某煤矿矿井技术改造工程可行性研究报告（107页优秀甲级资质可研报告）

1 *县 *联办煤矿 矿井 技术改造工程可行性研究报告 *勘察设计院有限责任公司 2 目 录 前 言 .一章 技改项目情况 . 6 第一节 井田概况 .二节 矿井建设的外部条件 .三节 矿井建设的资源条件 . 10 第二章 井田开拓 . 17 第一节 井田境界及储量 . 17 第二节 矿井设计生产能力及服务年限 . 18 第三节 矿井 开拓及开采 . 19 第四节 井筒及主要巷道特征 . 21 第五节 井下开采 . 23 第三章 运输及设备 . 28 第一节 运输方式的选择 . 28 第二节 矿车 . 28 第四章 矿井通风与安全 . 37 第一节 概况 . 37 第二节 矿井通风 . 37 第三节 灾害预防及安全装备 . 52 第五章 通风、提升、排水、压风设备 . 65 第一节 通风设备 . 65 第二节 提升设备 . 70 第三节 排水设备 . 72 第四节 压风设备 . 74 第六章 地面生产系统 . 75 3 第一节 地面生产系统与设施 . 75 第二节 主井工业场地平面布置 . 76 第七章 电气及通讯 . 78 第一节 供电电源 . 78 第二节 电力负荷 . 78 第三节 地面供配电 . 78 第四节 井下供电 . 79 第五节 通信 . 79 第八章 给排水 . 80 第一节 概况及设计依据 . 80 第二节 给 水 . 80 第三节 排 水 . 82 第九章 环境保护 . 83 第十章 建井工期 . 85 第十一章 技术经济分析及评价 . 88 第一节 基本数据 . 88 第二节 财务部分 . 89 第三节 主要技术经济指标 . 92 4 附录： 1、 *县 *联办煤矿 有限责任公司 委托书 2、 *县 *联办煤矿 有限责任公司 采矿许可证 3、煤炭生产许可证 4、安全生产许可证 5、营业执照 6、占用矿产资源储量登记书 7、划定矿区范围申请审批书 8、 巴中 市 经济委员会文件，巴市 经 发 2006 102 号 关于 *县沙河煤厂等 37 家煤矿 2006年 度 瓦斯等级鉴定的批复 9、 *县 *联办煤矿 有限责任公司 提供的 煤样检测报告 10、 *县 *联办煤矿 有限责任公司 救护协议 1 前 言 一、概况 *县 *联办煤矿位于 *县城 335 方位，直距 政区划属 *县流坝乡所辖。矿山标识性坐标： X=3587150 Y=36389950。中心地理坐标：东经 1064940 ，北纬： 322109 。 该矿于 1991年始建， 1992 年正式投入生产，属 股份合作 企业。矿井原设计生产能力为 3 万 t/a，采用平硐开拓方式，主平硐标高为 +580m，回风平硐标高为 +719m。矿井采用 边界 式通风方式、抽出式通风方法。 *县 *联办煤矿 系合法生产矿井， 已开采多 年， 2004 年延续登记取得采矿许可证， 2006 年安全现状综合评价为 B 级， 2005 年 10 月取得了安全生产许可证。 2004年 7月 29 日取得的采矿许可证登记生产规模为 3 万t/a，为了企业的长足发展，同时也为了合理利用资源，该矿扩能 矿井 ，其生产能力 3 万 t/a 扩大到 6万 t/a。 有关证照情况列入 下 表 。 矿井有关证照一览表 证照名称 编号 登记规模 颁证机关 颁证日期 有效期 企业营业执照 5137001800294 巴中市工商行政管理局 年检 采矿许可证 51000006420689 3 万 t/a *省国土资源厅 安全生产许可证 川 许证字 2006511921055B 3 万 t/a *煤矿安全监察局 煤炭生产许可证 万 t/a *省煤炭生产许可证许可证办公室 长资格证（ 刘小东 ） 0053134 *煤矿安全 技术培训中心 2 由于该矿原有的巷道，通风系统，机电设备及地面广场不能满足现有的生产能力的需要， 从安全和技术的角度出发，对矿井进行技术改造已势在必行。 