关于进一步规范配农网工程管理的工作建议

关于进一步规范配农网工程管理的指导意 见 第一章 项目调整 第一条第一条 可研中项目实施手续应齐全 线路项目应包含 当地规划部门出具的规划选址意见 台区项目应取得当地 政府相关许可手续 在可研现场勘察阶段 应明确赔偿费 用标准 范围及内容 第二条第二条 各单位应严格按照可研批复内容和投资计划安 排开展工程建设 项目下达后 不得私自变更项目和拆分 合并 替换项目 第三条第三条 项目可研调整实行 先审查备案 后集中批复 的原则 各单位严格依据可研调整备案意见开展初设工作 做好可研初设衔接 严控初设批复后实施过程中的调整 第四条第四条 因规划变更 民事关系协调 拆迁改造等原因 导致无法实施的项目 直接取消该项目单体或项目包 并 履行调整手续 第五条第五条 对已获可研批复的项目 属于以下条件之一者 须履行调整手续 一 可研获批复后满两年仍未开工的项目 二 项目资金概算超可研批复资金 10 三 项目包中单体项目数量发生变化的 四 建设方案 规模 选址 设备选型发生重大变 化 主要指 1 变电站配套送出项目接入方案发生变化 主要技术方 案发生重大变化 如线路长度变化超过 10 架空线路改 为电缆敷设 主要导线截面变化等 2 线路新建与改造项目主要技术方案发生重大变化 如 线路长度变化超过 10 架空线路改为电缆敷设 主要导 线截面变化等 3 台区新建与改造项目建设地点发生重大变化 如单项 工程建设地点由 A 村换至 B 村 主要技术方案发生重大变 化 如变压器台数 容量发生变化 第六条第六条 项目调整申请由市公司运检部提出 市公司发 展部组织市经研所对需调整项目进行审查 上报 1 对于本年度下达综合计划中的项目包整体调整的 项 目包概算调整超可研批复资金 10 的 市公司发展部应于 每年 9 月 30 日前经协同办公系统将项目调整请示文件报省 公司 省公司发展部 运检部对相关项目进行审查 出具 调整意见 2 对于单体项目取消或变更的 项目包概算调整不足可 研批复资金 10 由市公司发展部直接调整 出具调整意 见 并报省公司备案 第二章 业主项目部 第七条第七条 组建原则 一 公司成立省公司配农网工程项目管理中心 各 单位以县 区 供电公司 或相同层级机构 为单位 以 当年实施的配农网工程为管理对象 组建配农网工程业主 项目部 投资特别大 具有政治意义的专项投资等重大项 目可单独组建项目部 二 每年 1 月 各单位行文组建本年度配农网工程 业主项目部 并报公司运检部进行备案 业主项目部应配 置专用公章 业主项目部应配备满足工程管理所必需的办 公场所及办公设施 具备独立运作的条件 第八条第八条 人员配置标准 一 省公司配农网工程项目管理中心设置安全质量 管理 技术管理 技经及造价管理 物资及招投标管理 综合管理等管理岗位 二 各单位业主项目部应配置项目部经理 必要时 可配备副经理 安全质量管理 技术管理 技经及造价管 理 物资及招投标管理 项目负责人等管理岗位 必要时 配置属地协调联系人等 三 各单位根据建设任务和管理力量 以确保管理 职责落实到位为前提 确定业主项目部人员配置标准 项 目部人员应保持延续及固定 其中安全质量管理 技术管 理 技经及造价管理应为专职人员 其他人员可兼职 第九条第九条 项目部职责 一 负责辖区内项目建设安全 质量 进度 造价 技术等管理 对工程建设关键环节进行管控 二 负责工程项目安全综合管理和组织协调 对分 包单位资质进行核查 组织监理 施工项目部落实相应的 安全职责 建立项目安全管理台帐 制定工程项目安全质 量管理总体策划方案 并组织实施 落实工程项目安全考 核奖惩机制 组织安全检查活动 安全风险预警管控和安 全隐患闭环整改 负责对设计单位和施工 监理项目部进 行安全管理工作考核与评价 三 负责工程设计 监理 施工等参建单位合同签 订及履约管控 督促参建单位严格履行合同义务 完成合 同规定的工作内容 四 组织施工图会审和安全技术交底 按照管理权 限审查工程技术方案和工程变更 重大技术方案上报建设 管理单位审查 根据需要召开协调会 检查工程安全 质 量 进度 造价 技术管理体系运转情况 协调工程问题 提出改进措施 负责会议纪要的分发和跟踪落实 组织工 程中间验收和竣工验收工作 负责组织工程移交 负责竣 工结算 配合竣工决算 审计以及财务稽核工作 负责工 程信息与档案资料的收集 整理 上报 移交工作 第三章 施工项目部 第十条第十条 组建形式 1 施工中标单位在签订服务合同后一个月内 组建 施工项目部 施工单位项目部组建应由施工单位下发正式 文件 报业主项目部 监理单位 并配置专用公章 2 施工项目部应在负责的工程所在区域或附近有固 定的 相对独立的办公场所 应配置必要的办公设备 安 全 质量检测仪器 设备及相应交通工具 独立运作 第十一条第十一条 人员配置标准 1 项目部应配备项目部经理 必要时应配备副经理 安全质量管理 技术管理 技经及造价管理 档案管理 施工负责人等管理岗位 必要时配备属地协调联系人 物 资协调联系人等 2 施工项目部人员保持相对稳定 项目经理需要具 备配网项目综合管理能力和良好协调能力 各专业管理人 员需具备相应专业管理能力和丰富实践经验 其中安全质 量管理 技术管理 施工负责人应常驻施工现场 3 施工单位不得随意撤换项目经理 特殊原因需要 