质量手册的管理及控制程序

兰州通用机器制造有限公司企业标准 Q LT CW 04 01 2009 质量管理体系程序文件 第三版 受控非受控编号 质量手册的管理及控制程序质量手册的管理及控制程序 2009 07 30 发布 2009 07 30 实施 兰州通用机器制造有限公司 Q LT CW 04 01 2009 质量手册的管理及控制程序第 1 页 共 5 页 1 目的 本文规定了 质量手册 管理的要求 以保证质量管理体系所有的工 作场所始终保持使用该文件最新的有效版本 2 适用范围 适用于公司 质量手册 以下简称 手册 及 分质量手册 以下 简称 分手册 的管理 3 职责 3 1 手册 的编制 评审 编号 发放 修改由总师办统一归口管理 其解释权归总师办 分手册 的核准确认由总师办负责 3 2 分手册 的编制 评审 批准 打印 造册 编号分发及修改由各 分厂统一管理 其解释权归各分厂 3 3 手册 的评审和修改由管理者代表负责组织审核或审定 3 4 手册 由公司总经理批准 签署及发布 分手册 由各分厂负责人 批准 签署及发布 3 5 手册 签署发布后 人力资源部会同有关部门负责对公司相关单位 及人员进行宣贯 分手册 由各分厂自行组织向本部门有关人员进行宣 贯 3 6 手册 和 分手册 持有单位或人员负责认真全面贯彻其要求 并 认真执行 4 工作程序 4 1 手册 的标识 编号和分发 4 1 1 手册 的标识 Q LT CW 04 01 2009 质量手册的管理及控制程序第 2 页 共 5 页 手册 分为 受控 受控栏有 与 非受控 非受控栏有 两类 手册 由总师办进行标识 分手册 由各分厂进行标识 注 非受控 手册 不予修改 仅供需用者参考 4 1 2 受控 手册 的编号和分发 手册 由总师办负责统一编号 发放 编号按三位数字编排 分别 造册 登记分发 分手册 由各分厂按本部门的受控 手册 号后加 XX 编排 即 为该单位的 受控 文件 分别造册 登记分发 4 1 3 受控 手册 分手册 发放范围的批准 手册 发放人员名单应经总师办审核 管理者代表批准后造册发放 分手册 发放人员名单应经各分厂的技术质量管理人员审核 负责 人批准后造册发放 4 1 4 受控 手册 分手册 的发放范围 手册 的发放范围主要是 有关公司领导 职能部室和分厂负责人 以及体系工作或项目负责人 分手册 的发放范围主要是 分厂有关领导 职能部门及质量管理 人员等 以上人员领取时须在各发放登记册规定栏内签收 4 1 5 手册 和 分手册 的持有人 因工作 岗位 变动时 应及时 到各自的分发处办理还 转 手续 4 2 实施的二 三层次的质量文件应服从 手册 和 分手册 的原则及 要求 一经造册签发 均属受控文件范畴 二 三层次的质量文件分别由总师办 分厂负责统一管理 按规定予以 控制 4 3 手册 原稿由总师办归档保存 分手册 原稿由各分厂归档保存 4 4 受控 手册 和 分手册 的使用和保管 4 4 1 手册 和 分手册 的持有者应认真阅读 熟悉其内容及要求 并在职责权限范围内 负责组织贯彻执行其规定 4 4 2 手册 和 分手册 持有者应妥善保管其手册 不得丢失 损坏 乱涂乱划 私自外借 外传 赠 复印等 若发生上述现象 总师办和 分厂有权提出处理意见 进行处罚 4 4 3 如有丢失 损坏受控 手册 应及时报告总师办 需补发时 应作 废原分发号 手册 按程序补发新分发号 手册 4 5 手册 和 分手册 的更改 4 5 1 更改的原因和依据 a 手册 和 分手册 编制依据标准的修订 b 公司内部 质量方针 机构 主导产品 经营环境等 发生变化 c 因 手册 和 分手册 内容不适宜而影响体系运行时 d 质量体系审核中提出的合理改进建议 Q LT CW 04 01 2009 质量手册的管理及控制程序第 3 页 共 5 页 4 5 2 手册 内容更改由总师办负责进行 管理者代表审核 总经理批 准 分手册 内容更改由各分厂的质量管理人员进行 分厂负责人批准 并报总师办确认 Q LT CW 04 01 2009 质量手册的管理及控制程序第 4 页 共 5 页 4 5 3 更改的方式 采用换页或另附更改页插入相关章节中的办法 更改页的页码应同原 页码数衔接 原页数后加杠 1 2 更改页上应注有更改人 批准人签字 和实施日期 4 5 4 更改标识 在被修改的条款号前用竖直粗实线予以标注 4 6 手册 和 分手册 的换版 4 6 1 换版原因和时机 a 手册 和 分手册 编制依据的标准已做较大修改 b 质量体系发生较大变动时 c 手册 和 分手册 内容修改较多 影响使用时 d 公司或分厂认为需要时 如管理评审提出的重大修改 4 6 2 换版方式 a 按规定程序重新批准 分发新版 手册 和 分手册 b 手册 和 分手册 各页的修改处均恢复初始状态 c 由总师办或分厂收回旧版受控 手册 或 分手册 4 6 3 换版后的体系 程序性 文件系统 由归口管理部门负责组织进行 核对审查 修改或补充等工作 使之与新版受控 手册 一致 Q LT CW 04 01 2009 质量手册的管理及控制程序第 5 页 共 5 页 5 记录 a 总师办应保存完整的 手册 的使用 更