质量体系程序文件汇编CX-B

灯塔鸿欣水泥程序文件 第 1 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 灯塔鸿欣水泥有限公司灯塔鸿欣水泥有限公司 质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件 文件类别 质量管理体系程序文件文件类别 质量管理体系程序文件 文件版本 文件版本 B B 版版 文件号 文件号 HXSN CX B 2014HXSN CX B 2014QC01 QC19QC01 QC19 编编 写 牟宝权写 牟宝权 审审 核 乔核 乔 伟伟 批批 准 柳德宏准 柳德宏 颁布日期 颁布日期 2014 03 102014 03 10 实施日期 实施日期 2014 03 152014 03 15 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 2 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 目 录 一 水泥出厂质量控制程序 3 二 认证产品一致性控制程 序 12 三 认证产品工艺流程 16 四 采购管理及质量控制程序 18 五 基础设施和工作环境控制程序 23 六 认证产品质量控制监视和测量控制程序 29 七 统计技术控制程 序 38 八 认证产品变更控制程 序 41 九 认证证书认证标志使用控制程 序 46 十 各岗位职责和任职要求控制程 序 49 十一 文件和记录控制程序 68 十二 人力资源控制程序 74 十三 产品标识和可追溯性控制程序 81 十四 产品保护控制程序 85 十五 与顾客有关过程控制程序 89 十六 内部审核控制程序 97 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 3 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 十七 管理评审控制程序 105 十八 不合格品控制程序 111 十九 纠正和预防措施控制程序 116 水泥出厂质量控制程序 文件编号 HXSN CX B 2014HXSN CX B 2014QCQC01 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 4 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 1 1 目的 目的 为了使公司出厂水泥符合 GB175 2007 通用硅酸盐水泥 标准和工 信部发布的 水泥企业质量管理规程 的要求 在对出厂水泥各环节进行 严格管理 有效控制的基础上 积累强度增进率等数据 确定出磨 出厂 水泥 1 天快速强度和 28 天抗压强度的关系 依据强度变化规律 制定出 厂水泥的依据 确保出厂水泥的管理符合 水泥企业质量管理规程 规定 质量符合相应的国家标准要求 通过降低出磨水泥和出厂水泥 28 天抗压 强度标准偏差来确认出厂 确保出厂水泥的质量控制达到内控指标要求 和优于国家标准要求规定 2 2 适用范围 适用范围 适用于本公司对出厂水泥质量 强度等级的确认 产品放行控制管理 相关文件 GB175 2007 通用硅酸盐水泥 GB T21372 2008 硅酸盐水泥熟料 GB T8074 2008 水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB 12573 2008 水泥取样方法 GB T17671 1999 水泥胶砂强度检验方法 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 5 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 JC 738 2004 水泥快速强度检验方法 GB T1346 2008 水泥标准稠度用水量 凝结时间 安定性检验方法 GB T176 2008 水泥化学分析方法 JC 452 2002 通用水泥质量等级 JC T1073 2008 水泥原料中氯离子的化学分析方法 GB9774 2010 水泥包装袋 3 3 职责职责 3 1 生产科负责水泥水泥产品生产 交付工作 3 2 化验室负责水泥产品的生产质量控制 产品检验工作 3 3 供销科负责水泥产品销售工作 3 4 化验室负责水泥产品生产质量控制 产品检验的具体工作 