紫荆花环境管理手册

宁夏紫荆花纸业有限公司宁夏紫荆花纸业有限公司 环境管理手册环境管理手册 环境管理体系 年 月 日批准 年 月 日实施 目录 章节号标题 1总则 1 1公司简介 1 2企业文化 1 3 环境管理手册说明 1 4 环境管理适用范围 2规范性引用文件 3术语和定义 4环境管理体系要求 4 1总要求 4 2环境方针 4 3策划 4 3 1环境因素 4 3 2 环境因素识别和评价 4 3 3法律法规和其它要求 4 3 4目标 指标和方案 4 4实行与运行 4 4 1组织结构与职责 4 4 2培训 意识与能力 4 4 3信息交流 4 4 4环境管理文件 4 4 5文件控制 4 4 6运行控制 4 4 7应急准备和响应 4 5检查 4 5 1监测与测量 4 5 2不符合与纠正和预防措施 4 5 3记录 4 5 4环境管理体系审核 4 5 5管理评审 颁颁 布布 令令 为提升企业形象 创立同行业名牌 本公司根据 ISO14001 2004ISO14001 2004 标准编写 环境管 理手册 旨在证实有能力提供满足顾客和适合法律法规要求的产品 活动和服务 通 过环境管理体系的有效运行 包括持续改进 不断增强顾客满意和符合法律法规的要求 手册确定了本公司的环境方针 环境目标 阐述了本公司为实现环境方针 环境目 标而建立的环境管理体系 明确了产品 活动和服务对环境影响的各因素和公司应尽的 职责与义务 作为本公司建立环境管理体系的纲领性文件 本公司全体职员工必须认真 学习 理解环境方针 努力达成环境目标 并将 环境管理手册 所规定的各项程序要 求贯彻落实到日常工作中 以达成协调性 持续性发展的宗旨 现正式批准 环境管理手册 从 年 月 日正式发布实施 要求公司各个部门及全 体职员工认真贯彻执行 总总 经经 理 理 日期 日期 0 总则 1 1 公司简介 宁夏紫荆花纸业有限公司始建于 1989 年 20 年前 紫荆花纸业以一家小规模的乡镇 集体企业为起点 拉开了充满挑战 富有激情的创业之旅 把一个年产值不到 200 万元的 乡镇小厂发展为拥有 3000 名员工 年产能 12 万吨 利税近亿元的中国生活用纸 10 强企 业 自治区 30 家非公有制工业骨干企业 是西北地区经营状况最好的造纸企业 紫金花 系列产品荣获 中国专利新技术博览会 金奖 目前产品销往全国 24 个 省 1998 年以来连续 10 年被中国农业银行宁夏分行评为 AAA 级信誉企业 被国家工商 管理总局评为全国 守合同重信用 企业 2007 年 紫荆花纸业投资 3 亿元新建的 5 万吨草浆生活用纸项目配套碱回收及热电 联产工程全部建设成功 拉开了跨越式发展的序幕 由于设计和设备选型起点高 该工程 连创多项全国第一 成为中国生活用纸行业的样板工程 作为一家有着强烈社会责任感的企业 紫荆花纸业多年来致力于企业环保治理 近 几年已投入 1 亿多元用于环境保护 公司被国家环保部列为全国 2007 年清洁生产示范项 目试点 单位 公司投资 3200 万元建成的深度处理工程于 2009 年 12 月顺利通过环保验 收 成为行业内为数不多的完全按 2009 年最新国家标准达标排放的企业 2009 年公司又投资 2 8 亿元新建 4 万吨木浆高档生活用纸生产线 该项目采用了国 际上最先进的新月成型技术 项目的建成使紫荆花拥有中国西部最大的木浆生活用纸生产 线 公司历时 5 年的科研攻关 在全国首家完成了利用沙柳及柠条抄造生活用纸的课题 并获得两项国家专利 ZL 2005 1 0053344 x ZL 2005 1 0072414 6 该项目即将实施 届时紫荆花纸业生活用纸规模将进入全国前 5 位 产值达到 16 亿 实现税收 1 3 亿 公司地址 银川市永宁县 公司电话 0951 8011426 8011586 1 图文传真 0951 8013355 1 3 企业文化 