环境管理手册(标准版）

公司 文件编号 EMS XX SC 环境管理手册 A 版 发布日期 2007 年 12 月 18 日 实施日期 2008 年 01 月 01 日 发放编号 领导 部门 持 有 人 地址 省 县城 道 园 电话 传真 邮编 章节号 0 0 公司 版本号 A0 目录目录 实施日期 2008 01 01 0 前言 1 0 1 颁布令 1 0 2 任命书 2 0 3 企业概况 3 0 4 方针 目标 4 0 5 手册说明 5 0 6 工作小组成员名单 6 1 范围 7 2 引用标准 8 3 术语和定义 9 4 环境管理体系要求 10 4 1 总要求 10 4 2 环境方针 11 4 3 策划 12 4 3 1 环境因素 12 4 3 2 法律 法规和其他要 求 13 4 3 3 目标 指标和方 案 14 4 4 实施与运行 16 4 4 1 资源 作用 职责和权 限 16 4 4 2 能力 培训和意 识 26 4 4 3 信息交流 27 4 4 4 文件 27 4 4 5 文件控制 28 4 4 6 运行控制 29 4 4 7 应急准备与响应 31 章节号 0 0 目录目录 公司 版本号 A0实施日期 2008 01 01 4 5 检查 34 4 5 1 监测和测量 34 4 5 2 合规性评价 34 4 5 3 不符合 纠正措施和预防措 施 35 4 5 4 记录控制 36 4 5 5 内部审核 37 4 6 管理评审 39 附件 文件更改记录表 41 1 章节号 0 1 公司 版本号 A0 颁布令颁布令 实施日期 2008 01 01 颁布令颁布令 公司 环境管理手册 已由办公室组织各部门 根据 GB T24001 2004 标准和相关法律 法规的要求及公司的实际情况 起草完成 经公司各部门充分讨论 管理者代表审核 符合要求 现 予以批准发布 环境管理手册 是公司环境体系运行持续改进遵循的纲领性文 件 明确规定了环境管理体系的要求和内容 是公司环境管理活动的 法规性文件 各部门主管及全体员工要认真学习 并履行各自的环境职责 将 污染预防作为我们向社会和相关方保证与承诺的第一责任 环境管理手册 自 2008 年 1 月 1 日开始实施 总经理 2007 年 12 月 18 日 2 章节号 0 2 公司 版本号 A0 任命书任命书 实施日期 2008 01 01 任命书任命书 为了贯彻执行 GB T24001 2004 环境管理体系标准 加强对环境 体系运作的领导 特任命 同志为本企业的环境管理者代表 环境管理者代表的职责是 1 确保环境管理体系得到建立 实施和保持 2 向总经理报告环境管理体系的业绩 包括任何改进的需求 3 确保提高满足相关方及法律 法规要求的意识及环境意识 4 就环境管理体系有关事宜的对外联络 总经理 2007 年 12 月 18 日 3 章节号 0 3 公司 版本号 A0 公司概况公司概况 实施日期 2008 01 01 前言前言 0 30 3 公司概况公司概况 公司 co ltd 位于 省 市 县城 道 园 地 150 余亩 创建于二零 零七年五月 公司现有高中级各类专业技术人员 30 余名 公司主 要从事禽类产品的饲养 生产 加工 销售业务 最终主导产品 是分割鸡 企业总资产达 6000 余万元 年产值 销售收入均达 20000 万元以上 近几年来 企业得到了迅猛发展 社会效益和 经济效益实现了双赢 目前公司已发展成为我市的肉鸡生产加工 的龙头企业之一 连年被各级政府评为先进企业等荣誉称号 公司本着 的经营宗旨 以质量求生存 以 效益谋发展 服务大众 报效社会 公司愿与各界有识之士 同谋发展 共创食品业辉煌明天 地址 省 县城 道 园 Industrial Park Road County Province 电话 传真 邮编 4 章节号 0 4 公司 版本号 A1 方针 目标方针 目标 实施日期 2008 01 01 企业精神 企业精神 求实敬业求实敬业 团结创新团结创新 企业环境宗旨 企业环境宗旨 污染预防 效益至上 环境方针 环境方针 遵守环保法规 生产绿色产品 追求污染预防 杜绝违规排放 发展循环经济 节能降耗减废 清洁安全生产 不断持续改进 环境目标 指标 环境目标 指标 a 确保污染达标排放 生产废水 COD 浓度 70mg L PH 为 6 0 8 5 悬浮物 60 mg L 锅炉废气 SO2 900mg m3 烟尘 120mg m3 厂界噪声 昼 60 夜 50 b 无相关方投诉发生 污染事故为 0 c 最大限度地节约能源 降低消耗 水 电 煤等能源 