北京燃气供应企业安全生产标准化企业评定标准

北京市燃气供应企业安全生产标准化企业评定标准北京市燃气供应企业安全生产标准化企业评定标准 管道天然气部分 管道天然气部分 填表说明 1 评定标准项目分为否决项目和一般项目 2 否决项属于企业安全生产标准化达标的必备项 有否决项之一的 企业 认定为安全生产标准化不达标 3 一般项目总分共计 1000 分 根据企业实际情况由检查人员对照评定内容 和打分方法 现场打分 如果一般项中不属于被评企业类型的 则为缺省项 4 考评实施中可采取提问 交谈 查阅文件和记录 现场检查与抽查等方 式 5 各项扣分均以本项分值为扣分上限 6 分数计算 总得分 一般项得分总和 1000 缺项分值标准之和 1000 7 在所有否决项均合格的前提下 一般项累计得分低于 600 分的 企业认 定为安全生产标准化三级不达标 一般项累计得分大于或等于 600 分的 企业 认定为安全生产标准化三级达标 8 一般项累计得分大于或等于 800 分且否决项均合格的 企业可申请创建 安全生产标准化二级达标企业 序号序号评定项目评定项目评定内容评定内容参照依据参照依据 查证实查证实 物和打物和打 分方法分方法 应得应得 分分 扣扣 分分 理理 由由 实实 得得 分分 一一否决项否决项设置设置 3 项评定项目 项评定项目 4 条评定内容条评定内容 1资质许可 取得燃气行政管理部门颁发的燃气经营许可证 北京市燃气 管理条例 第 14 条 查看燃 气经营 许可证 无燃 气经营 许可证 或许可 范围与 实际经 序号序号评定项目评定项目评定内容评定内容参照依据参照依据 查证实查证实 物和打物和打 分方法分方法 应得应得 分分 扣扣 分分 理理 由由 实实 得得 分分 营范围 不一致 的 即 为否决 企业应取得营业执照 第 3 项 中华人民共 和国公司法 第 7 条 查看企 业营业 执照 营业 执照如 有以下 情况 即为否 决 1 营业 执照与 生产经 营内容 不符 2 超过 营业执 照有效 期从事 生产经 营 3 公司 营业执 照记载 的事项 发生变 更 未 及时换 发营业 执照 2人员资质 1 是否设置安全生产管理机构 或未配备专职 安全生产管理人员的 2 企业主要负责人和安全管理人员是否取得安 全资格证书 北京市 安全生产条例 北京市燃气 管理条例 未设置 安全生 产管理 机构且 未配备 专职安 全生产 管理人 员即为 否决 企业主 要负责 人和安 全管理 人员未 取得相 应安全 资格证 书或安 全资格 证书过 期即为 否决 3安全间距安全防护间距是否符合现行标准规范要求 城镇燃 气设计规范 GB50028 2006 存在安 全间距 不足且 序号序号评定项目评定项目评定内容评定内容参照依据参照依据 查证实查证实 物和打物和打 分方法分方法 应得应得 分分 扣扣 分分 理理 由由 实实 得得 分分 未采取 有效措 施的 则整体 否决 二二 安全生产目安全生产目 标标 设置设置 1 项评定项目 项评定项目 1 条评定内容条评定内容20 1 安全生产 目标 企业应制定总体和年度安全生产目标 并按照 所属基层单位和部门在生产经营中的职能 制 定安全生产指标和考核办法 安全生产目标应 包含 生产安全事故率 火灾 爆炸 事故率 交通责任事故率 工伤频率等 并应以签订目 标责任书等方式进行明确 企业安全生 产标准化基本 规范 AQ T 9006 2010 第 5 1 条 查企业 总体安 全生产 目标和 最新的 年度安 全目标 责任书 或年度 安全生 产工作 计划等 相关资 料 1 未签 订安全 目标责 任书 或未确 定年度 安全工 作目标 未以文 件形式 发布生 效的 不得分 2 未定 期考核 目标完 成情况 扣 10 分 3 安全 生产目 标 缺 一项扣 5 分 20 三三 组织机构和组织机构和 职责职责 设置设置 2 项评定项目 项评定项目 2 条评定内容条评定内容 30 1组织机构 从业人员超过 300 人的 应当设置安全生产管 理机构或配备专职安全生产管理人员 从业人 员在 300 人以下的 应当配备专职或者兼职安 全生产管理人员 或者委托具有国家规定的相 关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产 管理服务 企业安全生 产标准化基本 规范 AQ T 9006 2010 第 5 2 1 条 中华人民共 和国安全生产 法 第 19 条 北京市安全 生产条例 查看企 业安全 管理组 织机构 图 安 全管理 人员任 命书等 相关资 料 15 序号序号评定项目评定项目评定内容评定内容参照依据参照依据 查证实查证实 物和打物和打 分方法分方法 应得应得 分分 扣扣 分分 理理 由由 实实 得得 分分 第 26 条1 未按 规定设 置安全 管理机 构或配 备人员 不得分 2 未以 文件形 式进行 设置或 任命 不得分 3 设置 或配备 不符合 要求的 扣 10 分 2机构职责 企业应建立安全生产委员会并制定各管理部门 的安全职责 制定主要负责人 各级管理人员 和从业人员的安全职责 建立安全责任考核机 制 对各级管理部门 管理人员及从业人员安 全职责的履行情况和安全生产责任制的实施情 况进行定期考核 企业安全生 产标准化基本 规范 AQ T 9006 2010 第 5 2 2 条 中华人民共 和国安全生产 法 第 4 条 北京市安全 生产条例 第 4 条 第 15 条 1 未制 定安委 会或领 导小组 安全职 责 不 得分 2 缺少 管理部 门的安 全职责 主要负 责人 各级管 理人员 从业人 员安全 生产职 