撤换时 按有关合同规定征得项目管理单位同意后办理变 更手续 并报监理项目部备案 第十二条第十二条 项目部职责 1 负责执行国家 行业 地方相关建设标准 规程 和规范 落实国家电网公司 省公司各项管理制度 对项 目施工安全 质量 进度 造价 技术等全面负责 2 负责工程项目施工安全管理工作 编制施工安 全管理及风险控制方案 负责编制和实施施工现场 三措一 案 安全措施 组织措施 技术措施 施工方案 组织 开展安全教育培训 开展各类安全检查 定期召开安全例 会 开展施工安全风险识别管控和安全隐患排查整改工作 负责施工安全工器具检查 试验 管理工作 落实分包现 场安全管控工作 审查分包施工队伍资质及人员的安全资 格文件 负责应用信息化手段开展现场安全管控工作 参 与编制和执行各类现场应急处置方案 工程发生质量事件 安全事故时 按规定程序及时上报 同时参与并配合项目 质量事件 安全事故调查和处理工作 3 编制项目管理策划文件 报监理项目部审查 业 主项目部审批后实施 报送施工进度计划及停电需求计划 并进行动态管理 及时反馈物资供应情况 定期召开或参 加工程例会 专题协调会 落实上级和项目业主 监理项 目部的管理工作要求 协调解决施工过程中出现的问题 参加安全技术交底及施工图会审 严格按图施工 规范开 展施工质量自检工作 配合各级质量检查 质量监督 质 量竞赛 质量验收等工作 报审工程资金使用计划 提交 进度款申请 配合工程结算 审计以及财务稽核工作 负 责施工档案资料的收集 整理 归档 移交工作 第四章 监理项目部 第十三条第十三条 组建形式 1 监理单位应根据监理合同约定的服务内容 服 务期限 工程特点 规模 技术复杂程度等因素 在监理 合同签订一个月内成立监理项目部 并将监理项目部成立 及总监理工程师的任命书面通知业主项目部 2 监理项目部配备满足独立开展监理工作的各类 资源 包括办公 交通 通信 检测 个人安全防护用品 等设备或工具 以及满足工程需要的法律 法规 规程 规范 技术标准等依据性文件 并在工程建设期间 结 合工程实际 合理调整资源配备 满足监理工作需要 3 监理单位根据委托监理合同要求和配电网工程 点多面广的实际情况 结合国家和行业监理规范的要求 以县 区 供电公司 或相同层级机构 为单位设立监理 项目部 第十四条第十四条 人员配置标准 监理项目部应配备总监理工程师 专业监理工程师 安全监理工程师和资料员 分支机构人员应相对固定 对于辖区内年度累计投资 2000 万元及以下的 现场监 理员不应少于 3 人 投资计划每增加 1000 万元 现场 监理员应增加 1 人 施工高峰期或针对特殊工程项目应 适当增加专业监理工程师和监理员数量 其中应有 1 名 整理档案资料的专业技术人员 第十五条第十五条 项目部职责 1 依据国家有关法律法规 监理合同和国家电 网公司 省公司相关制度标准 通过文件审查 签证 见证 旁站 巡视 平行检验等监理手段 开展监理 工作 对施工全过程进行有效控制 2 配农网工程监理的主要工作内容为项目质量 控制 进度控制 造价控制 安全管理 合同管理 信息管理 项目协调等 3 监理项目部安全管理 质量控制 进度控制 内容见 填写两个手册具体名称 第五章 采购管理 第十六条第十六条 采购原则 1 工程物资及可研 设计 施工 监理等服务承包 商采购 必须严格遵照 中华人民共和国招标投标法 中华人民共和国招标投标法实施条例 等法律法规执行 做到 应招必招 2 纳入国家电网公司 省公司集中采购目录的物资 不允许各单位自行采购 3 应用框架协议的 必须严格按照采购范围 采购 额度进行匹配 4 配农网工程施工服务招标技术规范必须明确安全 目标 安全职责 安全员配置等要求 明确单独计列的安 全文明施工费 不得进行竞争性报价 第十七条第十七条 资质要求 1 可研 设计 监理 必须具备相应电压等级工程 咨询 造价咨询 设计 监理资质 2 施工 1 必须具备电力工程施工总承包或输变电专业承包资 质 叁级及以上资质 2 必须具备承装 修 试 电力设施许可证 承装 承试伍级及以上资质 3 必须具备安全生产许可证 第十八条第十八条 框架协议使用 1 框架协议应用经省公司匹配确认后 应于 20 个 工作日内签订合同 签署生效的合同应及时存档 合同计 费依据应严格按照招标文件及中标结果执行 2 应用框架标应严格按照规定范围使用 估算设计 费 监理费及概算施工费超出限额的严禁应用框架标 项 目设计合同没有签订 设计概算没有审定的情况下严禁应 用施工框架标 签订施工合同 3 严格按照招标文件约定的有效期使用框架协议 在协议有效期内 中标人的签约金额达到约定比例的终止 使用 协议期满未达到相应比例的按照招标文件约定执行 4 前一批框架协议在有效期内 并且未应用达到相 应额度的 禁止使用后一批框架协议 5 项目结算应严格按照合同 招标文件的约定进行 取费 按照合同的约定及时进行款项支付 严禁擅自调整 6 项目应根据工程量签证 设备材料清单 竣工图 纸等据实结算 严禁提前结算 7 项目结算金额超出框架适用限额的不得结算 因 设计单位责任导致的应严格按照合同约定进行索赔 第十九条第十九条 合同管理 1 施工合同必须明确承包单位的安全目标 安全职 责 安全员配置要求等 安全协议作为承包合同的附件 随服务合同同步签署 2 设计合同中 应约定因工程量计算错误 