各车间单位产量耗能比同期降低 0 1 管理承诺管理承诺 本公司确保在各项活动 产品 服务中 贯彻执行环境方针 确保环境目标 指标的实现 使公司各项活动符合相应环境法律 法规的要求 5 章节号 0 5 公司 版本号 A0 手册说明手册说明 实施日期 2008 01 01 手册说明手册说明 A 本手册规定了公司的环境方针 引用了环境管理体系程序的 核心内容 并对环境管理体系的过程 要素和相互作用进行 了描述 是公司实施环境管理的纲领性文件 B 本手册为企业的受控文件 由总经理批准颁布执行 手册管 理的所有相关事宜均由办公室统一负责 未经总经理批准 任何人不得将手册提供给企业以外人员 C 手册持有者应妥善保管 不得损坏 丢失 随意涂抹 调离 工作岗位时 应将手册交还办公室 办理核收登记 D 在手册使用期间 如有修改建议 各部门负责人应汇总意见 及时反馈到办公室 E 办公室应在每年底对手册的适用性 有效性进行评审 必要 时应对手册予以修改 执行 文件控制程序 的有关规定 F 手册的修订状态用 大写英文字母 数字 的形式表示 英 文字母表示版本号 数字表示修改次数 如 B3 表示 B 版文 件经第三次修改 G 文件的换版表示整篇文件的修改 个别条款采用换页 划线 等更改方式 通过 文件更改控制页 加以标识和记录 H 手册编号 EMS XX SC XX 食品 EMS 环境管理体 系 SC 手册 6 章节号 0 6 公司 版本号 A0 工作小组成员名单工作小组成员名单 实施日期 2008 01 01 环境管理工作小组 组 长 副 组 长 成 员 7 文件编号 EMS XX SC 章 节 号 1 版 本 号 A0 范围 实施日期 2008 01 01 1 1 范围范围 1 11 1 总则总则 本手册按照 GB T24001 2004 标准的要求规定了本公司环境管理体 系的要求 用于证实本公司有能力满足法律法规和其它要求 并通过体 系的有效运行 控制环境影响并持续改进其环境绩效 1 21 2 应用应用 本手册描述的环境管理体系适用于本公司以下范围 肉鸡加工及相关辅助活动所涉及的各个部门及各场所肉鸡加工及相关辅助活动所涉及的各个部门及各场所 XXe action and place of production and accessorial process of chicken 即 位于位于 省省 县城县城 道道 园的园的 公司肉鸡加工所涉及活动及覆盖场所公司肉鸡加工所涉及活动及覆盖场所 XXe activities and palces involved wiXX production of chicken located at Industrial Park Aokema Road County S g Province Food co ltd 8 文件编号 EMS XX SC 章 节 号 2 版 本 号 A0 引用标准 实施日期 2008 01 01 2 2 引用标准引用标准 GB T19000 2000 质量管理体系 基础和术语 idt ISO 9000 2000 GB T19001 2000 质量管理体系 要求 idt ISO 9001 2000 GB T24001 2004 环境管理体系 要求及使用指南 idt ISO14001 2004 EMS 法律 法规 标准 见 法津法规与标准一览表 9 文件编号 EMS XX SC 章 节 号 3 版 本 号 A0 术语和定义 实施日期 2008 01 01 3 3 术语 定义术语 定义 3 1 基本术语和定义 本手册涉及的术语采用了 GB T19000 2000 idt ISO9000 2000 质量管理体系 基础和术语 GB T19001 2000 idt ISO9001 2000 质量管理体系 要求 和 GB T24001 2004 idt ISO 14001 2004 环境管理体系 要求及使用指南 中的术语和定义 3 2 四不放过 指事故发生后 为吸取事故教训 防止事故重复发生而要求的事 故原因不清不放过 未采取防范措施不放过 责任者和员工未受教育 不放过 事故责任者未处分不放过 3 3 污染事故 因为我公司产生的环境问题造成了周边居民等相关方的健康问题 以及因为违规排放等原因造成了环境监管部门对我公司进行了行政处 罚 视为污染事故 3 4 缩写 EMS 环境管理体系的英文缩写 XX 公司的汉语拼音缩写 其它术语和定义详见本手册中的说明 10 文件编号 EMS XX SC 章 节 号 4 1 版 本 号 A0 环境管理体系总要求 实施日期 2008 01 01 4 