责 每 缺一项 扣 5 分 3 未建 立安全 责任考 核机制 或者未 明确安 全责任 考核方 式 标 准 每 缺一项 扣 10 分 4 未按 考核制 度进行 定期考 15 序号序号评定项目评定项目评定内容评定内容参照依据参照依据 查证实查证实 物和打物和打 分方法分方法 应得应得 分分 扣扣 分分 理理 由由 实实 得得 分分 核的 扣 5 分 四四 安全生产投安全生产投 入入 设置设置 2 项评定项目 项评定项目 2 条评定内容条评定内容30 1安全投入 应具备维持正常运营和保障安全生产条件所需 的资金投入 中华人民共 和国安全生产 法 第 18 条 北京市安全 生产条例 第 19 条 第 20 条 企业安全生 产费用提取和 使用管理办法 财企 2012 16 号 1 安全 生产资 金投入 或者安 全费用 应用于 下列安 全生产 事项 安全技 术措施 工程建 设 安 全设备 设施的 更新和 维护 安全生 产宣传 教育和 培训 劳动防 护用品 配备和 其他保 障安全 生产的 事项 2 查看 设备设 施更新 维护 安全生 产宣传 教育和 培训 劳动防 护用品 购买等 财务台 账 无 相关资 金投入 证明材 料 不 得分 20 2相关保险 为从业人员办理工伤保险和其他依法应当办理 的安全生产强制性保险 安全生产责任险等事 项 北京市安全 生产条例 第 46 条 查看工 伤保险 等相关 保险的 收据单 1 未参 加工伤 10 序号序号评定项目评定项目评定内容评定内容参照依据参照依据 查证实查证实 物和打物和打 分方法分方法 应得应得 分分 扣扣 分分 理理 由由 实实 得得 分分 保险 不得分 2 工伤 保险每 漏缴 1 人次 扣 2 分 五五 法律法规与法律法规与 安全管理制安全管理制 度度 设置设置 6 项评定项目 项评定项目 6 条评定内容条评定内容70 1 法律法规 标准规范 1 企业应建立识别和获取适用的安全生产法律 法规 标准规范的制度 明确主管部门 确定 获取的渠道 方式 及时识别和获取适用的安 全生产法律法规 标准规范并定期进行更新 2 企业各职能部门应及时识别和获取本部门适 用的安全生产法律法规 标准规范 并跟踪 掌握有关法律法规 标准规范的修订情况 及 时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生 产法律法规的主管部门汇总 3 企业应将适用的安全生产法律法规 标准规 范及其他要求及时传达给从业人员 并将相关 要求及时转化为本单位的规章制度 企业安全生 产标准化基本 规范 AQ T 9006 2010 第 5 4 1 条 1 未建 立识别 和获取 适用的 安全生 产法律 法规 标准及 其他要 求管理 制度 不得分 2 未明 确责任 部门 不得分 3 未明 确获取 渠道 方式等 扣 3 分 4 未编 制适用 的安全 生产法 律法规 标准及 其他要 求的目 录 扣 3 分 每缺一 项扣 3 分 5 无宣 传和培 训记录 的 扣 3 分 6 未及 时将适 用的法 律法规 标准及 15 序号序号评定项目评定项目评定内容评定内容参照依据参照依据 查证实查证实 物和打物和打 分方法分方法 应得应得 分分 扣扣 分分 理理 由由 实实 得得 分分 其他要 求传达 给相关 方 一 项不符 合扣 3 分 7 未将 相关要 求及时 转化为 规章制 度 扣 3 分 2规章制度 企业应建立健全安全生产规章制度 并发放到 相关工作岗位 安全生产规章制度至少应包含 下列内容 1 安全生产风险管理制度 2 安全生产事故隐患管理制度 3 生产设备设施改造大修项目管理制度 4 安全生产责任制 5 安全教育培训管理制度 6 安全例会制度 7 安全操作规程管理办法 8 特种设备管理规定 9 消防安全管理制度 10 交通安全管理制度 11 劳动保护用品管理制度 12 相关方安全管理制度 13 危险作业管理制度 14 安全标志管理制度 15 安全检查制度 16 事故报告与调查处理管理制度 17 安全生产奖惩制度 企业安全生 产标准化基本 规范 AQ T 9006 2010 第 5 4 2 条 北京市安全 生产条例 第 18 条 1 未建 立健全 本规范 规定的 安全生 产规章 制度 缺一项 制度扣 5 分 2 安全 生产规 章制度 未发放 到相关 工作岗 位 扣 10 分 3 规章 制度中 未明确 责任部 门 职 责和工 作要求 不具备 可操作 性 一 项不符 合扣 3 分 15 3操作规程 燃气供应企业应根据燃气易燃易爆 连续稳定 安全供气的特点编制作业操作规程 作业指导 书类文件 并发放到相关岗位 操作规程 作业指导书类文件应至少包括下列 内容 1 燃气管道的运行维护 管道巡查 泄 漏检查 防腐层检测 阴极系统检测及管道修 复 2 燃气设备的运行维护 调压装置 阀 门及阀门井 室 过滤器 加臭装置 储罐 压缩机 脱硫装置 混气设备等 3 加臭作业 4 压力表 安全阀 报警装置的运行维 护 5 防雷 防静电装置 防爆电气的运行 企业安全生 产标准化基本 规范 AQ T 9006 2010 第 5 4 3 条 北京市安全 生产条例 第 15 条 北京市燃气供 应企业要求 1 操作 规程缺 项 不 具有针 对性 可靠性 和实用 性 按 本项总 分的平 均值扣 相应的 分数 操作规 程未发 15 序号序号评定项目评定项目评定内容评定内容参照依据参照依据 查证实查证实 物和打物和打 分方法分方法 应得应得 分分 扣扣 分分 理理 由由 实实 得得 分分 维护 6 消防设施器材的运行维护 7 监控及数据采集系统 机房系统的运 