内部审核不符合项报告（3个不合格）

不符合项报告 JL 8 2 2 04 NO 1 受审核部门 生产 车间 部门负责人 审核员 审核日期 2010 06 02 审核依据ISO TS16949 2009 标准 质量体系文件及顾客要求 不符合项描述 检查生产现场 发现东南角有一堆半成品没有检验状态标识 不符合 7 5 3 7 5 3 1 标识和可追溯性 标识和可追溯性 补充 的规定 审核员 日期 2010 06 02 不符合条款 ISO TS16949 2009 标准 7 5 3 7 5 3 1 不符合严重程度 严重 一般 不符合项确认 同意该不符合项 部门负责人 日期 2010 06 02 纠正及原因分析 纠正措施 纠正 责令巡查员将这批产品挂上检验状态标识并返回成品暂存处 原因分析 该批产品是巡检员巡查时放置在此处 测量结束忘返回成品暂存处 是工作疏忽造成 纠正措施 检查其他工序产品检验状态标识是否存在类似情况 有则改之 在车 间设立检验区 并予以标识 部门负责人 日期 2010 06 02 预防措施 1 生产部车间组织学习产品状态标识控制程序 部门负责人 日期 2010 06 02 措施验证情况 查已采取以上纠正措施 措施有效 审核员 日期 2010 6 8 备注 不符合项报告 JL 8 2 2 04 NO 2 受审核部门办公室部门负责人 审核员 审核日期 2010 06 02 审核依据ISO TS16949 2009 标准 质量体系文件及顾客要求 不符合项描述 查现场发现汽车车轮控制计划没有盖 受控 标识 审核员 日期 2010 06 02 不符合严重程度 严重 一般 不符合条款ISO TS16949 2009 标准 4 2 3 不符合项确认 经确认 此不符合项属实 部门负责人 日期 2010 06 02 纠正及原因分析 纠正措施 纠正 将文件发放未盖受控章部门追加确认 确认文件发放到位 并要求部门人 员确认 原因分析 经查明属于工作失误 文件已放至部门 但部门无工作人员在 所以 没有签字并忘记盖受控章 纠正措施 办公室内部召开会议 要求日后在文件发放中 若无部门人员签字 文件一律不准发放 部门负责人 日期 2010 6 3 预防措施 1 办公室组织 各部门增加留言板 以避免出现部门人员不在而出 现的工作遗漏 2 办公室文件管理人员学习 文件管理程序 记录管理程序 部门负责人 日期 2010 6 4 措施验证情况 查已采取以上纠正措施 措施有效 审核员 日期 2010 6 8 备注 不符合项报告 JL 8 2 2 04 NO 3 受审核部门 生产 车间 部门负责人 审核员 审核日期 2010 06 02 审核依据ISO TS16949 2009 标准 质量体系文件及顾客要求 不符合项描述 在车间检查时 发现车轮 喷塑 工序无作业指导书 审核员 日期 2010 06 02 不符合条款ISO TS16949 2009 标准 7 5 1 2 不符合严重程度 严重 一般 不符合项确认 同意该不符合项 部门负责人 日期 2010 06 02 纠正及原因分析 纠正措施 纠正 责令该工序员工将指导书放置指定位置 严格按作业指导书要求操作 原因分析 作业人员交班交接时 接班员工迟到 作业指导书被交班员工放置在 车间主任处 致使该序加工工件时 未将作业指导书放置在工作台上 纠正措施 在车间外增设留言板 使班次交接时候不至出现上述现象 部门负责人 日期 2010 6 3 预防措施 1 要求车间主任对车间的巡检增加频次 核查此现象有无在其他工序发生 2 召开内部质量会议 要求员工在无作业指导书的情况下严禁生产 以杜绝此 类不符合的发生 部门负责人 日期 2010 6 4 措施验证情况 查已采取以上纠正措施 措施有效 审核员 日期 2010 6 8 备注 不符合项报告 JL 8 2 2 04 NO 受审核部门部门负责人 审核员审核日期 审核依据 不符合项描述 审核员 日期 不符合条款ISO TS16949 2009 标准 不符合严重程度