1 总要求总要求 公司按照 ISO14001 2004 标准要求建立了环境管理体系 形成文 件以保持和实施并予以持续改进 为此应满足下述要求 a 环境管理体系覆盖与之有关的职能部门及其所有作业场所和人 员 b 环境管理体系文件确定了各管理要素的相互作用 规定了确保 环境因素有效控制所需的准则和方法 c 公司关注法律法规和各相关方要求的变化 开展管理评审 确 保获得实施环境管理体系所需的资源和信息 d 通过体系运行的日常管理 各职能部门的系统检查和内部审核 监视 测量 分析和持续改进体系运行过程 使其得以有效的控制 e 通过 公司建立体系 办公室负责组织实施 各部门配合 的 系统管理方法 开展环境管理 实现 满足法律法规和相关方要求 和 持续改进 的承诺 f 对分承包方 供应商等为公司工作的相关方施加影响 建立并 保持文件化管理体系的管理程序 以确保其活动能够满足公司和其他 相关方的要求 该环境管理体系的构成和运行模式如下图所示 环境方针 策划 实施与运行 检查 管理评审 持续改进 11 文件编号 EMS XX SC 章 节 号 4 2 版 本 号 A0 环境方针 实施日期 2008 01 01 4 2 环境方针环境方针 本公司由总经理主持制定环境方针 并确保环境方针 a 与本公司 污染预防 效益至上 的宗旨相适应 并与本公司的 活动 产品或服务的性质 规模与环境影响相适应 b 包括本公司遵守有关环境法律 法规和组织应遵守的其他要求 和持续改进环境管理体系的有效性及污染预防的承诺 c 提供制定和评审环境目标 指标的框架 d 在本公司各部门 全体员工及其它代表本公司工作的人内得到 沟通 理解和贯彻执行 e 在持续适宜性 相关性等方面按规定进行评审 f 形成文件 付诸实施 并予以保持 g 可为公众所获取 本公司的环境方针 遵守环保法规遵守环保法规 生产绿色产品生产绿色产品 追求污染预防追求污染预防 杜绝违规排放杜绝违规排放 发展循环经济发展循环经济 节能降耗减废节能降耗减废 清洁安全生产清洁安全生产 不断持续改进不断持续改进 12 文件编号 EMS XX SC 章 节 号 4 3 版 本 号 A0 策划 实施日期 2008 01 01 4 3 策划策划 4 3 1 环境因素环境因素 办公室负责对本公司活动 产品和服务中能够控制或能够施加影 响的环境因素进行识别 评价及其控制措施进行策划 此时应考虑到 已纳入计划的或新的开发 或修改的活动 产品 服务等因素 环境 因素的识别应考虑以下方面 a 三种时态 过去 现在和将来 b 三种状态 正常 异常和紧急状态 c 七种类型 大气排放 水体排放 固体废弃物管理 土地污染 原材料与资源能源的使用 对社区的影响 其他地方性环境问题 4 3 1 2 环境因素识别方法 a 调查问卷 b 环境因素调查表 c 产品生命周期分析 d 专家确定 e 输入输出法 本公司主要采取输入输出法 4 3 1 3 确定环境因素的依据应考虑 a 客观地具有或可能具有的环境影响 b 法律法规及其他要求有明确规定 c 积极的或负面的 13 策划 文件编号 EMS XX SC 章 节 号 4 3 版 本 号 A0 实施日期 2008 01 01 d 相关方有要求的 4 3 1 4 环境因素评价 办公室在组织各部门评价环境影响时 应考虑如下内容 a 环境因素的环境影响 b 排放频次及排放量 c 遵守法律 法规情况 d 现有的监控措施 e 相关方投诉事项 f 环境管理方面专家和环境主管部门的意见 办公室应采用多因子评价法对确定的环境因素予以评价确认后 形成 重要环境因素清单 公司在制定环境目标时 应考虑这些重要 环境因素 在产品 活动 法规等内外部条件发生变化时 办公室应 根据相应变化 及时组织各部门更新 修改环境因素 办公室应确保 在建立 实施和保持环境管理体系时 对重要环境因素加以考虑 办公室组织各部门确定被识别出的法律法规的要求如何用于环境 因素 4 3 1 5 对环境因素的控制具体执行 环境因素的识别与评价控制程序 由办公室具体组织实施 4 3 2 法律法规和其它要求法律法规和其它要求 办公室负责对与本公司活动 产品或服务的环境因素相关的法律 14 策划 文件编号 EMS XX SC 章 节 号 4 3 版 本 号 A0 实施日期 2008 01 01 法规和应遵守的其他要求进行识别 获取和确认 形成 法律法规清 单 在建立环境管理体系时要考虑相应法律法规的要求并组织传达给 员工 当适用的法律 法规及其他要求有变化时 获取部门及时传递 办公室 办公室报环境管理者代表审核确认后 传递到各部门 具体 执行 