工程漏 项及概算计算错误等原因导致工程结算金额超出概算的 设计单位应按照专用合同条款约定 支付违约金及承担该 项工程超出概算部分投资额 且委托方有权解除合同 3 施工合同中 施工单位应依据框架协议招标文件 约定 成立施工项目部并配备相应人员 第六章 分包管理 第二十条第二十条 分包范围 1 对主体工程 不得采取除劳务分包外的其他形式 进行分包 10 千伏及以下配农网工程项目的主体工程是指 线路 柱上变台工程的杆塔组立 架线 附件安装和一次 二次 等电气设备安装工程 配电站房工程的主体工程是指 构 支架组立和一次 二次等电气设备安装工程 2 10 千伏及以下配农网工程的专业分包范围包括顶 管 爆破 深基础 大型吊装 光纤熔接等作业 不得超 出范围开展专业分包 3 非主体或关键性工作分包应依法合规 禁止无资 质队伍采取资质借用 挂靠等手段参与分包 分包单位应 当具备相应的资质 并不得再次分包 4 需分包的 施工承包单位应征得项目单位同意 并履行审批手续 施工承包单位应依法合规选择分包商 并经项目单位安质部门 业务主管部门 业主项目部 等 审核 5 10 千伏及以下配农网工程的劳务分包人员不得独 立承担危险性大 专业性强的施工作业 必须在施工单位 有经验人员的带领和监护下进行 第二十一条第二十一条 资质要求 1 配农网工程施工资质要求 1 必须具备承装 修 试 电力设施许可证 承装 承 试伍级及以上资质 2 必须具备安全生产许可证 2 合格分包商的基本条件 1 分包商资质必须符合国家建筑业企业资质管理规定 的相关要求 2 具有有效的安全生产许可证 3 未处于被政府或监管机构认定不具备相关资格状态 4 施工管理人员和主要作业人员具有类似工程业绩 具备与分包形式相适应的施工安全质量管理能力 5 有相对稳定的施工作业队伍 6 专业分包商应具有保障分包工程施工安全和质量的 机械 工器具 计量器具 安全防护设施和用具 7 近三年内所承包的工程未发生四级及以上安全 质 量事故 件 8 不满足公司不良分包商标准 或不属于公司发布的 当期不良分包商 含法人 9 具有良好的财务状况 商誉和履约能力 10 未处于被责令停业 资产被接管 破产状态 未涉 及重大诉讼 不属于失信被执行人 第二十二条第二十二条 分包商准入 1 10 千伏及以下配农网工程的分包商准入实行 备选 分包商动态名录制 分包计划批准制 2 各公司统一动态发布备选分包商名录 按批次批 准施工承包商分包计划 管理流程如下 1 施工承包商对潜在的专业分包商和劳务分包商 开 展资质 业绩审查初评 施工承包商初评通过的分包商 上报项目属地市公司 市公司安质部 运检部 监察部等 专业管理部门组织复审 复审符合要求后 行文发布为备 选分包商 具体工程分包商确定应履行招投标手续 2 施工承包商在工程开工前应依据施工合同制定项目 的全部分包工作计划并报监理 业主项目部审核批准 配 农网工程服务分包审批表见附件1 施工过程中需要修改 分包计划的 施工承包商应上报补充分包计划 由监理 业主项目部审核批准 3 施工承包商应根据已批准的分包计划组织开展分包 商选择 不得擅自分包 4 对严重违约 资质能力与工程实际不相匹配的分包 商 不得作为潜在施工分包商进行推荐 5 分包商审查资料应齐全 完整 真实 规范保存 分包商资格审查的内容见附件2 6 公司各级监察 审计 法律管理部门应遵循依法治 企与廉政相关规定 要求 对分包商选择进行监督 第二十三条第二十三条 分包队伍的安全资信报备 承揽项目登记 入场核查验证 过程风险管控 黑名单 和 负面清单 管理按 照 国家电网公司业务外包安全监督管理办法 国网山 东省电力公司生产技改大修及配农网工程服务外包管理指 导意见 试行 执行 第七章 施工现场管控 第二十四条第二十四条 持票施工要求 1 施工作业前 必须先行办理配农网工程安全施工 作业票 安全施工作业票以单体工程为单位开具 配农网 工程安全施工作业票见附件 3 2 配农网工程安全施工作业票采取业主项目部 施 工项目部 双签发 形式 业主项目部签发人应为工作票签发 人 施工项目部签发人及工作负责人应由经项目单位安质 部门考试合格并发文公布的人员担任 3 安全施工作业票变更要求 1 施工周期超过一个月或一项施工作业工序已完成 重新开始同一类型其他地点的作业 应重新办理新的安全 施工作业票 2 需要变更作业成员时 应经作业负责人同意 在对 新的作业人员进行安全交底并履行确认签字手续后 方可 进行工作 3 作业负责人若因故暂时离开工作现场时 应指定能 胜任的人员临时代替 并报施工项目部备案 离开前应将 工作交待清楚 并告知作业班成员 4 作业负责人允许变更一次 并经签发人同意 5 变更作业负责人或增加作业任务 若作业票签发人 无法当面办理 应通过电话联系 并在作业票备注栏内上 注明需要变更作业负责人姓名和时间 或增加作业任务 4 对运行线路 设备开展施工作业时 应按照 国 家电网公司电力安全工作规程 配电部分 试行 要求 执行 第二十五条第二十五条 持证施工要求 1 配农网工程现场所有工作人员上岗时应佩戴有本 人照片 单位 姓名 角色 工种 有效期等信息的 胸卡 不佩戴 胸卡 不得进入施工现场 工作人员信息 胸卡 由项 目单位安质部登记核准后发放 2 特种作业人员进场工作 除需佩戴工作 胸卡 外 