出厂水泥 管理员负责出厂水泥确认 放行管理和控制 4 4 出厂水泥控制步骤出厂水泥控制步骤 4 1 工艺条件 年生产水泥 100 万吨 4 2 进厂熟料符合国家标准 4 3 根据出磨水泥库存质量情况进行多库搭配均化倒库 并按规定取样 留样 取样要有代表性 并标识清楚 确保水泥定性合格率 100 4 4 水泥 28 抗压强度月标准偏差 1 65 均匀性试验变异系数 3 0 5 5 出厂水泥的出厂依据见附表出厂水泥的出厂依据见附表 6 6 出磨水泥的质量控制出磨水泥的质量控制 在掌握熟料 混合材 石膏质量的基础上 根据计划生产的品种 强 度等级确定合理的水泥入磨物料配比方案 并向微机室下达 水泥配比通 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 6 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 知单 按公司的出磨水泥的质量控制要求取样 进行物理性能和化学品质 指标检测 7 7 入库 出厂水泥质量控制入库 出厂水泥质量控制 待出磨水泥的检测结果出来后 根据该库出磨水泥总体质量状况确定 通过多库搭配均化后倒入包装仓 确认出厂水泥的各项指标符合出厂依据 要求 我公司水泥强度以倒入包装仓出厂水泥 1 天强度为控制依据出厂 8 8 水泥包装水泥包装 化验室向包装车间下达 水泥出厂通知单 出厂水泥管理员根据需 要进行生产水泥的品种 强度等级 通知包装袋库管员 按包装水泥的编 号量发给包装车间进行包装 水泥付货员及时调整更改喷码机出厂编号及 出厂日期 包装水泥袋中合格率由化验室负责对出厂的每一个编号水泥袋 重进行抽查 每次随机抽取 20 袋 总质量 含包装袋 应不少于 1000kg 单 包净重不得少于 49 50kg 并如实填写 水泥包装袋重抽查记录 9 9 出厂水泥的取样出厂水泥的取样 包装水泥均化搭配后倒入包装仓 在倒入包装仓的输送过程中安装自 动取样器连续取样 每个编号不超过 600 吨 每个编号按 GB12573 2008 标准规定的方法进行取样 样品数量不低于产品标准的规定 在发放过程 中连续取样 做最终检验 将所取样品通过 0 9 毫米方孔筛 混合均匀 平分为二 一份作为检验样 一份作为封存样 化验使用检验样品进行 物理性能试验和化学品质指标检验 当顾客有要求时 也可根据双方协议 在发货前或发货时有买卖双方在本企业水泥成品库内 按 GB12573 2008 标准规定的方法共同取送检 共同签封的封存样由卖方保存 40 天 若顾 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 7 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 客以卖方的检测结果为验收依据 可委托企业按 GB12573 2008 标准规定 的取样方法取样检验 封存样有企业保存 90 天 封存时间从水泥出厂后 卖完最后一吨之日起计算 10 10 出厂水泥检验出厂水泥检验 化验室负责对出厂水泥的最终检验 物理组和分析组根据 GB175 2007 通用硅酸盐水泥 国家标准规定的检验项目和检验方法对最终产的 物理性能品和化学品质指标进行检验 出厂水泥按一天快速强度方法检验 外 还需做 3 天 28 天强度标准检验 化验室物检组负责每批出厂水泥 检验样品的封存工作 并按时填写 水泥样品封存记录表 封存样应有 专人 专库保管 以备顾客有异议时复检 11 11 出厂水泥强度目标值控制要求出厂水泥强度目标值控制要求 出厂水泥经检验确认除 3 天 28 天抗压强度外 所检项目的各项指 标均符合 GB175 2007 通用硅酸盐水泥 国家标准和 水泥企业质量管 理规程 相关规定时 方可由出厂水泥管里员按下述方法确定出厂水泥的 强度等级 为保证每个编号的出厂水泥至少有 2 0MPa 的富裕强度 而且 合格率达到 100 本企业对出厂水泥 28 天抗压强度采用目标控制方法 即出厂水泥 28 天抗压强度目标值应符合下列要求 目标值 水泥国家标准规定值 富裕强度 3S 即 R 控 R 标 2 0 3S 式中 R 控 出厂水泥 28 天抗压强度的控制值 R 标 出厂水泥的强度等级 2 0 水泥的富裕强度 S 上月出厂水泥 28 天抗压的标准偏差 3 保证系数 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 8 