内审考核试卷(B)

深圳市俊佳德管理咨询有限公司 考核试卷 B 第 1 页 共 8 页 内部质量体系内审员培训考核试卷内部质量体系内审员培训考核试卷 B 公司名称 姓名 职位 大题一二三四五六总分 得分 一 根据 ISO 9001 2008 就下列问题作出判断 对 错 并列出所依据 的标准要求条款号 1 5 20 30 序号问题 依据标准条款号 例 管理评审必须记录 5 6 01必须调查质量发生故障的原因 防止再发生 02 所有作废的图纸 质量文件都必须回收 不得 以任何理由保留 03 返工后的产品达到规定的要求后 要再次进入 生产线 04 包装检验合格直至交付前 公司都要对产品质 量负责 05 必须对所有订单进行评审 并有 白纸黑字 的评审证据 06 批量检验必须采用抽样统计技术 07 任何有版本号的文件 其更改必须纳入受控更 改系统之内 08必须对所有的供方进行审核 09必须对组织的所有产品进行标识 10 若客户对产品没有指定要求 组织亦必须界定 有关要求 深圳市俊佳德管理咨询有限公司 考核试卷 B 第 2 页 共 8 页 序号问题 依据标准条款号 11必须书面写下质量经理的职责 12必须编制产品搬运的程序 13 层管理者必须确保全面满足顾客需求与期望 以达致顾客满意 14所有影响质量标准的文件须经审批 15必须监察顾客投诉 16仓库必须以 先进先出 原则运作 17 组织在建立质量管理体系时 要考虑在作业环 境中污染所造成的影响 18必须记录内 外部质量审核的结果 19必须由总裁签署质量方针 20必须进行进料检验 二 简答题 5 2 10 1 简述纠正 纠正措施及预防措施的区别 2 简述内部质量管理体系审核实施前的主要工作 深圳市俊佳德管理咨询有限公司 考核试卷 B 第 3 页 共 8 页 三 选择题 请在 a b c d e 中选择你认为最正确的答案 然后用 表示 1 5 10 15 1 对于公司的质量方针 下面哪些人员一定要理解 a 生产线员工 b 与质量无关的人员如清洁工 c 管理人员 d 以上都是 e 以上都不是 2 下面哪些情况可成为客观事实 a 被审核的质量活动负有责任的人的谈话 b 陪同审核人员的谈话 c 主观分析 推断要发生的事 d 以上都是 e 以上都不是 3 某公司建立 ISO 9001 质量管理体系 在内审时发现没有建立 合格供方名册 同 时也未对供方进行任何评审 此是 a 效果性不合格 b 实施性不合格 c 方法性不合格 d 体系性不合格 e 以上都是 4 采购部在对某公司下采购单之前 委派你去对该公司进行质量体系审核 这种审核是 a 第一方审核 b 第二方审核 c 第三方审核 d 内审 e 以上都不是 5 标准 8 2 2 要求 a 所有内部审核由注册审核员执行 b 内部审核小组向质量经理更高一级的管理者报告 c 根据活动的重要性安排内审计划 d 以上都是 e 以上都不是 深圳市俊佳德管理咨询有限公司 考核试卷 B 第 4 页 共 8 页 6 第三方审核时 审核员观察到至少有 6 台检验试验仪器超过校验期 审核员应 a 得出结论 准备不符合项报告 b 进一步寻找更多的超过校验期的设备 c 告诉被审核方应对这些仪器采取一些措施 d 以上都是 e 以上都不是 7 为了要满足标准的要求 以下哪些 个 程序必须文件化 a 不合格品控制程序 b 内部沟通程序 c 管理评审的程序 d 产品标识和可追溯性程序 e 客户财产管理程序 8 根据出货单 追查 QA 报告 追查生产日报 追查生产计划 追查合同订单 属哪种 审核方法 a 正向审核法 b 自下而上审核法 c 逆向审核法 d 自上而下审核法 