法律法规与其它要求控制程序 4 3 3 目标 指标和方案目标 指标和方案 4 3 3 1 总经理要确保环境目标和指标在相关职能和层次上建立并展开 公司环境目标 指标要与公司的环境方针保持一致 并要包括对污染 预防和持续改进的承诺 具有可操作性 便于监测和评价 本公司在建立和评审环境目标 指标时应考虑 a 要符合与环境有关的法律和其他要求 b 本公司的重要环境因素 c 本公司的环境方针 技术方案 财务 运行和经营要求等 d 各相关方的期望 本公司的环境目标详见本手册第 4 页 具体目标 指标的管理执 行 环境方针 目标指标和环境管理方案控制程序 4 3 3 2 环境管理方案 办公室组织各部门视需要编制环境管理方案 以实现其目标 指标 内容包括 a 环境目标 指标 15 策划 文件编号 EMS XX SC 章 节 号 4 3 版 本 号 A0 实施日期 2008 01 01 b 主管部门和相关部门及职责 权限 c 该方案的主要负责人 d 完成目标和指标的具体措施及方案 e 要求完成的时间表 f 该方案的验证要求 办公室应对制定的管理方案按计划安排进行评审 以确保环境管理 与项目相适应 具体环境管理方案的管理执行 目标 指标及环境管 理方案制定程序 4 3 4 支持性文件支持性文件 a 环境因素的识别与评价控制程序 b 法律法规与其它要求控制程序 c 环境方针 目标指标和环境管理方案制定程序 16 文件编号 EMS XX SC 章 节 号 4 4 版 本 号 A0 实施与运行 实施日期 2008 01 01 4 4 实施与运行实施与运行 4 4 1 资源 作用 职责和权限资源 作用 职责和权限 管理者应确保为环境管理体系的建立 实施 保持和改进提供必 要的资源 资源包括人力资源和专项技能 组织的基础设施 以及技 术和财力资源 本公司依据管理运作的需要 结合本公司实际情况 建立了完善 的组织机构图 见下页 并结合 GB T24001 2004 标准的要求 编写了 本公司环境管理职能分配表 见 24 页 17 文件编号 EMS XX SC 章 节 号 4 4 版 本 号 A0 实施与运行 实施日期 2008 01 01 公司组织结构图 总经理 财 务 部 品 管 部 办 公 室 生 产 部 原 料 库 管理者代表 供 应 部 销 售 部 设 备 部 成 品 库 化 验 室 18 文件编号 EMS XX SC 章 节 号 4 4 版 本 号 A0 实施与运行 实施日期 2008 01 01 本公司对与环境有关的所有人员 规定了环境管理职责并明确了 相互间的配合关系 并通过培训等方式使各部门准确掌握 各部门具 有的环境职责如下 4 4 1 1 总经理总经理 a 制定 批准并发布环境管理方针 任命管理者代表 b 向员工传达贯彻落实与环境管理有关法规和其他要求 c 对公开环境质量全面负责 d 主持环境管理评审 确保体系有效运行和持续改进 e 为环境管理体系有效运行提供充分资源 f 批准重要环境因素 目标 指标及管理方案 g 批准发布环境管理手册及程序文件 h 确定体系组织机构 确定管理者职责 权限及相互关系 4 4 1 2 环境管理者代表 环境管理者代表 a 按照 GB T24001 2004 标准要求建立 实施和保持环境管理体系 b 组织编写环境管理体系文件 c 负责向总经理报告环境管理体系运行绩效情况及改进的需求 d 负责就环境管理体系运作有关的外事联络 e 审核环境目标 指标 及管理方案 f 审核环境因素 审核确认所选用的法律 法规 g 确定重要环境因素 检查目标 指标及管理方案的实施情况 h 主持内部审核工作 审批内部审核计划 任命审核组长 4 4 1 3 办公室 办公室 19 实施与运行 文件编号 EMS XX SC 章 节 号 4 4 版 本 号 A0 实施日期 2008 01 01 a 负责协助最高管理者对环境管理体系进行策划 建立和实施 负 责组织各部门对环境因素进行识别 b 负责组织各部门的目标指标分解 c 负责公司环境方针的内外部宣传和沟通 d 负责组织相关单位对环境管理运行控制进行策划并制订有关方案 e 负责组织各部门对环境管理体系的运行进行监督 f 确认适用本公司环境管理所需法规和其他要求 g 负责公司环境卫生管理与花草树木绿化美化 h 负责生活污水 杂物排放的有效控制 i 负责联系有关部门对生活饮用水质检测控制 j 负责食堂的统一管理 生活垃圾清理 回收 处置 k 对办公用品 低值易耗品有效控制利用 l 负责环境保护工程设计审查和有关环境因素的检测工作 m 具体负责组织环境紧急状态下应争救援及事故的调查与处理 