使命愿景 为消费者提供环保 物美 价廉的生活用纸 成为中国长江以北地区综合实力领先 的生活用纸供应商 核心价值观 脚踏实地 勇于创新 承担责任 胸怀天下 脚踏实地 认真做好本职工作 用心做好每件小事 做任何事情都要实事求是 处理任何 问题都要调查研究 虚实相得益彰 不可偏废 但务实是根本 不坐井观天 不 自高自大 不骄傲自满 不居功自傲 勇于创新 创新是企业进步发展的支点 是保持企业活力的基本条件 创新不等于成功 创新过程是曲折 艰辛 有风险的 我们要尽可能降低风险 但允许创新中的失败 有时失败也具有创新意义 创新是分层次的 发明创造 走前人没走过的路 做前 人不敢做的事 想前人不想的问题是创新 在过去的基础上有重大的发现与突破是创 新 在日常的工作中 不断优化与完善自己的工作 那怕是点点滴滴的改进也是创新 只要有利于企业进步 有利于提高工作效率和质量 有利于客户服务和增加客户满 意度 有利于提升经营与管理水平创新行为 就要鼓励与支持 反对那些自己不愿 做创新工作 别人做了却讽刺 挖苦 或不支持反拆台 或一旦创新失败就幸灾乐祸 的作为 反对固步自封 因循守旧的思想 承担责任 敢于承担责任 是一种优良品格 责任越大 应该身份 地位 待遇越高 责 任不仅仅是企业内的 还应承担社会责任 尤其是环保责任 反对见利就要 见责 任就躲 好事往身上揽 坏事往别人头上推的没有责任感的人 承担责任仅靠道德 约束不够 要建立一种责任机制 使责任落实到部门及职位上去 胸怀天下 企业不属于个人 他属于社会 属于全人类 他因服务于社会与人类而存在 他存 在的价值与理由是因为他对人类与社会有贡献 不能仅仅立足于一个区域办企业与 思考问题 要有全局观 这个局就是全中国 全世界 就是大的经济环境 因为今天 的社会经济 正在向高度的全球化与国际化发展 包容不同意见 敢于用比自己强 2 的人 为比自己强的人喝彩 甚至用牺牲自我成就他人的精神来成就企业的发展 1 3 环境管理手册说明 1 3 1 本 环境手册 由 EMS 环境管理系统 工作组编写 更改 修订 管理者代表 审核批准 在总经理批准签字之日起生效 解释权属 EMS 环境管理系统 工 作组 1 3 2 环境手册 换版的条件 a 企业环境职能机构有较大的变动 b 手册上规定的体系要素和环境活动较大变动 c 环境审核和管理评审中对体系结构设计提出必要的改进要求 d 经营环境 生产对象或生产方式有较大变动 e 作为环境手册依据的有关法律 法规 标准有较大修改 1 3 3 环境手册 的发放管理 a 环境手册的发放由文控中心按管理者代表确定的发放范围发放 公司内其他人 员若需要 必须填写申请 由管理者代表批准后发放 b 环境手册 原件由文控中心保管 复印件盖上 受控文件 章后发放 并建 立发放与回收纪录 c 环境手册是本公司的保密性文件 一般仅限公司内部使用 经总经理或管理者 代表批准后 可提供给客户 作为客户对本公司信赖的依据 1 3 4 环境手册 使用者的责任 a 学习 掌握和贯彻手册的内容与要求 b 妥善保存 不得丢失 涂改 翻印 不准私自外赠 c 环境手册使用中因破损 脏 失散 可以旧换新 1 4 环境管理适用范围 a 除非在相关文件中特别声明予以保留的活动外 本手册原则上覆盖了本公司 生产经营场所内的所有生产经营活动 b 外部相关方的人员在本公司经营场所内发生的活动 负责接待的部门应当要 求其遵守公司的相关环境及 RoSH 限制管理规定 并应接受主管职能部门的监 督 2 规范性引用文件 GB T24001 2004 ISO14001 2004 环境管理体系 要求及使用指南 3 客户 RoSH 限制 Eco partner 认证要求 3 术语和定义 持续改进 不断对环境管理体系进行强化的过程 目的是根据组织的环境方针 实现对 整体环境绩效的改进 纠正措施 为消除已发现的不符合的原因所采取的措施 