为此， *县 *联办煤矿 特委托我公司对该矿进行技改（扩建）工程可行性研究报告编制工作。 矿井原有储量为 2006 年煤矿矿权整合时，井现有资源储量 可采储量 技改后 6 万t/a 生产能力计算，矿井尚可服务 矿井现有电源：电源取自 城西 10 电站，从 城西 10电站至煤矿采用 10空线，线型为 35， 距离矿井 9电源质量较好，作为矿井的主要电源。 矿井另 一趟 电源为： 从 城东 10空线，线型为 35，距离矿井 6为矿井的备用电源。 矿区内有丰富的山溪水可作为矿井供水水源，其水量、水质完全满足全矿生产及生活用水。 此外，矿井 技改所需的钢材、水泥、砖、石材、木材等均可就地或就近解决；原 煤矿管理人员、工程技术人员和技术工人及外聘人员将参与矿井的技改 工程建设 和生产，为矿井建设生产提供技术力量和熟练 工 人 。 综上所述， 矿井技改工程符合现行煤炭产业政策。 *县 *联办煤矿 技改已具备了必要条件。 二、矿井技改的社会效果 2003 年以来，面对国民经济持续高速增长的态势，能源的需求量亦增长很快。目前 *能源供应较紧张， *是一个缺煤省，同时也是一个以煤为主的能源消耗省，煤 炭 约占全省能源消耗的 74%。据有关部门预计，今后 *省的煤炭缺口量 较大， 若 全部由外省调进，不仅铁路运力无法满足，其高昂的运费也令用户无法承受。该井田原煤 可作 发电厂 动力用煤或民用煤，目前产品供不应求。 3 根据目前的生产经营状况，该矿 井原煤生产成本为 /t 左右，原煤售价为 200 元 /t 左右， 随着煤炭价格政策的调整，煤炭售价有进一步提高的空间，矿井技改工程 有较好的经济效益。 改造 *县 *联办煤矿 ，使生产能力由现在的 3万 t/万 t/a，对缓解当地的煤炭供应紧张局面有利；并能带动相关行业的发展，解决部分当地剩余劳动力。 三 、编制 报告 的依据 1、法律、法规 1）中华人民共和国安全生产法； 2）中华人民共和国煤炭法； 3）中华人民共和国矿山安全法； 4）中华人民共和国行政许可法； 5）国家煤矿安全监察局令第 5号煤矿安全生产基本条件； 6）安全生产许可证条例。 2、标准、规范 1）煤矿安全规程； 2） 煤炭工业小型 矿 井 设计规定 ； 3、企业文件、资料 1）矿井 四 证（采矿许可证、煤炭生产许可证、 安全生产许可证、 营业执照）； 2） *县 *联办煤矿 煤炭资源保有储量核实报告 ； 3） *县 *联办煤矿 安全现状综合评价报告； 4） 川办函 2007 30 号 *省人民政府办公厅关于巴中市煤炭资源整合方案的复函； 5） *省 *县 *联办煤矿 瓦斯等级鉴定批复 ；煤层自燃发火 倾向性、煤尘爆炸危险性鉴定报告； 4 6）矿井地形地质及井上下对照图、采掘工程平面图、通风系统示意图、采煤作业规程、掘进作业规程等； 7） *县 *联办煤矿 提供的其它各种基础资料。 4、 *县 *联办煤矿 委托书 5、参考资料 1）煤矿矿井采矿设计手册（煤炭工业出版社 1984年版）； 2）采矿工程设计手册（煤炭工业出版社 2003年版）。 四 、设计指导思想 1、严格执行煤矿安全生产法规和国家环保政策。重视安全生产，加强环境保护，采取行之有效的措施，使矿井技改后达到国家有关安全生产和环保政策相 关 要求。 2、充分利用和依托矿区内公共设施，简化生产、生活环节，提高矿井 建设的综合经济效益，节省建设投资。 3、充分尊重业主意见，以尽量回收煤炭资源为前提，做到安全可靠、布局合理、系统完善、环节畅通，并充分利用矿井原有设施、设备，以达到工期短、投入少、多产出、快产出、安全经济效益高的目的。 五 、设计简介 矿井 本次 技改工程 ，未改变原有井口数目、位置。 设计 仍 采用平硐开拓 ，采用矿井原有的 580 主平硐 、 66519 回风平硐 ，三个平硐 均布置在 层中 ， 标高分别为 +580m、 +665719m。 