还需经过专门的安全作业培训 取得特种作业操作资格证 书后 持特种作业证上岗 3 项目负责人 专职安全生产管理人员 特殊工种 人员等核心人员变动 新增或离岗 必须报项目管理单位 批准 同步更新登记信息 发放新的工作信息 胸卡 第二十六条第二十六条 施工现场安全管控措施见附件 9 第八章 物资全链条管控 第二十七条第二十七条 物资采购及区域匹配优化 1 构建发展部门 物资部门 专业部门三方互动的 计划共管模式 依据项目物资需求计划和剩余物资情况 核定采购计划数量 根据最新典设实时增减物料种类和数 量 保障项目顺利实施 试点开展金具 铁件等物资模块 化申报 一体化配送 提高工程建设效率 2 针对在配农网工程中金额占比较大的大宗物资 配电变压器 JP 柜 架空绝缘导线和电力电缆 以鲁 西北 鲁西南 鲁中 鲁东 胶东半岛 5 个区域分配协议 供货厂家 减少每家地市公司匹配厂家数量 提高合同签 订和供货效率 物资部定期开展对各区域标包使用预警 在全省进行动态调剂 金额占比小的配农网物资仍采用全 省统一匹配方式 3 综合考虑地理位置 配送半径及各单位工程资金 规模 建立 5 个直管区域仓库 鲁西北 鲁西南 鲁中 鲁东 胶东半岛 优化仓储配送网络 对配农网物资提 前仓储 滚动配送 第二十八条第二十八条 物资供应过程优化 1 定期召开物资供应 四方会谈 建立物资履约协 调负责人制度 加大供应商催交力度 确保物资配送 验 收 入库等环节流通顺畅 2 建立省公司直管区域库 作为配农网大宗物资集 收集配的枢纽节点 通过省级区域库的集货处理后 再根 据需求地的运输要求和需求量 采取合适合理的运输方式 将物资运输至各个地市公司 形成 区域库 仓储点 的二级 配送网络 3 直管区域库建成后 省物资公司依据各单位物资 到货需求制定配送计划 开展主动配送业务 物资按需求 配送至市 县供电公司后 对于未及时收货的项目管理单 位定期进行通报 考核 4 建立寄存物资定额流转机制 纳入寄存寄售范围 的物资 由供应商配送至区域库 再由物资公司统一安排 配送至市县公司 寄存物资在库 配送 结算进度应实时 反馈项目管理部门 物资公司统一安排补库 配送计划 第二十九条第二十九条 物资到货检测 1 有条件的单位可设立市级配农网物资质检中心 加强配农网物资监督检测统筹规划和检测计划刚性执行 完善专业检测管理流程 切实保障配农网工程入网物资质 量 2 没有条件建设配农网物资质检中心的单位 可委 托有资质的第三方开展物资到货检测 3 电力电缆 导线 母线 钢塔构架 开关柜 环 网箱 柱上开关 配变 含箱变 配电终端等物资质检 比例达到 100 其他物资实行抽检 检测种类达到 100 第三十条第三十条 物资拆旧与处置 1 严格执行电网实物资产退役技术评估工作 技术 评估作为工程项目立项的重要依据 应于项目储备 3 个月 前组织完成 在项目可研审查阶段 应将设备自评估报告 技术鉴定报告作为审查的重点内容 项目可研中须明确应 拆物料 并将相关费用纳入可研估算 依据工程里程碑计 划 合理编制电网实物资产退役计划 确保退役计划准确 完整 2 严格执行物资拆旧计划 依据 国网山东省电力 公司电网实物资产退役管理实施细则 国网山东省电力 公司关于规范资产处置管理的指导意见 等规定 认真履 行物资回收 处置审批程序 确保拆旧物资 计划准确 回 收完整 处置规范 第九章 评价考核 第三十一条第三十一条 项目部评价考核 1 单个批次项目结算审计后 业主项目部负责对辖区 内施工项目部进行综合评价 施工项目部的综合评价主要 包括项目部组建及管理人员履职 项目管理 安全管理 质量管理 造价管理与技术管理五个方面 施工项目部 综合评价表见附件 4 2 业主项目部每季度对辖区内的监理项目部进行评价 监理项目部的综合评价主要包括项目部组建及管理人员履 职 项目管理 安全管理 质量管理 造价管理与技术管 理五个方面 监理项目部综合评价表见附件 5 第三十二条第三十二条 分包评价考核 1 公司实行分包管理动态管控 主要包括分包计划 队伍选择 人员管理 评价考核等内容 并通过各类检查 活动 对配农网工程项目及所属施工承包企业分包管理工 作进行监督检查 分包人员动态信息一览表见附件 6 2 建设管理单位及时掌握在建工程的分包情况 对 违反本规定的施工承包商 依据招标文件和施工承包合同 责令其改进或停工整顿 由此造成的违约责任及经济损失 由施工承包商负责 3 发生分包安全质量事故 件 和不稳定事件 按 照国家有关法律法规和公司有关事故 件 调查处理规定 执行 各级单位应依据安全质量奖惩有关规章制度 严肃 追究工程建设管理单位和施工承包商有关人员责任 4 业主 施工 监理项目部在工程建设期间定期对 分包商进行包括安全 质量 进度 文明施工 标准工艺 应用 施工机具 分包人员等考核评价 并纳入对施工承 包商的资信评价 5 分包工程结束后 业主项目部组织监理 施工项 目部进行分包商评价 填写 10 千伏及以下配农网工程分包 队伍考核评价表 分包单位考核评价表见附件 7 考核 评级按 优良 一般 较差 三类等级评定 优良等级考核总 得分在 90 分及以上 一般等级考核总得分在 70 至 89 分 较差等级考核总得分在 70 分以下 6 考核评价结果作为确定合格分包商名录的重要依 据 第三十三条第三十三条 安全责任量化考核 1 配农网工程安全责任量化考核 