环境 组织运行活动的外部存在 包括空气 水 土地 自然资源 植物 动物 人 以及它们之间的相互关系 环境因素 一个组织的活动 产品或服务中能与环境发生相互作用的要素 环境影响 全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化 环境管理体系 组织管理体系的一部分 用来制定和实施环境方针 管理环境因素 环境目标 组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的 环境绩效 组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果 环境方针 组织对其环境 绩效的总体意图和方向所做的正式阐述 环境指标 直接来自环境目标 或为实现环境目标所需规定并满足的具体的绩效要求 它 们可适用于整个组织或其局部 不符合 未满足要求 预防措施 消除潜在不符合原因所采取的措施 污染预防 为了降低有害的环境影响而采用 或综合采用 过程 惯例 技术 材料 产 品 服务或能源以避免 减少或控制任何类型的污染物或废物的产生 排放或 废弃 RoSH 电气 电子设备中限制使用某些有害物质指令 的英文缩写 4 环境管理体系要求 4 1 总要求 a 荣富环境管理体系按 ISO14001 2004 标准要求建立 b 荣富应制定文件化的管理体系 此体系应包括管理活动 实施运行 测量 审 核等相关程序 4 2 环境方针 保护地球环境 实施清洁生产 建设绿色文化是荣富基本的环境理念 对污染 4 的预防 控制及资源 能源节约 我们承诺 a 实行有效的环境管理体系 制定 实现并定期评审环境目标指标 做到污染预防 并持续改进 b 遵守国家与地方的环保法律法规和其他要求 满足客户环境要求 共同保护地球 环境 c 遵守 RoSH 限制规则 降低有害物质材料的使用 d 对废气 废水 噪声采取有效措施加以控制 对废弃物合理处置 逐步采用有利 于环保的材料 设备和工艺技术 e 开展全员节能降耗活动 努力实现资源消耗最小化 f 对内加强环保宣传 培训公司内员工有关环境方针 环保知识等内容 让全体员 工共同参与 共享成果 对外 向供应商 外发加工厂 客户和公众宣示本公司的 环境方针 g g 本方针可为公众所获取 并寻求相关方的监督 理解和协作 环境方针摘要如下 环境方针摘要如下 善用资源善用资源 废物利用废物利用 遵守法规遵守法规 防治污染防治污染 持续改进持续改进 自我完善自我完善 全员参与全员参与 确保安全确保安全 4 3 策划 4 3 1环境因素 通过对公司活动 产品和服务中环境因素的确定和评价 确保在制定环境 目标时对于这些因素有关的重要的环境影响予以考虑 并选择性地考虑一般的 环境因素 a 环境管理者代表负责组织公司各部门主管及相关人员对环境因素进行识别 EMS 环境管理系统 工作组对环境因素进行确定并评价 每年最少进行 一次 b 在确定环境因素时 要对公司过去 现在及将来在活动 产品 服务过程 中所涉及的包括正常 异常 紧急条件下生产的环境影响加以考虑 c 确定环境因素时 采用 输入 和 输出 这种必然造成环境影响的因果 5 分析法对公司在活动 产品和服务过程中产生的环境因素进行确定 d 环境因素确定后 可以从环境影响 法律法规 客户要求及公众关注程度 等方面评价环境因素 e ENS 工作组负责汇总环境因素的评价结果 并将评价结果按划分标准划分 为重要环境因素和一般环境因素 把确定的环境因素和评价结果报送管理 者代表 f 当发生重大环境影响的事故且生产状况有重大改变时 由管理者代表召集 相关部门 对环境因素进行重新识别和评价 g 相关文件 环境因素的识别 评价控制程序 4 3 2环境因素识别和评价 a 在综合办公室协调下 由各部负责识别评价与本部门活动相关的环境因素 b 在确定环境因素时 要考虑 