矿井通风为 边界 式 通风方式，通风方法为抽出式。 根据矿区煤炭资源赋存条件，开采 层时，采用平硐开拓方式， 利用 原有的主平硐、 2 号平硐和回风平硐，阶梯开采。矿井利用主平硐、 2 号平硐进风，回风平硐回风，构成矿井生产系统。 采煤工作面采用 走向 长壁采煤法， 工作面 采用爆破落煤，刮板运输机运煤，金属摩擦支柱支护， 全部垮落法 管理采空区 。 5 矿井地面工业广场及生产、生活设施 ， 利用现有的进行改造和增添。设计利用矿井现有工业广场部份已有设施，同时新建部份地面辅助生产系统。办公室及职工宿舍可对现有矿部已有建筑设施进行改造利用。 六 、矿井 主要技术经济指标 1、矿井设计生产能力 6 万 t/a 2、日产原煤 182t/d 3、保有资源储量 、矿井服务年限 5.3 a 5、达产时井巷工程量 3276m 6、全员工效 7、工程总投资 8、 吨煤投资 吨 9、矿井技改工程建设工期 19 个月 七 、存在问题及建议 1、矿井范围内有老采空区存在，开采过程中必须按照“有疑必探，先探后掘”原则，做好矿井探放水工作，确保矿井安全生产。 2、本次可研采用的地质资料，对煤层赋存、采空区等情况，需在今后的生产活动中进一步完善。 6 第一章 技改项目情况 第一节 井田概况 一、交通位置 *县 *联办煤矿位于 *县县城北西方向，平距约 4流坝乡境内，南至县城约 6二南 （ *县至陕西省南郑县）公路相连。巴中市向西约 153通较为方便 （见交通位置图 1 图 1交通位置图 *矿 7 二、气象及地形地貌 本井田属中低山幼年期地形，地形与地层产状一致，该井田岩层呈单斜展布。山地海拔标高 +720m +1250m，区内以松树、灌木、杂草为主，植被覆盖率在 90%以上。区内人口稀少，经济以农业、林业、煤炭为主。 气候：该区属亚热带大陆性山地温湿气候，由于区内相对高差大，气候垂直变化明显，常见山上阴霾雾雨，山下却是艳阳高照，近几年来的气象观测资料： 气温：年平 均气温 冬季月平均气温 低气温 夏季月平均气温 最高气温 5 9 月平均气温在20以上，其余各月平均气温在 10左右。 降雨量：年最大降雨量 米，最小降雨量 米。年平均降雨量 米，降雨量多集中在雨季 5 8 月，最大降雨量 米，最大降雨量过程 3 12 天，降雨量 12 月至次年 2 月雨量偏少，最长连续无降水日数达 11 39 天。 湿度：年平均相对湿度 绝对湿度平均 蒸发量：年总蒸发量平均 米，夏季炎热，雨量大。气温高蒸发量亦大， 4 8 月平均蒸发量 米， 11 月至次年 2 月平均蒸发量为 风速：最大月风速 /秒，最小月风速 /秒，平均年风速 秒。 三、地温 区内地温正常，该矿建矿以来尚未出现地热异常现象。 四、地震情况 地震：根据国家地震局 1990 年出版的中国地震烈度区划图，矿区所处区域属地震烈度区划 1 时， 由上述条件查表得： C=以上参数代入式 (3 48)中计算得： 74 V=(s 将计算出的 V= Q=3600 h 经计算矿井主平 硐水沟排水量为 h，远 大于矿井最大涌水量。能满足最大涌水量的排水要求。 第四节 压风设备 在地面 +665m 工业广场 附近 建立压风机房，压风机为 8 功率为18拟 设计为 2台 ，能满足矿井掘进用风 。 75 第 六 章 地面生产系统 第一节 地面生产系统与设施 一、煤质特征 层物理性质与宏观煤岩特征基本相当，颜色为深黑色，条痕为黑色。煤岩组分以亮煤为主，次为暗煤，夹少量镜煤细条带，偶见丝炭透镜体。属半亮半暗型煤。 根据采样进行的化验资料， 煤 煤质特征见表 6 表 6 煤 质 特 征 表 含煤 地层 煤层 编号 水份 %) 灰份 ) 挥发份 ) 发热量 （ MJ/ 硫份 ) 煤种 三叠系上统须家河组 、煤的用途与加工 层一般可作热电厂、工业锅炉、工业窑炉的动力用煤和民用煤，也可用于建材及化工等行业作燃料。 