n 负责组织对环境管理体系的监督 检查 考核工作 o 负责环境管理体系有关数据统计分析和信息传递处理 p 负责对不符合 纠正和预防措施实施管理 q 负责组织实施内部审核和管理评审 r 参与环境事故调查与处理 s 负责对建筑施工方的管理 组织清理 回收 处置建筑扩 改工 程垃圾 组织各单位清理回收废旧物资 t 负责员工环保意识能力培训 20 实施与运行 文件编号 EMS XX SC 章 节 号 4 4 版 本 号 A0 实施日期 2008 01 01 u 负责人力资源配置工作 联系上级有关部门对必要的员工进行环 保上岗资格培训 并发证 v 负责组织各部门进行合规性评价 w 负责环境管理体系文件管理 组织编写 修订环境管理体系文件 负责管理上级行政部门下达的环保文件 x 负责环境记录的归口管理部门 y 负责组织制订环境应急计划方案并定期进行演练 z 负责组织识别并控制本部门的环境因素 4 4 1 4 财务部 财务部 a 负责确保环境管理所需资金投入 b 负责审查用于环境管理资金的专用 c 负责识别并控制本部门的环境因素 4 4 1 5 品管部品管部 a 负责审查外来施工所用工程物料符合环保要求 b 负责检查废水等达标排放 并督促使用后化验药品的合理处置 c 负责化验室的归口管理 d 负责对环境监测仪器的管理 e 负责对污水处理的化验工作 f 负责必要时联系有关部门对有关的环保物资质量进行检验 验证 g 负责识别并控制本部门的环境因素 4 4 1 6 设备部 设备部 21 实施与运行 文件编号 EMS XX SC 章 节 号 4 4 版 本 号 A0 实施日期 2008 01 01 a 负责参与评价选择确定合格物资供方 确保购入符合国家要求的 环保设备 并组织对新购设备进行验收 b 负责公司内设备噪音与跑 冒 滴 漏管理达标 c 负责能源特别是煤 电合理有效 充分利用 d 负责设备运转及维修中的因素的控制 e 在组织设备检修中必须测定环境保障措施并负责落实 f 负责对有关设备排放有毒 有害气体达标控制与管理 g 负责按照有关程序文件要求具体指导操作人员严格执行操作规程 确保设备处于良好运行状态 并及时清理回收因设备检修 运转中拆 卸零部件或排放产生的杂物 i 负责配电室 锅炉房和污水处理站的统一管理 f 负责组织机修车间 动力车间和污水处理站对各自的环境因素进 行识别并加以监控 g 负责搜集整理环境 资源管理的有关技术资料 h 负责识别并控制本部门的环境因素 4 4 1 7 生产部 生产部 a 主管公司清洁生产与有关方案的制定 实施 b 负责编制公司年度 月份生产环境管理计划 c 负责组织对环保工程设计评审 d 负责安排生产的同时安排环保工作 e 负责生产 基建 改造工程中的环保新技术 新工艺 新材料 新能源的推广应用 f 负责检查验收生产过程中物料消耗情况 采取有效措施督促生产 22 实施与运行 文件编号 EMS XX SC 章 节 号 4 4 版 本 号 A0 实施日期 2008 01 01 单位做好节支降耗工作 g 负责向相关方传达并落实公司有关环境管理文件要求 h 负责识别并控制本部门的环境因素 4 4 1 8 销售部 销售部 a 负责与顾客等有合作关系的相关方进行沟通 b 负责对本部门的环境因素进行识别与控制 4 4 1 9 供应部供应部 a 负责评价选择确定合格物资供方 b 主管采购工作 负责购入符合国家要求的环保设备 严禁进购国 家明令淘汰的设备材料 c 负责保证按计划足额购入安全 环保物资 控制危险品采购数量 并对购进物资质量负责 d 负责向相关方传达关于购进物资在环境因素相关方面应注意事项 e 负责及时了解市场行情 合理有效处理 清理 已回收废旧物资 f 并对购买废旧物资方进行环境资质审查 g 负责识别并控制本部门的环境因素 4 4 1 10 车间 车间 a 负责贯彻落实有关环保法规和公司有关制度 b 负责环保新技术 新工艺 新设备 新材料在本车间的推广应用 c 负责本单位环境因素识别与控制 23 实施与运行 文件编号 EMS XX SC 章 节 号 4 4 版 本 号 A0 实施日期 2008 01 01 d 负责对有关部门提出的纠正与预防措施和环境管理方案的组织 落实 e 负责保证本车间污水 废气 污物排放达标 f 负责清理收集本车间废旧物资 g 负责本车间的资源合理利用 充分节支降耗 杜绝设备跑 冒 滴 漏 h 负责本车间的洁净 文明生产 绿化 美化 i 协助有关部门搞好本车间环保指标检测 j 协助有关部门搞好本车间员工环保培训 k 负责识别并控制本部门的环境因素 4 4 1 