向大气的排放 向水体的排放 向土地的 排放 原材料和自然资源的使用 能源使用 能量释放 废物和副产品 物理属性如 大小 形状 颜色 外观 等八个方面 并对公司过去 现 在 将来 三种时态 的业务活动 产品及服务过程中所涉及的包括正常 异常 紧急 三种状态 条件下产生的环境影响加以考虑 c 确定环境因素时采用 输入 和 输出 这种必然造成环境影响的因果关 系分析法 识别 确定相关活动 产品及服务过程中产生的环境因素 并 作出环境影响评价 填写 环境因素识别和评价表 和 环境因素清单 由部门主管 管理者代表的核准 交综合办公室汇总 4 3 3法律法规和其他要求 公司应掌握环境法律法规和其他相关要求 使本公司活动 产品和服务过程 符合环保法律法规和其他要求 a 行政部收集与环保有关的最新法律法规和其他要求 并确保其得以传达到相 关部门 b 收集法律法规和其他要求的途径 国家 省 市环保局的信息网 当地环保 部门及消防 劳动部门 行业协会 环保报刊 杂志 认证咨询机构 c 法律法规及其他要求当有变更时 行政部与政府相关部门联络 及时更新并 6 记录已收集到的法律法规及其他要求 以确保版本的有效性 d 行政部负责将收集到的法律法规及其他要求对公司相关人员进行培训 使他们 全面了解并掌握收集到的相关环境法律法规及其他要求 e 相关文件 法律法规及其他要求收集控制程序 4 3 4目标 指标和方案 公司在生产和服务活动中必须满足当地法律法规和客户要求 结合当前环 境物质管理的实际情况 公司建立并保持环境目标和指标 已达到不断改善公 司环境管理的目的 a 管理者代表负责组织制定公司及各部门的环境目标和指标 各部门具体实 施 b 各部门环境目标和指标的制定要遵守法律和其他要求 符合公司的环境方 针 考虑到环境因素和环境影响 对污染预防也要做出承诺 c 公司环境目标和指标遵循 目标要具体化 指标要量化 的原则 d EMS 环境管理系统 工作组将汇集各部门制定的目标和指标并报管理者代 表审批 e 公司每年通过管理评审对环境目标和指标进行评价 针对目标和指标的完 成情况作必要的改进 环境目标 所有产品使用原材料成份中 RoHS 指令受限使用有害物质总含 有量低于 50ppm 环境指标 镉及镉化合物含有量低于 5ppm 铅及铅化合物含有量低于 10pm 汞及汞化合物含有量低于 10ppm 六价铬化合物含有量低于 10ppm 多溴联苯 多溴联苯醚禁止含有 4 4 实施与运行 4 4 1 组织结构与职责 公司应对部门和人员的权利和责任做出明确规定 确保有效的建立和实施环 7 境管理体系 4 4 1 1董事总经理的职责与权限 a 制定环境方针并使之得以贯彻执行 b 制定环境管理体系的组织结构和职责 c 为环境管理体系的实施和运行提供必要的资源 包括人力资源 专项技能 技术和财力 d 负责环境目标和指标的批准 e 负责环境管理方案的批准 f 负责环境管理评审 g 任命环境管理者代表 h 确保体系守法及持续改进 承担法律责任 4 4 1 2环境管理者代表的职责与权限 a 协助总经理制定环境方针 b 确保按 ISO14001 标准建立 实施与保持环境管理体系 c 批准本厂使用的法律法规清单 d 组织制定公司环境目标指标和环境管理方案 e 对涉及污染治理工程的各部门环境目标指标和方案进行确认 f 协助总经理确定环境管理体系组织结构及各级人员的职责和权限 g 统筹环境管理文件的编写和修订 h 审批内部环境管理体系审核计划及审核结果 对内部环境管理体系审核员进行 资格认可 i 向总经理汇报环境管理体系的运行情况以供管理评审 并为环境管理体系的改 进提供依据 j 协助总经理做好管理评审 保证体系的持续有效性 k 指导涉及重要环境因素的外部投诉的处理 4 4 1 3EMS 环境管理系统 工作组职责 a 负责建立起文件化的环境管理体系 并对体系文件进行控制 b 