根据 *县 *联办煤矿 的煤质及目前的生产实际情况、市场需求和建设单位的 意向，本矿原煤不作分级处理仅作简单的人工手选 (通过人工将较大的矸石选出 )，以提高煤质，满足用户对煤的质量要求。 三、主井生产系统 本次技改，未改变矿井井口数目、位置，仍采用原有的 +580 主平硐 、+665719面生产系统基本沿用。 1、煤流系统 主平硐 井口运出的煤炭，通过窄轨铁路人力推车至翻车机房，利用翻车器卸载至储煤场，通过 手 选后由人工装入汽车外运。 2、储煤方式 76 由于矿井生产年限较短，为减少地面生产环节、节省投资，不设储煤仓，设计利用山坡地形设置露天储煤场，储煤场占地约 500量 1000t，储存 5天矿井设计产量，对矿井的生产和市场的需求具有较大的调节能力。 3、排矸系统 设计利用矿山地形在主平硐井口布置矸石堆放场。 矿井排出的矸石堆积于此。 四、辅助设施 1、机电修理 考虑矿井生产能力及工业场地地势，在 +665修房与器材库、充电房联建，合计面积为 200置机电修理组和矿车修理组。 2、坑木加工 坑木加工房设在 +665 坑木场距井口的距离大于 80m。 3、其它设施 在 +665m 井口新建值班室和消防室，建筑面积为 100井 综合办公房、职工住宅、食堂、澡堂、变电所均修建在 +716 第二节 主井工业场地平面布置 一、场地概况 矿区整个地形为 北 高、 南 低， 山地海拔标高 +720m +1250m，区内以松树、灌木、杂草为主，植被覆盖率在 90%以上。区内人口稀少，经济以农业、林业、煤炭为主。 根据国家地震局 1990 年出版的中国地震烈度区划图，矿区所处区域属地震烈度区划 度区。 工业场地位于矿区中部，该场地紧靠公路，场内运输方便。 77 二、平面布置原则 1、结合地形、地貌、地质、水文、气象和协调井上下关系，满足地面生产系统 各环节要求，做到有利生产、方便生活、节约用地，减少投资。 2、充分利用地形，避免高填深挖，减少土石方及建筑基础工程量。 3、综合协调建筑构筑物、堆场、轨道、管线、公路等各项的关系，做到紧凑合理，线路短，整齐美观。 4、兼顾风向和朝向，加强环境保护和绿化。 5、在满足生产使用的前提下，尽可能的简化生产系统，便于使用、管理。 6、合理分区，尽量减少污染。 三、总平面布置 工业场地按功能分区布置：即生产储运区、辅助生产区及行政福利区。行政福利区 ，分开合理布置。 78 第 七 章 电气 及通讯 第一节 供电电源 矿井现有 电源：电源取自城西 10电站，从城西 10电站至煤矿采用 10空线，线型为 35，距离矿井 9电源质量较好，作为矿井的主要电源。矿井另 一趟 电源为：从城东 10空线，线型为 35，距离矿井 6为矿井的备用电源。 第二节 电力负荷 根据矿井投产时期机电设备布置及使用情况统计矿井用电负荷如下： 设备总台数 25 台 (其中井下： 17台 ) 设备总容量 121.4 备工作容量 97.4 有功负荷 72.4 功负荷 在功率 108.3 三节 地面供配电 在井口附近设 10电室一处 ,主要担负井下、主扇及地面工业广场用电，室内设 高开 11 台， 台，井下设备及地面主要通风机均为双回路供电。 地面风井电源来自 10电所主扇、回，变压器为0/00台 ,电压等级为 380V、 220V。 地面工业广场用电由 0/ 50压器，经 低开 79 转供，采用单母线单列双道布置，以母线段分别出线供广场、机修车间、生活照明等。电压等级为 380V、 220V。 地面低压供配电设备选用防护等级较高的 第四节 井下供电 由于供电距离较短，采用低压入井，即由地 10电所井下、回馈出，经 0/0060V，用 0+1*16矿用阻燃电缆引至井下，供采掘工作面等 电气设备用电。向井下供电的变压器中性点不接地。井下电气设备电压等级为 660V、 127V。 掘进工作面的局部通风机选用装有选择性漏电保护装置的供电线路供电。选择性漏电保护装置为 用隔爆型 真空馈电 自带。 