e 以上都不是 9 在内审时 审核员可以 a 对被审核部门提出纠正措施意见方法 a 向管理者代表提出纠正措施意见方法 b 对纠正措施不提出意见方法 c 在末次会议上提出纠正措施建议方法 e 以上都是 10 以下哪些是 ISO9001 2008 标准的一项要求 a 质量经理 b 质量成本的程序文件 c 文件化的质量方针 d 以上都是 e 以上都不是 深圳市俊佳德管理咨询有限公司 考核试卷 B 第 5 页 共 8 页 四 认真分析下述举例 有无不合格项 如存在不合格项 请注明不符合 ISO 9001 2008 哪个条款 并说明不合格理由 若无 亦请简述理由 3 道题中 任选 2 道 8 2 16 1 审核员在材料库 看到很多棒料端部涂有红白 红黄 红绿 绿白等颜色 又看 到一些棒料没有涂色 保管员解释说 涂不同颜色的代表不同的合金钢 没有涂 色的 都是普通钢 2 审核员在仓库中发现了六个箱子 标有 客户来件 字样 货仓主管解释说 这 是客户送来的一批特殊电子元器件 指定要安装在为他们制造的产品上 审核对客 户提供的元器件是否经过验证 货仓主管说 这些元器件既然由客户提供 质量 当然由他们负责 我们不用验证 再说 对这样的尖端产品我们根本就没有检验手 段 3 在 ISO 办公室 审核员查阅了最近一次内审时发出的不合格报告 其中有 5 张编号 为 09 年内 008 至 012 的不合格报告 上面的受审部门写的都是 各生产车间 不合格事实只有 记录不完整 标识不清 无待检区 等笼统的提法 在每 张不合格报告受审部门负责人确认栏中都有 6 个生产车间主管的签名 审核员问 这些车间的问题都完全相同吗 ISO 办公室主任说 问题各不相同 但性质都一 样 为了提高效率就开成统一的式样 好在每个主管自己都清楚自己纠正自己的 问题 再 举一反三 认真自查 深圳市俊佳德管理咨询有限公司 考核试卷 B 第 6 页 共 8 页 五 论述题 11 1 11 试述贵公司文件控制部门对 ISO9001 2008 中 4 2 3 文件控制 的审核重点 并写出 审核检查表 不少于 8 条检查表及 120 字 深圳市俊佳德管理咨询有限公司 考核试卷 B 第 7 页 共 8 页 六 案例分析 下面给出了二个对俊钰公司进行内部审核所发生的情景 可能需要填写 不符合项报告 仔细研究每一个情景 9 2 18 1 如果您认为有充分的客观证据证明不符合项的存在 请填写不符合项报告 并 将其按 严重 或 轻微 分类 2 如果您认为没有充分的客观证据证明不符合项的存在 您应填写观察报告 并 在报告 观察现象描述 的空白处说明理由 然后划掉不相关的内容 同时请说 明审核员下一步应采取的行动 情景情景 1 1 在某机械厂化验室 审核员发现两张编号为 99AL004 和 99AL005 的铝材化验单上 11 栏中只填了铝 铜 锰 铁的含量数据 其余 7 项全是空白 化验员说 我们是按 照国家标准化验的 查有关的国家标准 规定应作 11 项含量的测定 查检验指导书 只规定要按国标测定 并没有可以少测 7 项含量的说明或特殊规定 不符合项报告 情景 2 观察报告 请删去一个 公司 俊钰公司 审核区域 审核员 采用标准条款 分类 严重 轻微 观察现象 请删去两个 不符合项 观察现象描述 深圳市俊佳德管理咨询有限公司 考核试卷 B 第 8 页 共 8 页 情景情景 2 2 机械加工车间一台 YB 315 4P 型大型电动机的主轴 工号为 BO 2114 在精加工 时被车小了 1 5mm 车间主任发现后安排一名工人用电焊的方法补救 然后再车到尺寸 此事未通知任何有关部门 亦