负责公司环境管理体系运行的协调和维护工作 c 组织公司各部门识别和评价环境因素 汇总目标指标和管理方案 并将结果 8 报管理者代表批准 d 负责协调公司各层次各部门之间的信息交流 e 负责公司管理层人员有关 ISO14001 和环保知识的培训 f 协调公司内部的环境监测和测量工作 联系公司外部 进行定期监测和测量 并定期评审法律法规的符合性 g 负责公司环境管理体系有关的不符合的调查与处理 并监督纠正与预防措施 的实行情况 h 组织环境管理体系的内部审核 4 4 1 4行政部职责 a 收集有关的环保法律法规及其他要求 b 负责公司的外部环境信息交流 c 组织有关环境管理培训 使公司每位员工掌握必需的环保意识和能力 d 负责组织处理可能出现的紧急情况 e 负责宿舍各方面的管理工作 f 负责办公用品等其他资源的节约工作 g 负责全厂废弃物处理出厂的工作 并联络有资格的回收公司对全厂废弃物进 行回收处理 h 文控中心对所有体系文件资料归口管理并对记录进行统一管理 4 4 1 5工程部职责 a 负责制定生产过程中辅助材料使用的控制文件 监测方案和辅助材料使用 产生废弃物的处理规定 b 负责对生产设备 生产辅助设备 污染设施的管理与维修 c 负责对检验 测量核试验设备的管理和校验 d 负责工厂用水用电的记录和统计分析 e 与资材采购部一起根据原材料的使用状况对原材料供应商作评估 f 负责施工过程的环境管理工作 4 4 1 6资材采购部职责 a 收集供应商的环境表现证据 并评估供应商的环境资格 b 负责处理生产中产生的各类废料 9 c 负责按相关文件对辅料贮存进行控制和管理 d 负责化学品的储存管理工作 e 负责向供应商阐明公司的环境方针及有关要求 4 4 1 7生产部职责 a 负责控制生产现场的人为噪声 并确保机器保养正常 b 负责将生产现场的固体废弃物用容器盛装 交行政部处理 c 负责对重点岗位员工的操作培训 d 负责对本部门目标指标实现情况及运行进行监控 4 4 1 8相关文件 公司组织结构图 4 4 2培训 意识与能力 通过对工作人员进行培训 提高其环境意识 确保所有人员满足有关工作 的规定要求 从而保证体系有效运行 4 4 2 1本公司培训内容包括 a ISO14001 标准及全员环境意识培训 b 法律法规以及其他要求的培训 c 岗位培训及应急响应的培训 d EMS 环境管理系统 文件的培训 4 4 2 2培训相关工作 a 新进厂员工由行政部负责组织岗前培训 并保存培训记录 b 岗位培训由各部门于每年年初提出年度培训计划经总经理批准后交行政部 行 政部制定全公司年度培训计划 交管理者代表审批 由行政部会同各相关 部门实施 c 重要岗位员工技能培训由各部门自行组织实施 行政部负责统筹 存档 d EMS 环境管理系统 工作组定期检查重要供应商和承包方的培训工作 e 行政部建立员工培训档案 并保存与培训有关的记录 4 4 2 3 相关文件 培训控制程序 4 4 3信息交流 确保公司内部各层次各部门 公司与相关方之间的信息交流 10 4 4 3 1内部信息交流内容 a 环境方针的传达 b EMS 环境管理系统 文件资料 c 运行过程的信息 d 环境绩效的评价 e 管理评审报告 4 4 3 2外部信息交流的内容 a 法律法规及其他要求 b 相关方 客户 居民 供应商 承包商 政府部门 的信息 c 紧急状态下 与政府部门及社区民众的沟通 d 公司各层次各部门的信息交流由 EMS 环境管理系统 工作组组织协调 4 4 3 3相关文件 信息交流控制程序 4 4 4环境管理文件 按照 ISO14001 2004 要求建立和维持本公司文件化的环境管理体系 以保证 满足环境方针 目标指标 法律法规的要求 本公司环境管理体系包括以下四个层次 第一层 环境手册 环境手册阐述了公司的环境方针 环境目标指标 描述了本公司范围内维持环境管 