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 12 12 出厂水泥强度等级的确认出厂水泥强度等级的确认 本公司以出厂水泥 1 天快速强度作为判断出厂水泥强度等级的依据 为了探索和掌握本企业水泥强度的增长规律和发展趋势 我们采用 回归 分析法 对 1 天与 3 天 28 天抗压强度相关性进行数理统计分析 为确 保数理统计分析结果的准确性 收集的数据是在生产工艺 原材料 配方 设备 无重大变化情况下 统计用出厂水泥的 60 组数据 通过计算线性 回归方程式 R3预 aR 快 b R28预 aR 快 b 相关系数和剩余标准偏差 科 学掌握 1 天快速强度和 3 28 天抗压强度的相关性 当用于统计分析的数 据组的相关系数 0 75 时 表示该组数据相关性的线性回归方程 可用 于指导下一个时期 月 利用 1 天快速强度 预测 3 天 28 天出厂水泥 强度等级 前提是我们在同等工艺条件下生产 根据 3 28 天抗压强度 目标值 代入回归方程式 可推算出 1 天快速强度的最低值 即以此作为 确认出厂水泥量的依据 数据汇总在附表中 只要出厂水泥的 1 天快速强 度大于最低值时 即可确认该编号水泥可按目标值对应的质量等级出厂 当用于统计分析的数据组的相关系数 0 75 时 表示该组数据相关 性的回归方程 计算出的数据仅供预测 28 天出厂水泥强度等级做参考 还应考虑本厂获得熟料 水泥增长规律和预测期间混合材 石膏的种类 掺入量的多少等因素 综合确定预测 28 天出厂水泥强度等级 按预测公式计算得到的 3 28 天抗压强度预测值与 3 28 天抗压强度实测 值仍需如实检测 13 13 出厂水泥标识的控制出厂水泥标识的控制 水泥包装袋上必须印有 厂名 厂址 注册商标 产品名称 产品代 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 9 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 号 编号 包装袋生产厂家 强度等级 包装日期 生产许可证编号和方 圆认证 CQM 标识 认证号等标志 严禁 白包 水泥出厂 印刷 P S A32 5 包装袋为绿色 P O42 5 包装袋为红色 14 14 出厂水泥的放行出厂水泥的放行 确保出厂水泥合格率达到 100 化验室负责合格产品的放行 并具 有独立的质量否决权 化验室主任不在时有物理室组长代行其职责 化验 室主任根据物理组 分析组的检验数据 并按出厂水泥确认依据的要求 判断确认产品质量符合 GB175 2007 通用硅酸盐水泥 及相应的国家标 准和 水泥企业质量管理规程 的规定 且记录齐全 即可签发 水泥出 厂通知单 并将该编号水泥所在位置 数量与仓库保管员办理交接手续 同时将水泥出厂通知单送达销售科 销售科必须严格按 水泥出厂通知 单 的出厂编号 强度等级 编号量进行销售 同时请顾客 交货验收与 仲裁方式 条款 签订适宜的 交货验收与仲裁方式 协议 开具水泥出厂通知单时应按照 出厂水泥通知单 的出厂编号 强度等级 编号数量进行开单销售 发货员认真填写 水泥发货回单 做到 出厂水 泥通知单 提货单 水泥发货回单 三单在品种 编号 强度等级 数 量 日期的统一 付货员应督促装车人员不得把烂包 破包水泥发给顾客 化验室根据 需要及时提供 水泥出厂检验报告单 水泥 3 天强度应在水泥发出之日 起 7 天内除 28 天强度以外的各项检验结果 28 天强度应在水泥出厂 32 天内补报 15 15 出厂水泥的验证出厂水泥的验证 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 10 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 由化验室出厂水泥管理员负责对每个编号出厂水泥 3 28 天抗压实测 强度值统计 并与 1 天快速强度通过回归方程计算出 3 28 天抗压强度预 测值进行比较 验证 计算出相对误差 应不大于 7 持续改进预测出 厂水泥强度等级的准确性 同一编号水泥发放完毕后 付货员应及时将 水泥发货回单 报化验 室 并有化验室建立出厂水泥综合台帐 由化验室负责三单 出厂水泥通 知单 提货单 水泥发货回单 的汇总记录整理装订成册 三单统一一并 妥善保管 确保水泥发放的可追溯性 16 16 出厂水泥管理目标要求出厂水泥管理目标要求 出厂水泥合格率 100 出厂水泥富裕强度合格率 100 袋装水泥 20 