商名录录 供危供危险险化法供安全化法供安全 序序应应商名学品商名学品经营经营 定代表定代表应应品品 生生产许产许可可 营业营业 执执照照 号号 称称 生生产许产许可可证证 人人 种种 证证号号 填表人 填表人 四 管理制度 操作规程发放记录 序文件签发签发人 签收签收人 文件名称 备注 号 编号 部门 日期 部门 日期 安全管理制度和操作规程评审和修订记录 编号 评审内容 评审时间 主持人 评审项目 符合性 可操作性 其他 评审结论 部门 签字 部门 签字 评审人员 签字 审批意见 修改意见 修改原因及 修改状态 日期 修改人 审核人 批准人 内容摘要 五 培训教育 从业人员安全培训教育记录 教育主题 教育日期 组织部门 教育地点 参加人员 培训教育形式 和主要内容 考核情况 承包商作业人员安全培训教育记录 教育主题 教育日期 组织部门 教育地点 参加人员 培训教育形式 和主要内容 考核情况 六 生产设施及工艺安全 消防设施维护 修 和专人管理记录 数存放 序号 器材名称 有效期 检查 维护 责任人 量 地点 1 消防专柜 2 消防水池 3 消防沙池 4 消防栓 带 20kg干粉灭 5 火器 8kg干粉灭 6 火器 7 CO2灭火器 8 堵漏用品 9 消防锨 10 防毒面具 11 应急药品箱 12 防冻棉大衣 13 止血带 14 碘伏 15 纱布 16 医用剪 加油站加油站设备设备器具器具检检修 保养 修 保养 记录记录 站名 站名 名称 名称 项项目目 编编号 号 号号 内容内容 维维修人修人 时间时间 检查检查 故障原因故障原因 检查检查 保养 保养 维护维护及更及更换换配件配件 故障 故障 检查检查 故障原因故障原因 检查检查 保养 保养 维护维护及更及更换换配件配件 故障 故障 检查检查 故障原因故障原因 检查检查 保养 保养 维护维护及更及更换换配件配件 故障 故障 备备注注 油站必油站必须对须对每台加油机 每台加油机 发电发电机建立机建立检检修修 保养保养 台台 帐帐 如上 加油站如上 加油站设备设备 器具器具检检修修记录记录要填写要填写设备设备名称 名称 编编号与档案目号与档案目录录一致 一致 加油站的加油站的设备设备和器材在和器材在进进 行行检测检测 检查检查 保养和 保养和维维修修时时 均要 均要记录记录在在这这里同里同时签时签上上 维维修 保养 人的姓名 修 保养 人的姓名 拆除作业风险分析 评价记录表 分析 评价项 目 分析 时间 评价人 分析 评价内容 1 作业 人员能 力 2 作业 设备 3 安全 防护 4 安全 措施 5 作业 环境 6 消防 设施 7 危险 作业 8 通电 情况 9 作业 证办理 10 残留 危险物 存在风险 采取的安全措施 分析 评价简述 分析 评价结论 七 作业许可 八 职业健康 职业危害因素识别记录 职业危害 职业危害 职业危害接触职业 检测日期 场所 因素名称 来源 危害人数 注 该表与 职业卫生管理制度 配套 职业场所检查记录 检查日期 职业场所名称 报警设施 冲洗设施 防护器具 通道或泄险区 注 该表与 职业卫生管理条例 配套 个体防护用品发放记录 单位名称 审 核 编制 加油站夏装春秋装冬装帽子棉鞋腰包领用领用人 序号 名称 件 件 件 顶 双 个 时间 签字 九 危险化学品管理 危险化学品宣传 培训教育记录 宣传 培 序号 宣传 培训内容 培训日期 培训对象 训人 危险化学品安全 1 管理的法律 法规 规章和标准 危险化学品的危 2 险特性及其他理 化 性质 岗位安全职责和 3 安全操作规程 作业场所的安全 4 要求 正确识别安全 标志 危险化学品的危 5 害及防护措施 事故应急救援措 6 施与程序 伤员现场 救护处理 十 事故与应急 应急救援器材维护检查表 标 准 检查时间 检查结果 检查人 压力正常 清洁 无锈蚀 胶管无腐蚀 保险 无缺损 配件齐全 压力正常 清洁 无锈蚀 胶管无腐蚀 保险 无缺损 配件齐全 清洁 无锈蚀 胶管无腐蚀 保险无缺损 配 件齐全 清洁 无锈蚀 正常开启 清洁 无锈蚀 正常开启 清洁 无锈蚀 正常开启 卡口无破损 水带无腐蚀 无缺损 无锈蚀 无缺损 无锈蚀 灵活好用 卫生整洁 卫生整洁 配件齐全无损坏 卫生整洁 数值准确 配件齐全无损坏 卫生整洁 配件齐全无损坏 卫生整洁 通话清晰 配件无损坏 药品无失效 无缺失 清洁无缺损 清洁无缺损 应急救援预案培训记录 组织人员 培训人员 培训时间 培训地点 参加人员 培训内容 记录人 负责人 应急救援预案演练记录 应急演练事件名称 灭火应急预案 演练时间 演练地点 参见人数 演练主要人员 事件假想 一辆的士车开到93 汽油加油机旁加油 在加油过程中溢油 加完油后准备离开 车辆发动时突然地面和车辆起火 演练过程 1 现场加油员XXX发现起火 立即取用就近的消防器材进行扑 救 2 当班加油员XXX见状立即用就近石棉被进行扑救 同时报告 站长 XX 3 XXX接到报告后 立即拉响警铃 启动灭火应急预案 停止 加油作业 演练的主要内容或 4 当班员工X