11 车队 车队 a 负责保证公司各种车辆废气排放达标 b 负责按国家和行业标准要求采取有效措施 控制因日常维护带来 的污水 油垢 杂物排放 c 培养司机的环保意识 自觉控制车辆噪音 控制车速降低能耗 d 负责识别并控制本部门的环境因素 本公司总经理在副总经理中指定一名副总经理作为管理者代表 无论其在其他方面的职责如何 都应具有职责与权限见 0 2 章 24 环境管理体系职责分配表 职能部门 体系要求 总 经 理 管 代 生 产 部 供 应 部 销 售 部 财 务 部 办 公 室 品 管 部 设 备 部 4 1 总要求 4 2 环境方针 4 3 1 环境因素 4 3 2 法律及其他要求 4 3 3 目标 指标和方案 4 4 1 机构和职责 4 4 2 培训 意识和能力 4 4 3 信息交流 4 4 4 环境管理体系文件 4 4 5 文件管理 4 4 6 运行控制 4 4 7 应急准备和响应 4 5 1 监视和测量 4 5 2 合规性评价 4 5 3 不符合 纠正和预防措施 4 5 4 记录 4 5 5 环境管理体系审核 4 6 管理评审 主责部门 协管部门 配合部门 25 文件编号 EMS XX SC 章 节 号 4 4 版 本 号 A0 实施与运行 实施日期 2008 01 01 4 4 2 能力 培训和意识能力 培训和意识 4 4 2 1 总则 对于从事可能产生重大环境影响的工作人员 从其教育程度 培 训经历和工作经验等方面进行评价 以确保各岗位配备能够胜任的人 员 4 4 2 2 办公室组织制定各岗位任职资格 并通过评价 培训或采取转 岗 离岗 新招聘等方式进行 确保其能力要求得到满足 4 4 2 3 办公室负责组织培训计划的制定 实施及办理人员的调整 招 聘手续 通过培训 保证全体员工均意识到 a 符合环境方针与程序和环境管理体系要求的重要性 b 他们工作活动中实际的或潜在的重大环境影响 以及个人工作的 改进所带来的环境效益 c 他们应按照环境管理体系各项要求去操作 包括应急准备与响应 要求方面的作用和职责 d 他们应知道偏离规定的运行程序的潜在后果 4 4 2 4 通过考试 考核及绩效评价等方式评价所采取措施的有效性 考试 考核由各主管培训部门负责 绩效评估由办公室负责 4 4 2 5 办公室保存有关教育培训 技能和经验的有关记录 环境培训 意识和能力具体执行 人力资源控制程序 26 文件编号 EMS XX SC 章 节 号 4 4 版 本 号 A0 实施与运行 实施日期 2008 01 01 4 4 3 信息交流信息交流 4 4 3 1 总则 通过信息交流过程 促进各职能部门及层次间以及本公司与外部 的信息交流 增强理解 协调行动 提高体系的有效性 并确保员工 及相关方参与环境事务管理 4 4 3 2 本公司办公室为环境信息交流的归口管理部门 4 4 3 3 信息交流的内容 a 内部信息交流内容 环境方针 目标 指标 管理方案 环境因 素 监测结果 环境管理体系内部审核和纠正及预防措施内容 环境 表现 管理评审内容和环境管理体系变更事项等 b 外部信息交流内容 法律法规及其它要求 客户要求 市场环境 需求的变化 相关方的意见 废弃物处理 处置的信息等 4 4 3 4 对于来自外部相关方与环境有关的投诉 要求 质疑 以及来 自客户的商品环境信息 由各相关部门负责受理 4 4 3 5 办公室应考虑关于重大环境因素的内 外部信息交流 对内可 采取会议 培训等方式 对相关方的外部交流可采取座谈 电话等方 式 交流过程中应记录交流的内容及处理情况 4 4 3 6 环境管理信息交流具体执行 信息沟通控制程序 4 4 4 文件文件 4 4 4 1 本公司文件编写应满足如下要求 27 实施与运行 文件编号 EMS XX SC 章 节 号 4 4 版 本 号 A0 实施日期 2008 01 01 a 对环境管理体系的核心要素及其相互关系进行描述 b 给出查询相关文件的途径 4 4 4 2 本公司的环境管理体系文件包括 a 环境方针 目标与指标 b 环境管理手册 含环境管理体系覆盖范围的描述 c 程序文件 d 支持性文件 作业指导书 规定等 e 环境记录 4 4 5 文件控制文件控制 本公司编制 文件控制程序 对环境管理体系所要求的文件 包 括适当的外来文件 进行控制 以确保 a 文件按分类 分级管理的原则 由归口管理部门编写 并经审批 以确保文件的充分性和适宜性 其中手册 程序文件由管理者代表审 核 总经理批准 作业指导书类由分管副总审批 必要时由总经理批 准 b 发放范围由编制单位确定 经管理者代表批准后 