袋 含包装袋 总质量大于 1000kg 单包净重大于 49 50 kg 合格率 100 同品种等级水泥 28 天标准偏差不大于 1 65 每季度均匀性试验 28 天抗压强度变异系数不大于 3 0 17 17 出厂水泥检验过程的应急措施出厂水泥检验过程的应急措施 出厂水泥在破型时 供电突然中断或限电 立即将待检试块技术处理 好后 用湿毛巾包好 立即派车到协议互检水泥厂进行检验 确保出厂 水泥检验结果的准确性 其他相关的质量应急预案按相关文件规定进行处 理 相关记录 水泥配比通知单 水泥包装通知单 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 11 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 水泥包装袋重抽查记录 水泥样品封存记录表 出厂水泥通知单 提货单 水泥出厂发货回单 水泥出厂检验报告 出厂水泥回归控制依据 附表 P S A32 5 级 P O42 5 出厂水泥确认依据指标 P S A32 5P O42 5 项 目检验方法 国家标准内控标准国家标准内控标准 烧失量 5 0 4 0 三氧化硫 4 0 3 5 3 5 3 5 氧化镁 GB T176 2008 水泥化学分析方法 6 0 6 0 5 0 5 0 氯离子 JC 420 2006 0 006 0 005 0 006 0 005 细 度 GB 1345 2005 10 0 5 0 比表面积 GB8074 2008 300 330 初凝时间 45min 45min 45min 45min 终凝时间 10h 10h 10h 10h 安定性 GB T1346 2011 水泥标 准稠度用水量 凝结时 间 安定性检验方法合 格合 格合 格合 格 1 天抗压 强 度 JC T738 2004 水泥快速强度检验方法 以一天快速试验为依据 3 天抗折 强 度 2 5 MPa 3 0 MPa 3 5MPa 4 0MPa 3 天抗压 强 度 10MPa 12MPa 17MPa 19MPa 28 天抗折 强 度 GB175 2007 水泥胶砂强度检验方法 ISO 法 5 5MPa 6 5MPa 6 5MPa 7 0MPa 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 12 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 28 天抗压 强 度 32 5MPa 35 5MPa 42 5MPa 45 5MPa 确认满足水泥内控标准时 该编号水泥可以出厂 认证产品一致性控制程序 文件编号 HXSN CX B 2014HXSN CX B 2014QC02 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 13 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 1 1 0 0 目的目的 确保认证产品持续符合规定的要求 2 2 0 0 范围范围 本程序适用于对通过国家强制性认证产品的批量生产的控制 3 3 0 0 职责职责 3 1 供销科负责提供与认证水泥产品一致的原 材料 3 2 质检科确保对批量生产的产品与型式试验合格的产品的一致性进行控 制 并配合变更产品的有效实施和控制 3 3 质检科负责向认证机构申报水泥产品变更 扩展事宜 3 4 生产科负责确保批量生产的水泥产品 与型式试验合格的产品的一致 性进行生产和包装 4 4 0 0 工作工作程序程序 4 1 原 材料的一致性 4 1 1 供销科向评定合格的供应商采购原 材料 且确保与型式试验时申 报的并经认证机构确认的原材料一致 4 1 2 确保水泥产品的安全性能符合强制性认证产品规定的要求和本公司 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 14 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 水泥产品标准的要求 4 1 3 供销科无权擅自更改供应商名单 和原 材料 4 1 4 供销科负责原 材料及成品防护 采取可靠措施 确保库原 材料 的质量完好 4 2 中间产品和组装件的一致性 生产科严格控制自检和互检 确保半成品的原 材料规格型号 质量与认 证与认证样品一致 不得变更产品的安全结构以及更改产品的加工方法 4 3 