理体系的结构和实现方法 环境手册的使用者为本公司的各部门 第二层 程序文件 程序文件是手册的支撑和延续 它规定了环境活动的目的 实施者 实施时机 范 围以及内容和方法 程序文件的使用者是实施环境活动的公司相关部门及某些相关 方 第三层 工作文件 工作文件详述了具体完成环境活动的工作方法 规范及工作计划 工作文件的适用 范围可包括公司各岗位和生产现场 第四层 记录 记录是为本公司环境表现是否达到规定的要求所提供的证据 本公司管理者代表负责建立 实施和维护公司环境管理体系文件 11 全体员工都要执行和遵守该环境管理体系文件的要求 4 4 5文件控制 a 环境手册由 EMS 环境管理系统 工作组编写 管理者代表审核批准 程序文 件由各职能部门编写 管理者代表审批 工作文件由各部门编写 部门经理批准 部分管理及工作文件有管理者代表批准 b 环境手册 程序文件 工作文件的发放 回收统一由文控中心负责执行 文控 中心保存各类受控文件的目录 以确保环境体系的所有相关场所使用的文件均为 有效的手控文件版本 c 文件的更改由 EMS 环境管理系统 工作组负责 由管理者代表负责审批 d 管理者代表组织各部门定期对环境管理体系文件进行评审 必要时进行修改 e 相关文件 文件和资料的控制程序 4 4 6运行控制 控制公司的活动 产品和服务运行中所产生的环境影响 使之符合环境管理体 系要求 a 采购部在采购辅料时 要调查辅料供应商的环境表现 在储存过程中应严格按照 相关文件的规定进行储存 b 工程部 资财部和品质部对辅料的使用状况和环境的影响进行评估 并作为选择 供应商的依据 c 工程部负责生产现场的噪音 固体废弃物的控制 并对公司使用水 用电进行记 录和统计分析 从而确保实现环境的目标和指标 d 行政部负责宿舍等方面的环境管理 e 生产部负责收集生产现场产生的固体废弃物 行政部负责处理出厂 f 各部门应严格执行节能降耗 清洁生产的原则 g 行政部负责把与相关方有关的程序文件通报对方 h 相关文件 相关方管理程序 4 4 7应急准备与响应 在紧急情况下可迅速做出响应 减少可能伴随产生的环境影响 a 公司可能发生的紧急情况主要有 火灾和爆炸 因水灾 台风 停电 停水 工伤 中毒 设备故障等 造成的 12 排污剧增甚至超标排放 化学品泄漏 b 行政部根据以上不同情况作出具体全面的应急准备和响应的书面程序规定 各 部门根据实际情况制定应急处理规范并组织实施和定期演习 c 发生紧急情况后 事故发生部门对救济处理情况和文件进行检讨和评审 已达 到减少预防事故发生的目的 d 相关文件 应急准备和响应控制程序 4 5 检查 4 5 1监测与测量 公司各部门均应对相关的运行控制进行监测和测量 以评价公司的环境表现 运行控制和环境目标 指标的符合情况 此外 各部门还应分别负责下面事项的 检测和测量 a 工程部负责工厂用水 用电量的记录和统计分析 b 工程部负责生产设备和生产辅助设备的维修和管理 c 工程部负责对监测和测量设备及其他系统进行常规校验和管理 d 行政部负责宿舍用水 用电量的记录和统计分析 并进行卫生评分 e EMS 环境管理系统 工作组负责厂内车间噪声和照明度的检测 对运行 控制过程的监测以及全公司目标指标的达成情况的监测 f EMS 环境管理系统 工作组定期评价环境法律法规的遵循情况 g 各部门负责对本部门日常运行进行监测 h 监测和测量项目中如涉及浓度 强度等分析 由行政部委托当地环境监 测站定期实施 i 各种监测和测量结果可作为公司的环境表现的结果提供给环境执法部门 社区或相关方 也可作为公司改进环境表现的方向和依据 j 相关文件 监测与测量控制程序 4 5 2不符合 纠正和预防措施 通过对环境管理体系所发生的不符合进行原因调查和分析 采取纠正措施 及预防措施 确保类似问题不再发生 不符合发生后 有关部门填写 纠正与预防措施报告 EMS 环境管理系