行维护 8 供配电系统的运行维护 9 管道通球 吹扫 试压作业 10 停气 降压 动火及通气作业 11 抢修作业 12 置换 放散作业 13 带压开孔 封堵 堵漏作业 14 有限空间作业 15 特种设备的运行维护 16 用户设施的检查 维护和检修作业 放到相 关的工 作岗位 缺 1 个 岗位扣 5 分 2 未使 用最新 的有效 版本 1 项不 符合扣 5 分 3 未在 新工艺 新技术 新装置 新产品 投产或 投用前 组织编 制新的 操作规 程 缺 1 项扣 5 分 4 若缺 失的操 作规程 企业不 涉及 则不扣 分 4评估 企业应每年至少一次对安全生产法律法规 标 准规范 规章制度 操作规程的执行情况进行 检查评估 确认其有效性 有变化及时修订 企业安全生 产标准化基本 规范 AQ T 9006 2010 第 5 4 4 条 未按规 定进行 评估的 或无评 估记录 的 不 得分 5 5 制度和操作 规程的修订 企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操 作规程的时机和频次 定期进行评审和修订 确保其有效性和适用性 在发生下列情况时 应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审 修订 1 国家安全生产法律 法规 规程 标准废止 修订或新颁布时 2 企业归属 体制 规模发生重大变化时 3 生产设施新建 扩建 改建时 4 工艺 技术和装置设备发生变更时 5 上级行业和安全监督部门提出相关整改意见 时 6 安全检查 综合评价过程中发现涉及到规章 制度层面的问题时 7 分析重大事故和重大事故原因 发现制度性 因素时 8 其他相关事项 企业安全生 产标准化基本 规范 AQ T 9006 2010 第 5 4 5 条 1 未明 确评审 和修订 时机和 频次 不得分 2 未及 时对相 关的规 章制度 或操作 规程进 行评审 修订的 每次扣 2 分 10 序号序号评定项目评定项目评定内容评定内容参照依据参照依据 查证实查证实 物和打物和打 分方法分方法 应得应得 分分 扣扣 分分 理理 由由 实实 得得 分分 6 文件和档案 管理 企业应严格执行文件和档案管理制度 确保安 全规章制度和操作规程编制 使用 评审 修 订的效力 企业应建立主要安全生产过程 事件 活动 检查的安全记录档案 并加强对安全记录的有 效管理 企业应当建立下述记录档案 并对有 关安全生产的文件 报告 记录等及时归档 1 安全教育 培训和考核档案 2 安全生产隐患排查治理整改档案 3 事故记录管理档案 4 安全生产例会记录 5 液化石油气档案 出入库记录和危险化学品 技术说明书 MSDS 6 劳动防护用品发放记录 7 安全生产奖惩档案 8 危险作业 如 动火 有限空间 高空作业 吊装 临时用电等 审批档案 企业安全生 产标准化基本 规范 AQ T 9006 2010 第 5 4 6 条 北京市安全 生产条例 第 21 条 第 31 条 第 36 条 第 37 条 特种作业人 员安全技术培 训考核管理规 定 第 35 条 1 未执 行文件 和档案 管理制 度 不 得分 2 未建 立主要 安全生 产过程 事件 活动 检查的 安全记 录档案 缺 1 项 扣 2 分 3 若缺 失的记 录档案 企业不 涉及 则不扣 分 10 六六教育培训教育培训设置设置 7 项评定项目 项评定项目 7 条评定内容条评定内容80 1 教育培训 管理 1 企业应严格执行安全培训教育制度 依据国 家 地方及行业规定和岗位需要 制定安全培 训教育目标和要求 并根据不断变化的实际情 况和培训目标 定期识别安全培训教育需求 制定并实施安全培训教育计划 企业安全培训 教育计划变更时 应记录变更情况 2 企业应组织培训教育 保证安全培训教育所 需人员 资金和设施 3 企业应建立从业人员安全培训教育档案 4 企业安全培训教育主管部门应对培训教育效 果进行评价 5 企业应确立全员培训的目标 对在岗的从业 人员进行经常性安全培训教育 企业安全生 产标准化基本 规范 AQ T 9006 2010 第 5 5 1 条 北京市安全 生产条例 第 24 条 1 未制 定安全 培训教 育目标 和要求 的 扣 5 分 2 未定 期识别 培训教 育需求 扣 3 分 3 未根 据培训 需求制 定和实 施培训 计划 扣 3 分 4 无安 全培训 教育资 金计划 或资金 不满足 安全培 训教育 需求 扣 3 分 5 未建 15 序号序号评定项目评定项目评定内容评定内容参照依据参照依据 查证实查证实 物和打物和打 分方法分方法 应得应得 分分 扣扣 分分 理理 由由 实实 得得 分分 立从业 人员安 全培训 教育档 案 扣 5 分 记录不 全 1 项扣 3 分 6 未记 录安全 培训教 育计划 实施及 变更情 况 1 项扣 3 分 7 培训 流于形 式 培 训内容 无针对 性 扣 3 分 8 伪造 培训记 录 考 核试卷 笔迹相 同 视 同未开 展安全 教育培 训 不 得分 2 管理人员 培训教育 1 企业主要负责人和安全生产管理人员应接受 专门的安全培训教育 经行业主管部门或安全 监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合 格 取得安全资格证书后方可任职 2 企业其他管理人员 包括管理部门负责人和 基层班组负责人 专业工程技术人员的安全培 训教育由企业相关部门组织 经考核合格后方 可任职 企业安全生 产标准化基本 规范 AQ T 9006 2010 第 5 5 2 条 