采煤工作面的电气设备设瓦斯电闭锁，掘进工作面的电气设备设风电闭锁、瓦斯电闭锁。 煤电钻采用 127 第五节 通信 矿井在调度室设 台，容量 20 门，作为生产和电力调度。地面通风机房、矿井变电所与调度室设直通电话，井下车场、绞 车房、采掘工作面等处应安装电话。此外，矿井安装对外行政直拨电话 2 部。下井的通讯干线选用 2 型 2 根，敷设于主平硐两侧，相互间设联络电缆。 80 第 八 章 给排水 第一节 概况及设计依据 一、概况 本矿给排水的设计范围为井下消防洒水给水和排水系统。 二、主要设计依据 1、地面水环境质量标准 2、污水综合排放标准 3、生活饮用水卫生标准 4、建筑给水排水设计规范 5、室外给水设计规范 6、室外排水设计规范 7、煤矿安全规程 8、煤炭工业矿井设计规范 9、 矿井防灭火规范 10、煤矿井下粉尘防治规范 11、建筑设计防火规范 12、煤炭工业给水排水设计技术规定 13、矿井提供的地质报告及其它现场资料 第二节 给 水 一、用水量及用水标准 经计算矿井井下防尘洒水日用水量约为 200计秒流量为 中消防流量为：地面工业广场部份采用20L/s，火灾延续时间为 2 小时，一次火灾用水量按 144下消防 81 用水按火灾发生时能长期提供 5L/s 的不间断水量计算，火灾延续时间不限，其消防管路均不小于 50。 二、水质及水压要求 1、水质：根据区内各用水的不同性质要求，地面生产、生活及消防用水采用满足生活饮用水卫水标准的要求处理，其中锅炉给水水质按相应的锅炉用水水质标准执行；井下防尘洒水及消防用水采用满足煤炭工业矿井设计规范第 尘洒水用水水质标准。 2、水压：地面及井下消防按 T+30m 要求考虑 (T 为消火栓可能布置的最高点离开地面的高度，单位为 m)；井下防尘洒水按各用水点水压不低于用水装置的最低水压要求设计。 三、供水水源的选择 矿井井下消防洒水及地面生产、生活用水均取自矿区 山溪水，其水质和水量完全满足矿井生产和生活的需要。 四、给水系统 在 +719m 回风平硐 上方 +775m 处 找一合适位置， 建一 200该高位水池静压向井下各用水点供水。井下主干管采用 50 +719 +719m 煤层回风巷、回风斜巷， 向各采煤工作面及各掘进工作面和其他各用水地点提供用水。 在采面溜煤眼、转载点设置洒水器，在掘进碛头设置喷雾器。 在井下主要巷道每隔 100m 设置 支管和阀门各一个，管口配有消防水龙带快速接头，供井下消防及冲洗巷道使用。在采煤工作 面运输机巷距工作面 40m 的地方、掘进巷道距工作面 30m 的地方设置净化风流水幕装置。 井下供水管路采用消防和防尘洒水混合供水，枝状管网结构，局部采用环状供水管路。 井下供水管路采用热轧无缝钢管和水煤汽钢管， 50径采用快速 82 管接头连接， 50 第三节 排 水 矿井井下涌水量较小。废水的悬浮物含量大约在 500，主要污染物为含有一定数量的煤粉、岩粉及少量的颗粒状污染物。井下平巷设置排水沟。在井口附近设置一容积为 100 83 第 九 章 环境保护 一、矿井水处理 (一 )生活污水的处理 该部分包括住宅、办公楼、浴室及经过除油处理后的食堂污水。其中含有大量的有机物、细菌及各种微生物，拟采用初级生化效果较好的化粪池对其进行处理后排入冲沟。用该方式处理后的污水有机物含量和固体悬浮物可去除 90以上， 降低 90左右。其出水完全符合国家污水排放标准中一般保护水域污染物排放二级标准的标准值。 (二 )井下废水的处理 主要来自含水层中的裂隙水，其污染主要是井下生产过程中产生的岩尘和煤尘等的颗粒的污染。经沉淀后并进一步除去悬浮物后排入冲沟。处理后 的废水浊度和色度均可以达到排放标准所要求的排放值。 (三 )矿灯房废水处理 该类废水较少，其有害物质主要为金属铅、锌及其他化合物。一般铅（ 均含量为 左右，锌（ 左右。