以下简称 量化考 核 是对参与配农网工程建设的各责任主体的履责行为进 行量化计分 并以计分结果对责任主体进行考核 以提高 各主体安全管理履责意识 规范参建人员安全行为 夯实 现场安全管理基础 配农网工程安全责任量化考核计分表 见附件 8 2 省公司负责检查施工现场安全管控措施落实 监 督各地市工程建设管理单位 监理 施工企业落实量化考 核工作要求 地市 县供电公司负责检查辖区内配农网工 程施工现场管控措施的落实 执行 落实量化考核的各项 规定与要求 指导 监督业主项目部开展量化考核工作 3 量化考核基准分值为 100 分 对照配农网工程安 全责任量化考核计分表 附件 2 进行评定 对不满足条件 的在 100 分基础上对应各项分值进行扣分 最终得分低于 90 分视为不合格 4 施工 监理单位量化考核得分纳入招投标范畴 在投标前 6 个月有 2 次不合格的 取消该单位投标资格 在投标前 6 个月有 1 次不合格的 在评标过程中予以扣分 项目管理单位量化考核结果与同业对标和企业负责人业绩 考核挂钩 5 量化考核以省公司 四不两直 地市公司交叉互 查 施工 监理 业主项目部自查互查三种形式进行 每 季度汇总一次考核结果 并在全省范围内公示 附件 1 配农网工程服务分包审批表 承包商名称承包商全称联系人及联系方式 张 XX 131xxxxxxxx 服务类型 可研 设计 施工 监 理 招标类型 批次招标 框架协议 竞 争性谈判 单一来源 工程 项目 名 称 拟分包形式专业分包 劳务分包 分包商名称分包工作内容 分包商资质审核 情况 分包商具备的资质情况 是否满足本工程需要 支撑材料支撑材料目录 分包商信息确认 分包商法人或其授权 人签字 盖单位公章 年 月 日 承包商审核情况 承包商法人或其授权人 签字 盖单位公章 年 月 日 监理单位审核情 况 监理项目部负责人签 字 盖章 年 月 日 业主项目部审核情况 审核人签字 盖项目部 章 或项目部所依托部 门章 年 月 日 项目单位安质部 审核情况 审核人签字 盖部门 章 年 月 日 项目单位运检部审核 情况 审核人签字 盖部门章 年 月 日 附件 2 分包商资格审查的内容 31 31 专业分包商资格审查的内容包括但不限于 专业分包商资格审查的内容包括但不限于 一 申请报告 含上年末企业基本情况 二 具有法人资格的营业执照 施工资质证书 组 织代码证 税务登记证 安全生产许可证复印件 扫描 影印 审查时提供原件 三 法定代表人证明书 原件或者影印件 及有效 法定代表人授权委托书 四 分包商及项目经理 项目负责人 近三年施工 业绩 五 政府行政管理部门开具的近三年安全生产无事 故证明和施工质量记录 六 确保施工安全和工程质量的施工技术素质 包 括项目负责人 技术负责人 质量安全管理人员等 及特 种作业 特殊工种人员取证情况 七 保证施工安全和质量的机械 工器具 计量器 具 安全防护设施 用具的配备 八 施工管理机构 安全文明施工和质量管理制度 九 国家电力监管部门颁发的承装电力设施许可证 2 2 劳务分包商资格审查的内容包括但不限于 劳务分包商资格审查的内容包括但不限于 一 申请报告 含上年末企业基本情况 二 具有法人资格的营业执照 施工资质证书 组 织代码证 税务登记证 安全生产许可证复印 扫描 影 印 件 审查时提供原件 总承包或者专业资质时须提 供 具有法人资格的营业执照和施工资质证书复印 扫 描 影印 件 审查时提供原件 劳务资质时须提供 三 法定代表人证明书 原件或者影印件 及有效 法定代表人授权委托书 四 分包商及项目负责人 班组长 近三年施工业 绩 五 近三年安全生产无事故证明和施工质量记录 六 劳务作业人员 含特种作业 特殊工种人员 取证情况 七 国家电力监管部门颁发的承装电力设施许可证 附件 3 配农网工程安全施工作业票 配农网工程安全施工作业票 工程名称 编号 施工班组 队 工程阶段 作业内容 可多项 作业部位 可多地点 计划开始时间实际开始时间 计划结束时间实际结束时间 施工人数 主要风险 作业负责人 安全监护人 多地点作业应 分别设监护人 具体分工 含特殊工种作业人员 其他施工人员 作业必备条件及班前会检查作业必备条件及班前会检查 是是 否否 1 作业人员着装是否规范 精神状态是否良好 是否经安全培训 2 特种作业人员是否持证上岗 3 作业人员是否有防碍工作的职业禁忌 4 是否有超年龄或年龄不足参与作业 5 施工机械 设备是否有合格证并经检测合格 6 工器具是否经准入检查 是否完好 是否经检查合格有效 7 是否配备个人安全防护用品 并经检验合格 是否齐全 完好 8 结构性材料是否有合格证 9 按规定需送检的材料是否送检并符合要求 10 安全文明施工设施是否符合要求 是否齐全 完好 11 是否编制安全技术措施 安全技术方案是否制定并经审批或专家论证 12 作业票是否已办理并进行交底 13 施工人员是否参加过本工程技术安全措施交底 14 施工人员对工作分工是否清楚 15 各工作岗位人员对施工中可能存在的风险及预控措施否明白 作业过程预控措施及落实作业过程预控措施及落实 是是 否否 1 2 3 4 5 现场变化情况及补充安全措施现场变化情况及补充安全措施 全员签名全员签名 施工人员变更记录施工人员变更记录 审核人 安全 技术 安全监护人 签发人 业主项目部 