按审批的发放 范围由办公室负责发放 以确保对环境管理体系的有效运行具有关键 作用的岗位 都可获得现行文件的有效版本 c 文件修改时 由各部门提出申请 并经原审批人批准 可采用划 改 换页或换版等方式进行 28 实施与运行 文件编号 EMS XX SC 章 节 号 4 4 版 本 号 A0 实施日期 2008 01 01 d 办公室编制全公司的受控文件清单 记录文件的名称 编号 版 本 发布日期等内容 以识别文件的现行修订状态 e 办公室组织有关单位 每年一次对现有的体系文件进行全面评审 必要时进行修改 f 各部门必须分类有序的存放文件并标识清楚 保证文件的清晰 易于识别 便于检索 并妥善保管 g 确保相关适用的外来文件在使用前得到确认 按规定范围分发并 记录 h 所有作废文件应及时撤离发放和使用场所 若因法律和保留信息 的需要而需保留作废文件时 应加盖红色 作废保留 印章予以标识 4 4 6 运行控制运行控制 4 4 6 1 总则 本公司根据环境方针 目标和指标 确定了与所标识的重要环境 因素有关的运行和活动 并对这些运行和活动作出计划安排 确保它 们在规定的条件下有效实施 4 4 6 2 各相关部门确定与重要环境因素有关的运行和活动需考虑的因 素 a 遵守环境法律法规和其他要求 b 实现环境方针 环境目标和指标 29 实施与运行 文件编号 EMS XX SC 章 节 号 4 4 版 本 号 A0 实施日期 2008 01 01 4 4 6 3 办公室应定期组织相关单位对与本公司所认定的需采取控制措 施的环境因素有关的运行和活动进行识别 报管理者代表 并视需要 针对有关事项制定相应的程序予以控制 确保它们在程序规定的条件 下运行 程序的建立应符合下述要求 a 对于缺乏程序指导可能导致的偏离环境方针和目标与指标的运行 应建立并保持一套以文件支持的程序 b 在程序中对运行标准予以规定 c 当从供方和承包方取得运行和活动所需的产品和服务时 建立并 保持与已评价出的重要环境因素有关的程序 并将有关内容通报相关 方 4 4 6 4 根据以上内容确定与所认定的重要环境因素有关的运行与活动 主要包括 作业废水废液的控制 跑冒滴漏的控制 作业噪声的控制 固体废弃物控制 废气的控制 化学药品 易爆物品和油品的控制 清洁生产 资源和能源使用管理的控制 相关方的控制 新建项目环 境管理的控制 环境处理设施的管理控制 现场植被保护控制 后勤 活动管理的控制 4 4 6 5 运行控制形式与要求 根据运行控制管理的对象确定需要编制的程序如下 a 对相关方施加影响的管理具体执行 对相关方环境施加影响控制 程序 30 实施与运行 文件编号 EMS XX SC 章 节 号 4 4 版 本 号 A0 实施日期 2008 01 01 b 对能源 资源的管理具体执行 节能降耗控制程序 c 对作业废水废液执行 废水管理控制程序 d 作业噪声执行 噪声控制程序 e 生产后勤产生的固体废弃物等的控制具体执行 废弃物处理控制 程序 f 对化学药品 易爆物品和油品的控制具体执行 化学危险品控制 程序 g 对新建项目环境管理的控制具体执行 新 扩改建项目的环境评 价控制程序 各部门根据需要编制作业指导书并实施 公司与重要环境因素有关 的岗位 要严格执行作业指导书 4 4 7 应急准备和响应应急准备和响应 本公司建立并保持 应急准备和响应控制程序 对公司潜在的事 故或紧急情况作出响应 并预防或减少可能伴随的环境影响 4 4 7 1 潜在的事故或紧急情况的识别 办公室结合环境因素的识别与评价活动及日常的监督检查分析 评审潜在的事故或紧急情况 经管理者代表审批后 组织各相关部门 制定应急计划 4 4 7 2 应急预案的内容包括 a 可能发生紧急情况的地点 部位 设备 材料 31 实施与运行 文件编号 EMS XX SC 章 节 号 4 4 版 本 号 A0 实施日期 2008 01 01 b 负责部门 车间及人员分工 c 预计的环境影响程度 d 设备的应急材料和设施以及位置图 e 如何报警 联络 应急措施 疏散线路 f 事故的处理 g 日常管理和监督 消除隐患 h 应急指挥中心 4 4 7 3 应急预案的评审 a 办公室组织应急小组和有关单位对各应急预案每年至少进行一次 应急预案演练 并对演练结果进行评审 编写 演练评审报告 提出 改进措施及建议 b 一旦发现事故或紧急情况 各责任部门根据应急预案作出响应 事后分管副总组织进行原因分析 并制订措施对应急预案和程序进行 再评审 必要时 对应急预案进行修订 4 4 7 4 应急准备与响应具体执行 应急准备和响应控制程序 