内审检查表-生产部

内审检查表 JL8 2 2 03 受审核部门 生产部 车间 2014 年 01 月 22 日 标准 条款 审核内容及方法客观记录评价 4 2 3 4 2 4 5 3 5 4 1 5 5 1 5 5 3 本部门有哪些受控文 件 是否建立受控文件清 单 是否按程序管理 本部门有哪些记录 是否建立记录清单 请出 示 抽查 3 5 份记录 确 认记录的填写 保存 检 索 标识与要求的符合性 抽查生产现场二名员工 提问是否知道公司质量方 针的内容 是否制定了部门的质 量目标 是否形成文件 是否可测量 是否能保证 公司总目标的实现 生产部各岗位的职责 是否明确 是否有文件规 定 请厂长回答本岗位的 职责 并出示规定其他岗 位职责的文件 生产部是如何沟通质 量管理方面的信息的 沟 通渠道是否畅通 是否发 生因信息沟通不及时影响 生产和产品质量的情况 已建立受控文件清单 有工艺规程 设备管理制度 检验规程 公司质量 手册程序文件 法规等 已建立记录清单 抽查 生产计 划 设施检修计划 设施台账 生产记录 等 10 分记录填写清楚 及时 具有可追溯性 提问的两名工人正确回答了公司的质 量方针 已制定形成文件的部门质量目标 能确保公司质量目标的实现 生产厂长出示了 各岗位责任制 文件 回答了本岗位的职责 按总经理的要求及时参加会议 对公 司管理决策等方面进行信息交流 对 各部门的沟通主要以对面交流 必要 时附以书面交流 审核员 审核组长 内审检查表 JL8 2 2 03 受审核部门 生产部 车间 2014 年 01 月 22 日 标准 条款 审核内容及方法客观记录评价 6 3 6 4 7 1 7 4 3 7 5 1 公司有哪些生产设施是否 建立设施台帐 是否制定设施 检修计划 是否保持设施检修 记录 查设施台帐 设施检修 计划 抽查设施检修记录 观 察现场设备的保养情况 是否确定了工作环境中影 响产品质量 生产效率和员工 安全健康的因素 是如何管理 的 是否为产品规定了质量目 标 是否制定了产品的生产工 艺或作业指导书 是否制定产 品的验收标准 产品生产的哪 个工序设置了监测 是否规定 了监测的记录要求 是否安排专职人员对原材 料的进厂进行检验 是否有原 材料的检验记录请出示 对检 验发现的不合格原材料是如何 处置的 有无处置记录 是否按要求安排生产 是否 对生产计划的完成情况进行统 计 有无统计记录 是否知道 产品的质量要求 是否有作业 指导书 是否对使用的设备进 行日常保养 有无保养记录 工序中是否有适宜的监视和测 量装置 是否对生产过程进行 提供了设备台账 提供了设备的日常 维护保养 检修记录 设施的维修都作 了计划 生产现场现场的设备保养及时 状 态完好 识别了工作环境中影响产品质量的 因素 并进性管理 现场观查工作环境 有利于产品形成和员工健康 按公司的要求制定了产品的质量目 标 产品合格率 生产和试验验收标准 并编制了科学的生产工艺 每个工序都 由操作人和带班负责人进行监视 在各 道工序完成后对产品进行各项规定指标 的测量 并要求记录 由专职检验人员对原材料和外协加 工产品的进厂进行检验我们无权对不合 格的原材料进行处理 提供了原材料 外协件检验记录 按顾客的要求组织生产 每日对生 产情况进行统计 在生产中严格按工艺 的要求生产 随时对各工序的质量进行 监视 对成品进行测量 由带班负责人 进行记录 为确保生产设备的状态完好 每班对设备进行一次保养 由带班人安 排具体保养事项 提供 生产计划 生产记录 设备日常保养记录 监视和测量 有无保持监视和 测量记录 审核员 审核组长 内审检查表 JL8 2 2 03 受审核部门 生产部 车间 2014 年 01 月 22 日 标准 条款 审核内容及方法客观记录评价 7 5 2 7 5 3 7 6 8 2 3 公司产品生产过程中有 哪些工序是特殊过程 对此 过程是否规定特定的操作方 法 对此过程的能力是否进 行确认 是否对特殊过程进 行连续监测 请出示确认和 检测的记录 是否对生产过程中易发 生混淆的产品和产品的检验 状态进行适当标识 包括对 半成品 成品 是否对办公 区域 生产区域和仓储区域 进行标识 现场观察是否按 规定对半成品 成品 外购 和外协产品的状态进行标识 是否记录了产品的唯一性标 识 为验证公司产品符合要求 使用了哪此测量设施 是如 何对这些测量设施进行管理 的 是否按规定的时间间隔 对计量设施定期校准 是否 保护了校准记录 查校准记 录 设施 台帐 是否对产品生产过程中 执行操作规程 工艺规程的 执行情况进行日常检查 是否 结构焊接 表面处理剂工序为特殊 过程 对这个过程的能力进行了确认 并出示了确认记录 特殊过程能力评 价表 对设备 人员工艺规程能力进 行确认 现场观察标识基本合理 检查中 发现产品的检验状态标识不齐全 出厂的每一批产品的标志都是唯一 的 并记录出厂的相关信息 计量器具已建立了计量设备台帐 规定了测量设施的标准周期 未提供 测量设施已核校的证据 提供 生产过程检验记录 对已确 定的质量控制点进行不定期的检查 每天对执行工艺规程的情况进行检查 对各管理过程实现策划的能 力进行测量 是否可确保产 品达到要求 审核员 审核组长 内审检查表 JL8 2 2 03 受审核部门 生产部 车间 2014 年 01 月 22 日 标准 条款 审核内容及方法客观记录评价 8 2 4 8 3 8 5 2 是否按规定的要求对产品的符 合性进行监测 查产品的检验 记录 抽查库存成品和生产车 间的产品 1 对进货检验和生产过程中发 生的不合格品是如何控制的 返工 返修的不合格品是否再 次进行检验 有无不合格品的 记录 2 有无发生批量不合格品 是 否有同一类不合格现象连续发 生 3 是否对不合格产品的原因进 行分析 是否制定了纠正和预 防措施 4 降级使用 让步接收 例外 放行的不合格品是否进授权人 批准 是否保持批准的记录 对生产管理中发现的不合格 产品如何制定纠正措施 对不 执行工艺规程的不合格是如何 处理的 对完不成生产任务和 产品质量目标的岗位是如何处 理的 是否按照措施实施纠正 纠正措施是否有效 是否保持 了纠正措施的记录 抽查了 11 月份 12 月份的 5 份成品出 厂检验报告 都证明了产品符合要求 在车间抽检了 2 件产品 结果显示均合 格 提供了 产品的型式检验报告 提供不合格品处置记录 提供不合格品返工后再次检验的记录 未发生同类不合格品连续发生的现象 对影响产品功能的不合格组织专题原因 分析 并制定纠正措施 未发生降级使用 让步接收 例外放行 的不合格品 产品生产 设备维修 安全管理过 程中发现不合格采取相应的