分包控制程序（检验）

文件编号 2 05 版 本 号第 6 版 修 订 号第 1 次 分包控制程序 颁布日期2017 年 09 月 25 日 第 1 页 共 6 页 1 目的 为了对检测 检验工作分包进行控制 确认分包方的技术能力和管理水平能满足分包检测 检验项 目的要求 保证分包检测 检验项目的质量 特制定本程序 2 适用范围 本程序适用于公司所有分包检测 检验项目的活动开展 3 定义 3 1 分包 利用其他检测 检验机构的能力资源对自身能力不足的部分项目或工作量进行补充的行为 4 职责 4 1 由相关业务部门提出书面分包申请报告 报总经理审批 4 2 技术管理部负责组织对分包方能力的评审 技术负责人负责审批 4 3 经营管理部负责分包工作的日常事务管理和所有分包评审资料的档案保管 5 工作程序 5 1 分包工作控制流程图 见图 2 05 图 2 05 分包工作控制流程图 5 2 由相关业务部门填写 分包项目申请表 经技术负责人确认后 报总经理审批 在提出分包申请 时 需严格控制分包比例和范围 同时 公司应将分包安排以书面形式通知客户 适当时应征得客户同 监督 分包资料存档 申请审批 提出分包申请拟分包项目 标识 检测 检验 报告客户 客 户 指 定 分 包 方 签订分包合同 审批 编制分包评审表 对分包方进行评审 调查分包方 提出申诉 结果是否异常 YesNo 同意 文件编号 2 05 版 本 号第 6 版 修 订 号第 1 次 分包控制程序 颁布日期2017 年 09 月 25 日 第 2 页 共 6 页 意 最好是书面同意 后方可实施分包 本公司分包项目仅限定在设备使用频次低 价格昂贵及特种项目 特殊领域的技术或需专门设备 或本公司关键人员临时不能上岗 关键检测设备临时不能投入使用等无法预料或非正常情况时 或客户 合同中某部分的检测 检验活动不属于本公司的业务范围或超出了本公司的能力或资源 原则上分包项 目应低于总项目的 15 5 3 对分包方能力的评审 5 3 1 经客户同意并确定分包项目后 由申请部门会同技术管理部对分包方进行调查考评 收集有关证 明材料 并将调查结果报告给评审人 可能时 尽量多考察几家分包方以便于选择评价 考察除了查阅分包单位的资质外 还应对分包单位的质量管理水平实施评审 特别是拟分包的检测 检验项目能力的评审 以确认分包方具备承担分包项目的资格和能力 对长期分包的检测 检验项目 为考查分包方的持续有效性 需对其每年进行一次评审 5 3 2 对分包方的确认 应优先选择以下有资质和质量保证的实验室和检验机构 a 通过法定管理部门核准 授权 的检验单位 b 通过国家或省级资质认定 计量认证 的实验室 c 通过国家 CNAS 认可的实验室和检验机构 5 3 3 由技术负责人主持 质量负责人和相关人员参加 对分包方进行评审 审查其是否能满足实验室 资质认定评审准则 检测和校准实验室认可准则 CNAS CL 01 2005 的要求开展检测工作或满足 检验机构认可准则 CNAS CI01 2012 的要求开展检验工作和具有承担分包项目的检测 检验能力 评审结果由技术管理部填写 分包方评审表 报总经理批准 5 4 当确定分包单位和分包项目并经客户同意后 公司应在实施检测 检验工作前与分包单位签订分包 协议 经营管理部会同申请部门负责与分包方洽谈分包协议或合同 明确分包项目 技术标准及验收准 则 资源配置 时间 费用结算方式 机构及人员的资质和相互间的法律责任等规定和要求 分包协议 或合同经双方法人代表签字盖章后生效 若分包方的条件发生变化 如设备状况 人员配备 环境条件 管理体系变更等 应随时重新进行 评审 确定分包方是否仍符合要求 若确认分包方不能满足原协议要求 应及时中止协议 5 5 在分包项目实施过程中 技术负责人应指派专人对分包方的工作质量 分包的检测 检验项目 进 行监督 并保存每一次分包工作的监督记录 5 6 经营管理部应对分包活动建立清单目录 将分包方的从业资格 质量保障能力和综合业务能力的调 查与评审等整个分包活动的所有资料装订成册 并编制成 分包方统计表 每年一月份将上一年度的分 包资料整理并交资料管理员归档保存 5 7 当分包检测 检验结果出现异常时 公司应对客户承担相关法律责任并赔偿客户的损失 同时以书 面形式向分包方提出申诉 并根据分包协议或合同处理 分包检测 检验结果对检测 检验项目质量造 文件编号 2 05 版 本 号第 6 版 修 订 号第 1 次 分包控制程序 颁布日期2017 年 09 月 25 日 第 3 页 共 6 页 成严重后果时应进行法律诉讼 5 8 由客户或法定管理机构指定的分包方本公司不作评审 对其工作不负直接责任 此类分包方需在 分包方统计表 中注明 并保存由客户和法定管理机构指定分包方的客观证据 6 相关文件 无 7 质量记录 7 1 分包项目申请表 TK 2 05 01 7 2 分包方评审表 TK 2 05 02 7 3 分包方统计表 TK 2 05 03 第 4 页 共 6 页 分分 包包 项项 目目 申申 请请 表表 编 号 管理编号 2 05 01 6 0 申请人 部门申请日期 分包项目 拟分包方名称联系人 拟分包方地址邮政编码 联系电话传真E mail 申 请 分 包 理 由 技 术 负 责 人 意 见 批 准 人 意 见 第 5 页 共 6 页 分分 包包 方方 评评 审审 表表 编 号 评审日期 年 月 日 管理编号 分包方单位名称 分包项目及认可资质 员工总数及技术人员情况 总人数 名 其中高级工程师 名 工程师 名 大专以上学历 名 注册工程师有 分 包 方 资 料 联 系 人电 话 优良可差劣 序 号 评 审 内 容 10 分8 分6 分4 分2 分 得 分 备 注 1 组织结构是否完善 10 分 2 质量体系是否健全 10 分 3 检测 检验方法是否规范 10 分 4 检测设备状况 10 分 5 人员资质状况 10 分 6 设 施 环 境 10 分 7 检测 检验记录状况 10 分 参加评审人员 技术负责人意见