4 4 8 支持性文件支持性文件 a 信息沟通控制程序 b 人力资源控制程序 c 文件控制程序 d 危险化学品控制程序 32 实施与运行 文件编号 EMS XX SC 章 节 号 4 4 版 本 号 A0 实施日期 2008 01 01 e 应急准备和响应控制程序 f 对相关方环境施加影响控制程序 g 节能降耗控制程序 h 废水管理控制程序 i 噪声控制程序 j 设备管理制度 k 新 改 扩建项目的环境评价控制程序 l 废弃物处理控制程序 33 文件编号 EMS XX SC 章 节 号 4 5 版 本 号 A0 检 查 实施日期 2008 01 01 4 5 检查检查 4 5 1 监测和测量监测和测量 4 5 1 1 本公司制定并保持 环境监测控制程序 以便对环境有重大影 响的运行和活动的主要特性定期监测和测量 主要内容包括 a 对公司环境表现的监测 由办公室每年进行一次 报管理者代表 处置 b 对与主要特性有关的运行控制的监测 由各相应专业主管部门每 周进行一次 发现问题 采取措施予以改进 c 对目标 指标及环境管理方案的适宜性实现情况的监测 由办公 室每季度进行一次 对于上述监测结果 各相关单位应保存可靠的跟踪记录 4 5 1 2 品管部负责环境监测仪器 仪表的归口管理 每年初根据相关 规定负责编制计量器具周期鉴定计划 并根据计划安排 送往具有校 准资质的单位进行校准 并保留校准合格证明等相关资料 4 5 1 3 各相关单位负责相关监测仪器的日常维护工作 并保留日常维 护记录 4 5 1 4 办公室会同相关部门每年一次对有关环境法律 法规的遵循情 况进行评价 具体执行 法律法规与其他要求控制程序 合规性评价 控制程序 4 5 2 合规性评价合规性评价 34 检 查 文件编号 EMS XX SC 章 节 号 4 5 版 本 号 A0 实施日期 2008 01 01 4 5 2 1 公司应定期评价对识别出的法律法规和其他要求的遵守情况 以确保确保履行遵守法律法规的要求的承诺 4 5 2 2 职责 a 办公室负责获取 确认法律 法规和其他要求 b 各部门收集国家 地方立法机构及国家行政管理部门的法律 法 规 并及时传递给办公室 c 办公室定期组织各部门对法规执行情况进行评价 4 5 2 3 控制要求 办公室负责组织各部门 对相关法规执行情况评价 并填写 法 律法规对照表 如果发现新发布法律 发现部门及时组织评价 并记 录 4 5 2 5 具体执行见 合规性评价控制程序 4 5 3 不符合 纠正措施和预防措施不符合 纠正措施和预防措施 4 5 3 1 总则 本公司规定了各相关职能部门的职责与权限 对本公司环境方面 实际发生的不符合或潜在的不符合进行处理与调查 采取纠正 预防 措施 减少事故发生或再发生 4 5 3 2 不符合 潜在不符合的确定 原因分析 a 各主管部门根据日常监控 监测 环境事故 相关方的合理要求 体系审核及管理评审等确定不符合的来源 发现环境不符合或潜在不 35 检 查 文件编号 EMS XX SC 章 节 号 4 5 版 本 号 A0 实施日期 2008 01 01 符合的情况 评价其影响程度 并进行原因分析 b 重大环境问题的原因分析 由分管副总和总经理组织进行 4 5 3 3 措施的评审与制订 各主管部门在原因分析的基础上 综合考虑成本 利益 问题的 严重性及伴随的环境影响程度等相关因素 评价措施需求 对需采取 措施的 由各主管部门组织制订措施计划 并经分管副总审核 管理 者代表批准 重大环境措施由总经理审批 其中对采取的环境纠正预 防措施 应与问题的严重性和伴随的环境影响程度相适应 当纠正和 预防措施需要对体系文件进行更改时 执行 文件控制程序 4 5 3 4 本公司环境纠正与预防措施具体执行 纠正 预防措施和改进 控制程序 4 5 4 记录控制记录控制 4 5 4 1 总则 本公司编制 记录控制程序 对环境记录的标识 贮存 检索 防护 保存期限和处置等作出规定 保存必要的记录 为环境管理体 系的有效运行提供客观证据 4 5 4 2 办公室为环境记录的归口管理部门 4 5 4 3 各部门负责保存与部门教育培训 体系内部审核 管理评审等 有关的记录 记录应符合下列要求 a 环境记录应字迹清晰 标识明确 具备对相关的活动 产品或服 36 检 查 文件编号 EMS XX SC 章 节 号 4 5 版 本 号 A0 实施日期 2008 01 01 务的可追溯性 b 应按规定的方法保存和管理 c 环境记录的保存和管理应科学 便于查阅 避免损坏 变质或丢 失 d 环境记录应规定保存期限并进行记录 4