1 企业 主要负 责人和 安全生 产管理 人员未 取得安 全资格 证书 不得分 2 企业 主要负 责人和 安全生 产管理 人安全 资格证 书未按 期审核 或过期 不得分 10 序号序号评定项目评定项目评定内容评定内容参照依据参照依据 查证实查证实 物和打物和打 分方法分方法 应得应得 分分 扣扣 分分 理理 由由 实实 得得 分分 3 企业 未组织 对其他 管理人 员安全 培训教 育的 或无相 关培训 记录的 扣 5 分 3 操作岗位人 员培训教育 1 企业应对从业人员进行安全培训教育 并经 考核合格后方可上岗 2 企业特种作业人员应按有关规定参加安全培 训教育 取得特种作业操作证 方可上岗作业 并定期复审 3 企业从事液化石油气运输的驾驶员 必须取 得从业资格证 方可上岗作业 4 企业应在新工艺 新技术 新装置 新产品 投用前 对有关人员进行专门培训 经考核合 格后 方可上岗 企业安全生 产标准化基本 规范 AQ T 9006 2010 第 5 5 3 条 特种设备作 业人员监督管 理办法 第 2 条 特种作业人 员安全技术培 训考核管理规 定 第 5 条 特种设备安 全监察条例 第 38 条 1 从业 人员未 经安全 培训教 育并考 核合格 就上岗 每人次 扣 5 分 2 特种 作业人 员未参 加培训 取得特 种作业 操作证 或未按 期复审 上岗 不得分 3 从事 液化石 油气运 输的驾 驶员未 经培训 取得从 业资格 证就上 岗的 不得分 4 四 新 项目 投产前 未对有 关人员 进行专 门培训 考核合 格就上 岗作业 的 每 人次扣 5 分 15 序号序号评定项目评定项目评定内容评定内容参照依据参照依据 查证实查证实 物和打物和打 分方法分方法 应得应得 分分 扣扣 分分 理理 由由 实实 得得 分分 4 新从业人员 培训教育 企业应按有关规定对新从业人员进行三级安全 培训教育 经考核合格后 方可上岗 企业安全生 产标准化基本 规范 AQ T 9006 2010 第 5 5 3 条 未对新 从业人 员进行 三级安 全培训 教育 并经考 核合格 就上岗 的 每 发现 1 人 扣 5 分 10 5 其他人员 培训教育 1 企业从业人员转岗 脱离岗位一年以上 含 一年 者 应进行分 子 公司 班组级安全 培训教育 经考核合格后 方可上岗 2 企业应对外来参观 学习等人员进行有关安 全规定及安全注意事项的培训教育 3 企业应对承包商的作业人员进行施工现场有 关安全规定及安全注意事项的培训教育 企业安全生 产标准化基本 规范 AQ T 9006 2010 第 5 5 4 条 1 未对 转岗 脱离岗 位一年 以上 含一 年 者 进行分 子 公司 班组级 安全培 训教育 并考核 合格就 上岗的 扣 5 分 2 未对 外来参 观 学 习等人 员进行 现场安 全培训 扣 5 分 3 未对 承包商 的施工 作业人 员进行 现场安 全培训 扣 5 分 以上无 教育培 训记录 的 视 为未进 行教育 培训 10 序号序号评定项目评定项目评定内容评定内容参照依据参照依据 查证实查证实 物和打物和打 分方法分方法 应得应得 分分 扣扣 分分 理理 由由 实实 得得 分分 6 安全教育 学时要求 1 生产经营单位主要负责人 安全生产管理人 员和从业人员每年接受的在岗安全生产教育和 培训时间不得少于 8 学时 2 新招用的从业人员上岗前接受安全生产教育 和培训的时间不得少于 24 学时 3 换岗或离岗 6 个月以上的 以及生产经营单 位采用新工艺 新技术 新材料和使用新设备 的 均不得少于 4 学时 企业安全生 产标准化基本 规范 AQ T 9006 2010 第 5 5 3 条 北京市安全 生产条例 第 25 条 1 负责 人 管 理人员 从业人 员生产 教育和 培训时 间达不 到 8 学 时的 每人次 扣 5 分 2 新招 用的从 业人员 生产教 育和培 训时间 达不到 24 学时 的 每 人次扣 5 分 3 换岗 或离岗 6 个月 以上的 以及采 用新工 艺 新 技术 新材料 和使用 新设备 时 培 训时间 达不到 4 学时 的 每 人次扣 5 分 10 7 安全文化 建设 企业应通过安全文化建设 促进安全生产工作 企业应采取多种形式的安全文化活动 引导全 体从业人员的安全态度和安全行为 逐步形成 为全体员工所认同 共同遵守 带有本单位特 点的安全价值观 实现法律和政府监管要求之 上的安全自我约束 保障企业安全生产水平持 续提高 企业安全生 产标准化基本 规范 AQ T 9006 2010 第 5 5 5 条 1 未进 行安全 文化建 设活动 不得分 2 安全 文化建 设活动 不符合 实际需 求的 或者无 相关记 录的 不得分 10 序号序号评定项目评定项目评定内容评定内容参照依据参照依据 查证实查证实 物和打物和打 分方法分方法 应得应得 分分 扣扣 分分 理理 由由 实实 得得 分分 七七 生产设备设生产设备设 施施 设置设置 7 项评定项目 项评定项目 40 条评定内容条评定内容400 1 燃气设备设 施建设 1 企业应选择具有相应资质的勘测 设计 施 工 监理单位进行项目建设 2 企业应按照建设项目有关程序要求 对建设 项目的设立 设计 施工 试运行和竣工验收 等阶段进行规范管理 3 企业建设项目建设过程中的变更应严格履行 变更程序 对变更全过程进行风险管理 4 企业应采用先进的 安全性能可靠的新技术 新工艺 新设备和新材料 5 燃气供应建设项目设计 施工 验收等环节 应符合国家有关技术与质量标准 企业安全生 产标准化基本 规范 AQ T 9006 2010 第 