该类废水经过酸碱中沉淀池对其进行中和处理后进行排放，其出水可除去 90左右的铅锌，并使出水的 保持在 6 8 范围内，铅达到 以下，锌达到 左右。出水水质可达到标准中所规定的第一、第二类污染物排放标准值。 在井口设置沉淀池，经沉淀后排放，矿灯房水加熟石灰经酸碱中和排放。 二、矸石 处理 该矿井在生产期间产生的矸石大部分用于井下充填，排出井外的矸石，排放在井口附近的堆矸场。设计要求堆矸场设置挡墙，并在堆矸场沟的上游及两旁设置截水沟。 84 三、噪声治理 该矿井为小型矿井，工业广场内没有产生噪声设备，矿井中对离井下作业点较近的局部通风机可加装消音器以降低噪声，本设计要求矿井不得购买超噪声标准值的设备，对长时间接近噪声设备的人采取诸如佩戴耳塞等个体防护可靠措施。 四、矿井绿化、水土保持 1、地面尽量减少对植被的破坏，建设矿山和公路要设置好护坡，做好水土保持工作。 2、加强植树种草工作，美化生活环 境。 3、工业广场周围边和公路切割地要设置保坎，以防水土流失。 85 第十章 建井工期 一、施工准备的内容 施工准备是保证矿井建设顺利进行的一项重要工作。由于施工前准备工作的内容较多，涉及面广，因此应根据矿井的实际情况对各项工作进行统筹安排，综合平衡，以协调各项工作的关系，针对薄弱环节，采取有效措施，充分作好各项准备工作，做到尽量缩短施工准备期，以求获取最佳建设工期。 1、施工准备工作在批准设计后开始进行，建设单位应根据设计作好施工计划，以保证施工人员及时进场开展准备工作。 2、调查研究，收集资料 ，学习有关技术文件，熟悉设计图纸，弄清设计意图，编制矿井单项工程施工组织设计，统筹安排各项工程的进度及施工顺序等。 3、落实主要井巷施工所需的各种机械设备和施工所需的钢材、木材、水泥、砂石及二、三类物资的供应。 4、搞好防洪设施、边坡维护等工程，保证矿井建设的安全。 5、按照矿井施工准备工作计划及开工需要，编制劳动力计划，并做好调配、培训工作。施工准备工作多，各工种、工序、工程相互交叉，三类工程有大量的准备工作要做，因此应采取统筹排队方法，抓住施工准备工作的关键环节，有计划地开展准备工作，尽量缩短准备期。 二、井巷工程施工成巷进度指标 根据设计规范规定，结合该矿井井巷施工的实际指标，按照不同的断面、不同的岩性和支护方式，设计确定该矿井井巷工程平均进度指标如下： 1、平硐及 采区 岩石运输巷 100m/月 2、 采区 回风巷 120m/月 3、行人斜巷及溜煤眼 90m/月 86 4、采面运输机巷和回风巷 140m/月 5、扩巷改造巷道 200m/月 6、开切眼 140m/月 三、井巷主要联锁工程的确定 根据该矿的实际情况，当施工准备工作就绪后，即进行主平硐 、 2号平 硐、 +719回风平硐、运输大巷、回风大巷的改造。 井巷相关工程： +580m 运输巷道、 +580m 回风上山、 +719m 采面运输巷道、 +770面开切眼等等。 四、三类工程施工组织的主要原则 1、首先以井巷施工为中心，保证联锁工程的连续施工和主要贯通工程重点设备配备，保证其按时开工，充分发挥其在加快矿井建设中的作用。 2、井下应创造条件多点平行施工，以缩短施工工期。并保持相对稳定，使建设期的劳力、物力、财 力得以均衡使用。 3、井巷工程坚持一次成巷。井下管线工程随井巷工程同时进行，不留收尾工程。 4、做好设备和器材的采购工作，保证按期安装使用，做到一次试运转成功。 五、建设方案的确定、移交标准 (一 ) 建设方案 矿井设计生产能力为 6万 t/a。根据矿井地质条件、煤层赋存情况，开拓方式、矿井现状因素综合考虑，矿井移交投产 1 个 水平 ， 1个 回采 工作面 ，2 个掘进工作面 。 (二 ) 移交标准 1、移交井巷工程总长度 3276m(详见巷道工程量统计表 )。 2、移交 1 个 水平 ， 1 个 回采 工作面 ,2 掘进工作面 。 六、建井工期 87 按最长一 个掘进工作面施工完毕确定建井总工期，为 19 个月，其中准备工期为 1 个月，施工工期为 17 个月，矿井试生产试运转期 1 个月（含不可预见工期）。