签发人 施工队长 签发日期 附件 4 施工项目部综合评价表 序号 评价指标 标准 分值 考核内容及评分 标准 扣分扣分原因 一施工项目部标准化建设 15分 1 项目部 组建 6 分 项目部组建和管理人员任职资格符合公司相关要求 查任命文件 资格证书 无任命文件扣1分 项目部管 理人员与资格报审表不一致 每人扣1分 未经业主批准同 意并履行相应手续的 每人扣0 5分 人员配备数量不满足 要求 每缺一人扣 1 分 2 项目部 资源配置 5 分 施工项目部办公设施 交通工具 规程规范和标准的配备 满足要求 施工班组驻点 材料站等选址合理办公及生活设施 配备满足需要 对照相关要求 查项目部办公 生活设施 交通工具 规程规范和标准 施工班组及材料站设置与设施配备情 况 与投标承诺有明显差 异 不满足实际需要或不符合要求 每项扣0 5分 3 项目管理 提升 4 分 对业主项目部和监理项目部提出的问题进行闭环整改 制订 并落实针对性管理措施 查工程现场及相关检查记录 整改资料 存在未闭环整 改 或同类重复出现的问题 每项扣1分 二重点工作开展情况 85 分 1 策划管理6 分 项目管理实施规划 强制性条文执行计划 施工安全管理 及 风险控制方案 施工质量通病防治措施 施工质量验收 及评定 范围划分表等策划文件编制符合公司有关要求 科 学合理 有针对性 符合工程实际 指导性强 编审批及 报审手续完备 策划文件与实际实施一致 建设条件变 化时及时修编 查项目管理策划文件 报审记录等 每缺少一项扣 2 分 存在内容不全面 不符合要求 方案未结合工程实际 引用过 期文件 报审不及时 编审批不符合要求等不规范 现象 每项 扣 1 分 修编不及时 每项扣 1 分 批准后 的策划文件关键内 容与实际实施存在明显差异 每项扣 2 分 续表 标准 序号 评价指标 分值 考核内容及评分标准扣分 扣分原因 按要求落实标准化开工条件 上报开工报审表 2 分 查开工报审表 开工报审内容不真实 每项扣 1 分 未 报 审或未批准擅自开工 扣 2 分 编制施工进度计划并报审 对进度计划进行过程动态管理 落实业主方进度计划管理要求 根据工程实际 合理调配资源 保障进度计划有效执行 施工进度与计划存在偏差 无法满足 进度计划节点要求时 及时滚动修编进度计划并报审 工程停 复工时及时办理相关手续 3 分 查相关记录 未编制施工进度计划扣 1 分 未及时编制 停 电需求计划 如有 并上报 每项扣 0 3 分 次 施工进度 计划 不满足关键进度节点要求且未采取纠偏措施 每次扣 1 分 未 按业主方下达的施工进度调整要求调整施工进度计划的 每次 扣 0 5 分 未定期 每月 分析 总结计划执行情况 每次扣 0 2 分 工程停 复工未办理停复工批准手续 每次扣 0 5 分 实际进度与计划进度偏差 3 分 对比工程现场实际进度与计划进度节点时间 指关键或阶 段性节点 每滞后 1 个项目扣 1 分 由于不可抗力而造成 进度偏差不扣分 2项目管理 22 分 组织召开工程例会或专题协调会 按时参加监理项目部 业 主项目部组织的会议 落实会议议定事项 2 分 查例会纪要 未定期 每月 召开每次扣 0 5 分 无会 议 记录每次扣 0 3 分 未按时参加相关会议 每次扣 0 5 分 未落实或有效落实会议议定事项 每项扣 1 分 加强外部协调 确保工程按计划依法开工 有序推进 按期 投产 3 分 查相关记录 因施工单位外部协调原因 造成开工延迟 每延迟 1 月扣 1 分 因施工单位外部协调原因造成投产延迟 每延迟 1 月扣 1 5 分 因施工单位原因给属地协调工作带来 额 外困难 每次扣 1 分 因施工单位原因发生社会不良影响事件 每次扣 3 分 按照公司管理办法采集 管理施工过程安全 质量控制数码 照片 2 分 查数码照片 有弄虚作假问题 每张扣 1 分 缺项 主题 不明确 数量不足 未按要求分类整理 不规范或不满足要求 每张扣 0 1 分 未按时整理 移交 扣 1 分 配合拍摄配农网工程管控系统数据录入及时 准确 完 整 2 分 配农网工程管控信息系统 现场实际进度 系统中关键进 度节 点与现场实际进度偏差超出 7 天 扣 1 分 系统中关键 数据缺失或错误 每处扣 0 2 分 续表 序号评价指标 标准 分值 考核内容及评分标准扣分扣分原因 及时组织宣贯上级文件 来往文件记录清晰 每月编制施工 月报并及时报送监理项目部 2 分 查文件及收发文记录 宣贯记录 施工月报 每缺少一份 文件 扣 0 5 分 未宣贯 每项扣 0 5 分 未编制施工月报 或 无实质性内容 未及时上报 每次扣 1 分 2 项目管理22 分 工程档案完整 字体规范 载体合格 移交及时 3分 查工程档案 缺项或内容不完整 不规范 每项 份扣 0 3 分 工程档案未与工程建设同步形成 每项 次扣 0 3 分 未 按 时移交 每项扣 1 分 组织全体人员进行安全培训 经考试合格上岗 对新入场施 工人员进行安全教育 3分 查岗前培训和专项培训资料 未进行培训扣 2 分 未组 织 岗前安全培训教育和考试 每人扣 0 2 分 教育和培训记 录存 在代考 代签现象的 按未参加培训教育扣分 组织全体施工人员进行安全技术交底 3 分 查交底记录 未进行全员安全技术交底 每次扣 1 分 未 全员签字或存在代签现象 每人扣 0 2 分 