5 6 1 条 1 选择 无资质 或不具 相应资 质的勘 测 设 计 施 工 监 理单位 进行项 目建设 的 不 得分 2 项目 建设程 序不符 合规定 一项不 符合扣 5 分 3 未按 程序履 行变更 手续的 不得分 4 未对 变更进 行风险 分析和 风险控 制的 扣 5 分 5 采用 明令淘 汰的设 备 材 料 工 艺的 不得分 6 燃气供 应建设 项目设 计 施 工 验 收等环 节任意 一项不 符合国 家有关 技术与 质量标 准 扣 10 分 15 序号序号评定项目评定项目评定内容评定内容参照依据参照依据 查证实查证实 物和打物和打 分方法分方法 应得应得 分分 扣扣 分分 理理 由由 实实 得得 分分 场站内消防车道应保持畅通 无阻碍消防救援 的障碍物 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 4 2 3 条 消 防车道 上有障 碍物 不得分 5 加臭装置应符合下列要求 1 加臭装置运行稳定可靠 2 无加臭剂泄漏现象 3 存放加臭剂的场所应确保阴凉通风 远离明 火和热源 远离人员密集的办公场所 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 4 2 4 条 1 加臭 装置运 行情况 不符合 规定 不得分 2 加臭 装置存 在泄漏 现象且 未采取 处置措 施的 不得分 3 加臭 剂露天 存放 或放置 在人员 密集的 办公或 生活用 房 靠 近厨房 变配电 间 发 电机间 均不得 分 5 储气罐罐体无严重锈蚀 无漏气 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 4 2 5 条 1 有漏 气现象 且未采 取处置 措施的 不得分 2 储气 罐严重 锈蚀 一处扣 3 分 12 2 门站与储配 站 高压储气罐应符合下列要求 1 应定期检验 检验合格后方可继续使用 2 应严格控制运行压力 严禁超压运行 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 4 2 5 条 1 未按 规定检 验 不 得分 2 运行 压力不 正常 一项扣 2 分 15 序号序号评定项目评定项目评定内容评定内容参照依据参照依据 查证实查证实 物和打物和打 分方法分方法 应得应得 分分 扣扣 分分 理理 由由 实实 得得 分分 1 安全阀外观应完好 在校验有效周期内 2 阀体上应悬挂校验铭牌 并注明下次校验时 间 校验铅封应完好 3 安全阀与被保护设施之间的阀门应全开 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 4 2 7 条 1 一台 安全阀 未检或 铅封破 损 不 得分 2 一台 安全阀 外观严 重锈蚀 扣 3 分 3 阀门 未按规 定全开 不得分 15 1 阀门外观无损坏和严重锈蚀现象 2 不得有妨碍阀门操作的堆积物 3 阀门不应有泄漏现象 4 阀门应定期检查维护 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 4 2 7 条 1 阀门 一处损 坏或严 重锈蚀 扣 2 分 2 阀门 一处有 堆积物 扣 2 分 3 存在 泄漏现 象且未 采取处 置措施 的 不 得分 4 阀门 未能按 要求定 期检查 维护 每项扣 2 分 8 1 过滤器外观无损坏和严重锈蚀现象 2 应定期检查过滤器前后压差 并及时排污和 清洗 3 过滤器内清出的污物应妥善处理 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 4 2 8 条 1 有一 处过滤 器损坏 或严重 锈蚀 扣 2 分 2 过滤 器前后 压差不 符合要 求 每 处扣 2 分 3 无收 集装置 或无处 理记录 不得分 8 序号序号评定项目评定项目评定内容评定内容参照依据参照依据 查证实查证实 物和打物和打 分方法分方法 应得应得 分分 扣扣 分分 理理 由由 实实 得得 分分 1 管道外表防腐涂层应完好 2 管道和管道连接部位无泄漏现象 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 4 2 9 条 1 严重 锈蚀 一处扣 2 分 2 存在 泄漏现 象且未 采取处 置措施 的 不 得分 6 压力表应符合下列要求 1 压力表外观应完好 2 压力表应在检定周期内 检定标签应贴在表 壳上 并注明下次检定时间 检定铅封应完好 无损 3 压力表与被测量设备之间的阀门应全开 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 4 2 10 条 1 一 只表损 坏 扣 3 分 2 一 只表未 检 扣 3 分 3 一 只表铅 封破损 扣 3 分 4 一 只表标 贴脱落 或看不 清 扣 3 分 5 一 只阀门 未全开 扣 3 分 12 1 站内具有爆炸危险的厂房和装置区内应设置 燃气浓度检测报警装置 2 各种报警系统应完好有效 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 4 2 10 条 1 未 按要求 安装燃 气浓度 检测报 警装置 不得分 2 未 按规定 对装置 进行维 护 每 项扣 3 分 3 报 警系统 失灵 不得分 15 现场计量测试仪表的读数应在工艺操作要求范 围内 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 