若矿井在施工过程中，遇其它地质构造及政策因素的影响，工期顺延。 88 第十 一 章 技术经济分析及评价 第一节 基本数据 一、 建设规模 该矿井现生产原煤 3万 t/a，经扩建后达到 6 万 t/a 原煤生产能力 。 建设工期为 19 个月。 二、投资估算及资金筹措 *县 *联办煤矿 的建设项目，其固定资产投资计算的范围包括按设计生产能力确定的井巷工程、土建工程、设备购置、安装工程及其它基本 建设费用。计算投资所依据法规、定额和指标均系国家有关部门规定的编制设计时所遵循的现行法规和定额及其指标，并结合目前市场行情综合考虑。 经计算，本项目建设工程总造价所需的建设经费估算为： 元，吨煤投资 各类工程及费用的投资分别为： 井巷工程 元，设备购置费 装费用 它费用 40 万元 。 三、流动资金估算 生产流动资金的估算根据该矿井的设计生产能力和投入情况及该矿井提供有关的资料进行计算。 矿井生产所需定额流动资金主要是用于购买原材料、 燃料、动力、发放工资、支付管理费用等项资金，它是存在于产品生产过程和流通过程中的周转资金。 该矿井流动资金的计算采用分顶计算方法进行计算，按达到 6 万 t/矿井的年生产共需流动资金 元。吨煤流动资金 。其中：铺底流动资金为 38%。经计算铺底流动资金 89 元。 四、资金筹措 企业 自筹资金 700 万元 ，内部职工借款 300 万元，其他渠道融资 200万元 。 三、劳动定员 根据矿井 拟定 生产能力、开拓开采条件、采区和工作面布置、机械化装备水平、井上下各系统和环节、管理方式及机 构设置、矿井工作制度等因素，经综合分析类比和定岗定员计算，确定 *县 *联办煤矿 劳动定员 298 人，其中井下工人 251 人，地面工人 14 人，管理人员 15 人，服务人员 11 人，其它人员 7 人。矿井全员工效 ，该矿劳动定员配备见表 10 表 10 劳动定员配备表 序号 人 员 类 别 出 勤 人 数 在籍人数 合 计 其中：最大班 一 生产工人 1、井下工人 180 85 251 2、地面工人 10 4 14 二 管理人员 15 6 15 三 服务人员 11 11 四 其它人员 7 7 全矿井职工总人数 223 95 298 第二节 财务部分 一、销售收入 原煤销售收入是以该地区目前煤炭销售价格为依据进行计算，目前原煤销售价格为 200 元 /吨（含税价） ， 矿井达到正常生产阶段的年销售收入 90 为 1200万元。 二、税金： 根据现行的税收制度，流转环节的增值税 按销项税为 13， 进项税按17%， 城建税为增值税的 5，教育费附加为增值税的 3，资源税按每吨煤 经计算： 元 矿井投入正常生产后，每年应上缴国家财政税金为 吨煤税金 三、产品生产成本估算 产品的生产成本主要参照生产单位提供的有关资料进行计算，经计算，煤矿达产时生产成本为 /t，其中固定资产成本 /t，可变资产成本 t（见下表） 表 10 成 本 估 算 表 序号 项 目 单位成本 （元 /t） 其 中 备 注 固定成本 可变成本 一 经营成本 1 直接材料费 材料费 0 动力费 0 2 直接工资 3 其它支出 4 维修费 91 5 管理费 二 井巷工程费 三 折旧费 四 摊销费 五 维简费 六 财务费用 流动资金利 息 合 计 4 四、生产能力分析 按正常生产年份计算该矿的全年销售总收入为 1200 万元，生产总成本为 591 万元，销售税金 元，利润 元，扣所得税后净利润 主要技术经济指标： 流动资金贷款利率 所得税率为 33% 投资利润率 投资利税率 税后投资回收期 以上指标反映矿井投资利润率较好，投资回收期为 ，就矿井建设而言，项目的投资回收能力是较好的。 五、盈亏平衡分析 量 )=单位税金单位可变成本单位销售价格 年固定总成本= 0 3 8 4 =t/a 产能力利用