交底内容针对性差 过于简单 或后补交底过程材料等 按未开展此类工作扣分 施工安全风险识别评估及预控措施 2 分 查相关资料 未按规定开展相关工作 每项扣 1 分 工 作 开展不规范或不符合要求 每项扣 0 5 分 贯彻落实安全文明施工标准化要求 实现文明施工 绿色施 工 环保施工 3 分 查现场布置 安全防护设施配置不统一 不规范每处扣 0 2 分 安全文明施工类物品 包括 安全帽 安全带 速差自控 器 安全自锁器 下线爬梯 验电器 接地线等 的管理和使 用不符合规定 每类扣 0 3 分 3 安全管理20 分 组织和配合现场安全检查工作 对检查中发现的各类安全隐 患及时整改闭环 3 分 查安全检查提纲 检查表 安全检查整改通知单 安全检 查整改报告及复检单等 未按规定每月至少组织一次安全 检 查 缺少一次扣 0 5 分 未对业主 监理及自行组织的安全检 查所发现的问题进行整改闭环 每项扣 0 3 分 续表 序号评价指标 标准 分值 考核内容及评分标准扣分扣分原因 填写分包计划申请表及施工分包申请表 报审分包商资质 安全协议及人员资格 对分包人员进行培训 考试 建立台帐 考 勤以及安全防护用品配备 安全交底 分包作业监督等 4 分 查报审表和记录 招标及投标文件 检查分包计划 分包 申请 人员 机械入场审核流程 分包合同 安全协议签订的 规范性 合同主体 条款 时间以及与招投标文件的对应等 以及分包人员培训 考试 台帐 保险 考勤和安全防护用品 配备 安全交底 分包作业监督 动态监管等 存在缺项 虚 假材料 内容不规范或工作不符合要求 每处扣 0 3 分 分包 内容与招标文件要求及投标承诺不符 扣 3 分 3 安全管理20 分 组建现场应急救援队伍 配备应急救援物资和工器具 参加 应急救援知识培训和现场应急演练 2 分 查应急队伍组建 物资准备情况 现场应急处置方案演练 记录 未按要求组建现场应急救援队伍 扣 1 分 未配备应急 救援物资和工器具 或未落实管理人员及责任 扣 1 分 应急 救援物资和工器具配备不全 每缺少一项扣 0 5 分 未填写现 场应急处置方案演练记录 扣 0 5 分 对特殊工种和特殊作业人员资格 主要施工机械 工器具 安 全用具 大中型施工机械进场 出场进行检查并报审 3 分 查报审记录 特种作业人员未做到持有效证件上岗 每人 扣 0 2 分 证件不合格 过期 存档证件复印件不清楚按无证 作业扣分 未向监理项目部报审特殊工种 特殊作业人员 主 要施工机械 工器具 安全用具 报审大中型施工机械进场 出 场 每缺一项扣 0 2 分 据实记录 填写施工强制性条文执行记录表 2 分 查施工强制性条文执行记录表 每少一份扣 0 2 分 工 程 实物违反强制性条文规定 每处扣 1 分 落实质量通病防治措施 工程结束后进行总结 2 分 查工程实体 通病防治技术交底 通病防治工作总结 工 程实体发现质量通病 每处扣 0 5 分 无质量通病防治过程检 查资料 扣 0 5 分 无通病防治工作总结 扣 0 5 分 4 质量管理20 分 全面实施标准工艺 对过程标准工艺的实施情况及质量通病 预防措施的执行情况进行检查 对质量缺陷进行闭环整改 2 分 查宣贯和培训记录 会议纪要 检查整改记录 缺少标准 工艺宣贯和培训记录 检查记录 每次扣 0 5 分 未按要求应 用 国家电网公司输变电工程工艺标准库 每项扣 0 2 分 续表 序号评价指标 标准 分值 考核内容及评分标准扣分扣分原因 对计量器具 检测设备建立台账并报审 对试验 检测 单 位资质进行报审 2 分 查计量器具 台账 主要测量计量器具 试验设备检验报 审 表 试验 检测 单位资质报审表 每缺一项扣 0 5 分 对主要材料或构配件 设备生产厂家的资质证明文件进行报 审 对原材料进行跟踪管理 2 分 查乙供主要材料及构配件供货商资质报审表 乙供工程材 料 构配件 设备进场报审表 钢筋 水泥跟踪管理记录 钢筋 和水泥台账每缺一项扣 0 2 分 台账不规范每项扣 0 1 分 原 材料质量证明文件和复检试验记录不完备或不规范 每类 扣 0 2 分 编制 收集设备安装记录 施工记录 及试验报告 隐蔽工 程检查记录 签证书等资料 3 分 查安装记录 施工记录 及试验报告 隐蔽工程检查记录 签 证书 缺少一份扣 0 3 分 不规范每份扣 0 2 分 按规定开展质量活动并对质量缺陷进行闭环管理 1 分 查整改记录 会议纪要 每缺一次扣 0 5 分 未进行闭 环 管理每次扣 0 3 分 4 质量管理20 分 执行三级自检 做好三级检验记录 工程验评记录及质量问 题管理台账 配合做好监理初检 中间验收 竣工预验收 启 动验收和启动试运行以及质量监督检查工作 落实职责 做好 存在问题的闭环整改 3分 查三级自检记录 工程验评记录及质量问题管理台账 每 缺一份扣 1 分 验收走过场 质量缺陷未整改或在下一级验收 中重复出现 每类扣 0 5 分 编制工程预付款及进度款报审表并报审 2分 查施工工程款报审资料 进度款支付申请工程量不准确 每次扣 1 分 5 造价管理9 分 编制现场签证审批单并报审 执行工程现场签证管理制度 履行现场签证审批手续 2 分 查现场签证审批单 存在后补现场签证 每份扣 1 分 签 证原因 内容表述不清 每份扣 0 5 分 审批手续不全或 不符 合规定 每份扣 1 分 续 表 