4 2 10 条 读数不 在工艺 操作要 求范围 内每项 扣 1 分 5 序号序号评定项目评定项目评定内容评定内容参照依据参照依据 查证实查证实 物和打物和打 分方法分方法 应得应得 分分 扣扣 分分 理理 由由 实实 得得 分分 应按 城镇燃气标志标准 CJJ T 153 和本企业 相关要求设置完善的安全警示标志 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 4 2 11 条 1 未按 要求设 置安全 警示标 志的 每处扣 2 分 2 标志 破损 每处扣 2 分 8 消防供水设施应符合下列要求 1 消防水池的水质应良好 无腐蚀性 无漂浮 物和油污 2 消防泵房内应清洁干净 无杂物和易燃物品 堆放 3 消防泵应运行良好 无异常震动和异响 无 漏水现象 4 消防供水装置无遮蔽或阻塞现象 站内消火 栓水阀应能正常开启 消防水管 水枪和扳手 等器材应齐全完好 无挪用现象 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 4 2 11 条 1 消 防水池 内水质 不符合 要求 扣 3 分 2 消 防泵房 不清洁 或有杂 物堆放 扣 3 分 3 消 防泵存 在故障 每台扣 3 分 4 消 火栓水 阀不能 正常开 启 每 台扣 3 分 5 缺 少或遗 失消防 供水器 材 每 件扣 3 分 12 工艺装置区 储罐区等应按相关规定配置灭火 器材 灭火器材完好有效 按相关要求定期进 行检查 维修 并按规定年限报废 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 4 2 11 条 北京市消防 条例 第 12 条 1 灭 火器未 按照要 求配置 灭火器 过期或 失效 每处扣 3 分 2 检 查和维 修记录 不符合 要求 每项扣 3 分 15 序号序号评定项目评定项目评定内容评定内容参照依据参照依据 查证实查证实 物和打物和打 分方法分方法 应得应得 分分 扣扣 分分 理理 由由 实实 得得 分分 防雷装置应当按规定 定期由具有资质的单位 检测 保证完好有效 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 4 2 11 条 防雷装 置未按 要求检 测 每 处扣 3 分 15 各种应急救援器材应定期检查 保证完好有效 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 4 2 11 条 1 无 检查记 录 不 得分 2 检 查记录 不符合 要求 每项扣 2 分 8 1 变配电室应有防止无关人员进入的措施 2 变配电室的门 窗关闭应密合 3 电缆孔洞必须用绝缘油泥封闭 与室外相通 的窗 洞 通风孔应设防止鼠 蛇类等小动物 进入的网罩 4 变配电室内的应急照明设备应完好有效 5 电缆沟上应盖有完好的盖板 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 4 2 12 条 1 无 关人员 可自由 出入 不得分 2 未 密封或 有孔洞 每处扣 3 分 3 无 应急照 明设备 不得分 4 应 急照明 灯存在 问题 每处扣 3 分 5 无 盖板或 盖板损 坏 每 处扣 3 分 15 3电气防爆 站内爆炸危险场所的电力装置设计应符合现行 国家标准 爆炸和火灾危险环境电力装置设计 规范 GB 50058 的规定 城镇燃气设 计规范 GB50028 2006 第 6 5 21 条 电气防 爆不符 合要求 每一处 扣 5 分 20 4 调压站与调 压装置 调压器 过滤器 阀门 管道 安全装置等外 表应完好无损 无油污 无腐蚀锈迹等现象 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 4 3 3 条 存在损 伤 油 污 锈 蚀现象 每处扣 1 分 5 序号序号评定项目评定项目评定内容评定内容参照依据参照依据 查证实查证实 物和打物和打 分方法分方法 应得应得 分分 扣扣 分分 理理 由由 实实 得得 分分 调压箱 悬挂式 到建筑物的门 窗或其他通 向室内的孔槽的水平净距应符合下列规定 1 当调压器进口燃气压力不大于 0 4MPa 时 不应小于 1 5m 2 当调压器进口燃气压力大于 0 4MPa 时 不 应小于 3 0m 3 调压箱不应安装在建筑物的门 窗的上 下 方墙及阳台的下方 不应安装在室内通风机进 风口墙上 4 调压箱上应有自然通风孔 城镇燃气设 计规范 GB50028 2006 第 6 6 4 条 抽查 5 12 处 每发现 一处不 符合要 求扣 2 分 10 调压柜 落地式 应单独设置在牢固的基础上 柜底距地坪高度宜为 0 30m 体积大于 1 5m3 的 调压柜应有爆炸泄压口 调压柜上应有自然通 风口 四周应设护栏 城镇燃气设 计规范 GB50028 2006 第 6 6 4 条 抽查 5 12 处 每发现 一处不 符合要 求扣 2 分 10 1 城镇无人值守的燃气调压室电气防爆等级应 符合 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB 50058 1 区 规定 城镇燃气设计规范 GB50028 附录图 D 7 2 调压室应有泄压措施 并符合 建筑设计防 火规范 GB 50016 的有关规定 城镇燃气设 计规范 GB50028 2006 第 6 6 12 条 抽查 5 12 处 每发现 一处不 符合要 求扣 3 分 15 调压器应运行正常 无泄漏 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 4 3 3 条 1 调压 器出现 喘动 出口压 力不符 合规定 等现象 每项扣 1 分 2 出现 调压器 超压送 气情况 不得分 3 发现 泄漏且 未采取 有效措 施的 不得分 5 应按 城镇燃气标志标准 CJJ T 153 和本企业 相关要求设置完善的安全警示标志 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 4 3 8 条 1 未按 要求设 置安全 警示标 志 每 处扣 2 分 2 标志 破损 每处扣 2 分 10 序号序号评定项目评定项目评定内容评定内容参照依据参照依据 查证实查证实 物和打物和打 分方法分方法 应得应得 分分 扣扣 分分 理理 由由 实实 得得 分分 调压装置区应按相关规定配置灭火器材 灭火 器材完好有效 按相关要求定期进行检查 维 修 并按规定年限报废 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 4 3 8 条 北京市消防 条例 第 12 条 1 灭 火器材 未按照 要求配 置 灭 火器过 期或失 效 每 处扣 2 分 2 检 查和维 修记录 不符合 要求 每项扣 2 分 12 公共建筑顶层房间调压装置的燃气浓度监测监 控仪表及声 光报警装置应与通风设施和紧急 切断阀联锁 并将信号引入该建筑物监控室 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 4 3 8 条 不符合 规定要 求 每 项扣 2 分 8 电采暖设备的外壳温度不得大于 115 电采暖 设备应与调压设备绝缘 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 4 3 9 条 1 外壳 温度超 标 每 处扣 1 分 2 未有 效绝缘 每处扣 1 分 5 同一管网中输送不同种类 不同压力燃气的相 连管段之间应进行有效隔断 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 5 2 1 条 未有效 隔断 不得分 5 管道上的阀门和阀门井应符合下列要求 1 阀门井不应塌陷 井内不得有积水 2 直埋阀应有护罩或护井 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 5 2 2 条 不符合 要求 每处扣 3 分 12 5燃气管道 应制定完善的泄漏检查制度 配备专业泄漏检 测仪器和人员 泄漏检测周期应符合行业规程 要求 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 5 2 4 条 城镇燃气设 施运行 维护 和抢修安全技 术规程 CJJ 51 1 未 建立泄 漏检测 制度不 得分 2 未 配备专 业泄漏 检测仪 器和人 员不得 分 3 未 按要求 进行泄 漏检测 每项扣 3 分 4 存 15 序号序号评定项目评定项目评定内容评定内容参照依据参照依据 查证实查证实 物和打物和打 分方法分方法 应得应得 分分 扣扣 分分 理理 由由 实实 得得 分分 在隐患 且未采 取有效 措施的 每处扣 3 分 暴露在空气中的管道外表应涂覆防腐涂层 防 腐涂层应完整无脱落 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 5 2 5 条 1 无 防腐涂 层 不 得分 2 防 腐层严 重脱落 每处扣 2 分 5 设置监控及数据采集系统 系统服务器应有冗 余配置 能实现冗余切换功能 城镇燃气设 计规范 GB50028 2006 第 6 8 1 条 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 9 2 1 条 1 未 设置监 控及数 据采集 系统不 得分 2 系 统服务 器无冗 余配置 扣 10 分 3 不 能实现 冗余切 换功能 扣 5 分 15 SCADA 系统必须配置在线式不间断电源 UPS UPS 在满负荷时应留有 40 容量 市电中断后能 维持系统正常运行不小于 4 个小时 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 9 2 4 条 1 未 配置在 线式 UPS 不 得分 2 配 置非在 线式 UPS 扣 2 分 3 UPS 负荷大 于 60 时扣 2 分 4 UPS 电源供 电时间 小于 4 小时扣 2 分 10 6 调度中心监 控系统 应定期对系统及设备进行巡检 发现现场仪表 与远传仪表的显示值 同管段上下游仪表的显 示值以及远传仪表和控制中心的显示值不一致 时 应及时处理 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 9 2 6 条 1 显示 值不一 致不得 分 2 无巡 检记录 5 序号序号评定项目评定项目评定内容评定内容参照依据参照依据 查证实查证实 物和打物和打 分方法分方法 应得应得 分分 扣扣 分分 理理 由由 实实 得得 分分 不得分 3 巡检 记录不 全扣 2 分 有完善的设备硬件和软件维护记录 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 9 2 6 条 1 没有 维护记 录不得 分 2 维护 记录不 