序号评价指标 标准 分值 考核内容及评分标准扣分扣分原因 5 造价管理9 分 核对施工工程量 配合业主项目部编制施工工程量文件及竣 工工程量文件 2 分 未配合或未有效配合业主项目部编制施工工程量文件及竣 工工程量文件 每项扣 0 5 分 工程量不准确 每项扣 0 5 分 对施工图进行预检 形成预检意见 1分 查施工图预检记录 未按规定开展施工图预检 每次扣1 分 建立技术标准执行清单并及时进行更新 1分 查技术标准执行清单 未建立清单扣1分 有未更新项每 项扣 0 5 分 编制施工方案 措施 作业指导书并履行审批程序 审批 后进行技术交底 监督技术方案在现场的实际执行 4分 查施工技术方案 措施 作业指导书及报审表 交底记录 方案未编制或缺乏可操作性 每份扣1分 编审批未签字或签 字手续不规范 或未按规定流程报审和审核的 每份扣0 5分未按 规定在施工前进行技术交底 交底时未履行签字手续或签字手续 不规范 每份扣0 2分 施工方案与现场实际执行不符每项扣2分 6 技术管理8 分 提出设计变更时 编写设计变更联系单 履行设计变更审批 手续 严格执行审批后的设计变更 设计变更单执行完毕后 填写设计变更执行报验单并履行报验手续 2分 查设计变更联系单 重大 设计变更审批单 设计变更执 行报验单 设计变更联系单 重大 设计变更审批单未履行 审批手续 每份扣0 3分 设计变更完毕未履行报验手续 每 份扣 0 2分 未严格执行设计变更 每项扣2分 三工作成效 减分项 1 进度管理 因施工单位原因造成开工延迟 每延迟 1 项单体工程扣 1 分 因施工单位原因造成投产延迟 每延迟 1 项单体工程扣 2 分 本项扣分最多不 超过 20 分 2 安全管理因施工单位原因未实现施工承包合同安全目标 扣 20 分 3 质量管理因施工单位原因未实现施工承包合同质量目标 扣 20 分 注 每分项扣分最多不超过本分项标准分值 3 4 34 附件 5 监理项目部综合评价表 序号序号评价内容评价内容评价内容评价内容评价标准评价标准分值分值备注备注 1 监理项目部组建符合要求 成立文件应报项目管理单位备案 0 5 2 足额配备符合合同或管理提升方案要求的监理人员 每缺一人扣 1 分 5 3 管理责任明确到人 监理人员需持证上岗 查证件 总监理工 程师任职资格不符合要求 扣 1 5 分 其他人员任职资格不符合要求 每人扣 0 5 分 2 5 4 配备必要的电脑 交通 监理等设备设施 规程 制度齐全有效 1 1 项目部组建及资源 配置 项目部组建情况 人员到位情 况 人员资质 人员培训 交 底情况 办公 交通 监理设 备及工器具配置情况 5 监理单位应按照公司有关规定对现场监理人员进行岗前教育培训 监理大纲交底和技术交底 1 1 按要求编制监理规划及专业监理实施细则等策划文件 文件编制 有针对性 符合工程实际 1 策划文件 报审记录等每缺一项扣 1 分 2 存在内容简单 不全面 不符合实际 报审不及时 编审批不符合 要求等现象 每项扣 0 5 分 3 策划文件关键内容与实际存在明显差异 每处扣 1 分 2 2 项目管理 按要求编制监理策划文件 审 查施工单位方案 措施 按要 求审核工程开竣工 做好项目 实施进度管控 每周汇报项目 监理情况 每月报送监理月报 2 按要求审核施工单位编制的施工技术措施 安全措施和施工方案 检查相关措施落实情况 2 3 5 35 序号序号评价内容评价内容评价内容评价内容评价标准评价标准分值分值备注备注 3 审批施工进度计划 并实施动态管理 对执行情况进行分析和纠 偏 监督合理工期落实情况 需调整施工进度的项目 督促施工单位 提交调整进度的申请 并报项目管理单位或项目管理部审批 1 查施工过程管控资料 会议纪要 监理月报等资料 每缺 1 项扣 0 5 分 2 监理 施工资料应与实施现场一致 关键资料不一致的 每处扣 0 5 分 3 施工单位未按合同 标准施工 监理未发现的 每项扣 2 分 发现 未闭环管理的 每项扣 1 分 15 4 组织召开监理会议 参加工地例会 形成会议纪要并实施闭环管 理 1 1 监理策划书 月报等资料应包含安全管理相关方案及内容 每缺 1 项扣 0 5 分 1 2 审查施工项目部报审的 特殊 专项 施工技术 措施 方案 等策划文件和特殊工种 特殊作业人员的资质证明文件 1 3 审查安全协议及人员资格 督查施工人员的教育培训和考试 3 4 定期开展监理安全检查 重点督查施工单位的安全措施或专项施 工方案落实情况 对存在的问题监督闭环整改 1 未开展安全管理的 扣 10 分 2 安全记录不规范 与其他资料不对应 每处扣 1 分 3 发现的问题未监督相关单位整改的 每次扣 2 分 10 3 安全管理 20 分 严格落实各项安全管理规定 要求 做好施工现场安全监督 5 对重要及危险作业工序和部位进行安全旁站监理 对重要施工设 5 3 6 36 序号序号评价内容评价内容评价内容评价内容评价标准评价标准分值分值备注备注 施投入使用前和重大工序转接前的安全检查签证 1 未开展安全管理的 扣 5 分 2 安全记录不规范 与其他资料不对应 每处扣 1 分 3 发现的问题未监督相关单位整改的 每次扣 1 分 1 审查施工单位选择的供应商的资质 原材料及半成品报验 进行 见证取样送检 参加设备开箱检验 查报审表 记录 2 2 开展现场施