全扣 3 分 5 应建立完善的通信运行监管系统 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 9 3 3 条 1 无 运行监 管系统 不得分 2 一 项不健 全扣1分 5 有完善的设备维护记录 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 9 3 3 条 1 无 设备维 护记录 不得分 2 缺 少一台 设备维 护记录 扣3分 9 不能出现由于通信设备故障影响 SCADA 系统正 常运行或影响远程控制功能 燃气系统运 行安全评价标 准 GB T 50811 2012 第 9 3 3 条 1 一 年内发 生一起 重大通 信故障 造成 SCADA 数据丢 失超过 2h 不得 分 2 发生 一起通 信事故 造成 SCADA 数据丢 失小于 2h 扣 2 分 5 7 新设备设施 验收及旧设 备拆除 报 废 1 设备的设计 制造 安装 使用 检测 维 修 改造 拆除和报废 应符合有关法律法规 标准规范的要求 2 企业应执行生产设备设施到货验收和报废管 理制度 应使用质量合格 设计符合要求的生 产设备设施 3 拆除的生产设备设施应按规定进行处置 4 拆除的生产设备设施涉及到危险物品的 须 企业安全生 产标准化基本 规范 AQ T 9006 2010 第 5 6 3 条 中华人民共 和国安全生产 法 第 31 条 1 企业 未制定 生产设 备设施 到货验 收和报 废管理 制度的 15 序号序号评定项目评定项目评定内容评定内容参照依据参照依据 查证实查证实 物和打物和打 分方法分方法 应得应得 分分 扣扣 分分 理理 由由 实实 得得 分分 制定危险物品处置方案和应急措施 并严格按 规定组织实施 扣 5 分 2 新设 备使用 前无验 收资料 扣 5 分 3 旧设 备无报 废 拆 除资料 扣 5 分 八八用户服务用户服务设置设置 5 项评定项目 项评定项目 5 条评定内容条评定内容40 1用户合同应与单位用户签订合同 并建立用户档案 北京市燃气 管理条例 第 二十条 未与用 户签订 的合同 扣 5 分 未建立 用户档 案扣 5 分 10 2安全宣传 应加强燃气安全知识宣传和普及工作 增强社 会公众的燃气安全意识 提高防范和应对燃气 事故的能力 北京市燃气 管理条例 第 五条 1 查看 燃气安 全宣传 日活动 情况 照片 图片等 资料 2 未开 展宣传 活动的 扣 10 分 10 3安全巡检 应建立燃气设施安全巡检制度 安装相关 规定对用户的燃气设施定期进行免费安全检查 并做好安全检查记录 发现用户的燃气设施存 在隐患的 应当书面告知用户及时消除 北京市燃气 管理条例 第 二十条 1 按企 业供应 范围 抽查巡 检记录 对已巡 检过的 用户 采取随 机抽取 用户签 字的巡 检记录 或电话 回访方 式进行 检查 检查企 业对安 检到访 不遇的 处理措 10 序号序号评定项目评定项目评定内容评定内容参照依据参照依据 查证实查证实 物和打物和打 分方法分方法 应得应得 分分 扣扣 分分 理理 由由 实实 得得 分分 施 2 未落 实巡检 计划的 年度巡 检率达 不到 50 的 扣 5 分 每发现 一起企 业提供 用户巡 检信息 不实 伪造用 户巡检 记录的 扣 2 分 4报修电话 报修电话应公开 是否落实 24 小时值守 受理 处置用户报修应及时 北京市燃气 管理条例 第 二十一条 未公开 保修电 话扣 5 分 电 话不畅 通扣 5 分 5 5 用户应急处 置 企业应建立燃气用户突发事件的应急预案 并 按预案要求在用户发生突发事件时 参与应急 保障和救援工作 1 企业 未制定 燃气用 户突发 事件的 应急预 案 此 项不得 分 2 查看 燃气用 户事故 记录 无事故 的不扣 分 有 事故但 未采取 应急保 障和救 援措施 的 不 得分 5 九九作业安全作业安全设置设置 5 项评定项目 项评定项目 5 条评定内容条评定内容90 1 生产现场 管理和生产 过程控制 企业应加强生产现场安全管理和生产过程的控 制 1 对高处作业 有限空间作业 沟槽作业 燃 气危险作业 带电作业 吊装作业等危险性较 大的作业应实行严格的管理 2 危险作业必须经由主管部门审批后方可执行 对动火作业 有限空间内作业 临时用电作业 高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许 企业安全生 产标准化基本 规范 AQ T 9006 2010 第 5 7 1 条 北京市有限 空间作业安全 生产规范 1 对高 处作业 有限空 间作业 沟槽作 业 燃 气危险 作业 30 序号序号评定项目评定项目评定内容评定内容参照依据参照依据 查证实查证实 物和打物和打 分方法分方法 应得应得 分分 扣扣 分分 理理 由由 实实 得得 分分 可管理 严格履行审批手续 作业许可证应包 含危害因素分析和安全措施等内容 3 设备操作应严格按操作规程执行 4 对生产过程及物料 设备设施 器材 通道 作业环境等存在的隐患 应进行分析和控制 5 燃气设备设施附近有实施爆破 吊装等危险 作业时 应当安排专人进行现场安全管理 确 保安全规程的遵守和安全措施的落实 第 5 条 第 14 条 带电作 业 吊 装作业 等危险 性较大 的作业 未履行 审批手 续 每 次扣 10 分 2 工人 未按操 作规程 执行 每项扣 10 分 3 作业 现场安 全措施 不到位 每项扣 10 分 4 燃气 设备设 施附近 有实施 爆破 吊装等 危险作 业时作 业现场 无安全 人员或 安全