最终水泥产品和出厂水泥产品的一致性 4 3 1 质检科对水泥生产线上的最终产品进行检验和试验 确保产品的性 能符合产品标准或与认证样品的一致性 4 3 2 对于出厂水泥产品 质量部还需要确认水泥产品的合格证 包装袋上 所标识的产品名称 规格型号与产品实体或技术一致 且与型式试验检验报 告上所表明的一致 4 4 认证产品的一致性监督管理 上述各条款确保认证水泥产品一致性的规定 任何人包括管理人员 检验 人员 生产人员均不得违反 4 5 认证水泥产品的变更 4 5 1 认证水泥产品产生变更的因素 认证水泥产品设计结构的变更 认证水泥产品技术标准的变更 认证水泥生产设备的变更 认证水泥产品的加工工艺 工装的变更 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 15 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 认证水泥产品原 材料的供应商的变更 生产场地的变更 4 5 2 质检科及时掌握认证水泥产品相关标准信息 使用标准的有效版 本 当认证水泥产品标准发生变化时 质检科应适时的对产品生产 检验 采购等过程文件进行调整或修订 对产品进行差异性试验 使之符合认证 产品规定要求 4 5 3 对于可能影响与标准的符合性或型式试验样机一致性的产品变更 由质检科提出申请 经质量负责人审核 总经理批准后 向方圆认证机构 申报 并在获得批准后方可实施 4 5 4 质检科对认证水泥产品变更的过程进行监督 检查 发现未满足该 程序的部门或车间 要责成其及时予以纠正 必要时采取纠正措施 4 5 5 方圆认证标志由质检科进行控制使用 未经方圆认证机构批准的变 更 不能在变更产品上加贴认证标志 不合格品也不能加贴方圆认证标志 4 6 认证水泥产品的扩展 当需要扩展强制性认证产品的范围时 技术负责人以 质量计划 的 方式向生产科下达 技术部应提供过程参数和产品特性要求 生产和检验 部门的记录变更的实施情况和实施结果 并向技术负责人报告 这种拟认 证水泥产品 在生产的各个环节专施 试制 标识 且产品不得出厂 销 售和在经营活动中使用 只有在技术负责人向方圆认证机构提交申请 获 得方圆认证证书和认证标志后 才能加贴强制性方圆认证标志出厂和销售 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 16 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 4 7 质量负责人在适当组织质检科等相关部门对产品进行一致性监督检查 对不满足要求的责令改正并按规定处理 5 5 0 0 支持支持文件文件 5 1 过程和产品的监视 测量控制程序 5 2 采购质量控制程序 6 6 0 0 相关记录相关记录 6 1 认证产品的一致性检查记录表 6 2 认证产品变更申请 认证产品工艺流程 文件编号 HXSN CX B 2014HXSN CX B 2014QC03 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 17 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 18 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 采购 管理及 质量控制程序 文件编号 HXSN CX B 2014HXSN CX B 2014QC04 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 19 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 1 目的 目的 为了对公司所实施的采购过程和活动以及相关的供方进行有效控 制 确保所采购的物资符合规定的要求 特制定本程序 2 范围 范围 适用于公司原材料 备品备件 设备及维修材料的采购以及相应 供方的选择 评定和控制 3 职责职责 3 1 供销科负责制定大宗原材料的 物资采购计划表 分配各部门上报 的备品备件及维修材料的 物资采购计划表 执行采购作业 负责组织 对供方进行评定 建立供方档案 并对供方的供货业绩进行跟踪检查 化 验室参与供方评定 并负责进行样品测试 3 2 化验室负责编制 原材料内控标准 和 过程控制指标一览表 规 定采购物资的分类 3 3 化验室 供销部负责对购进的物资进行检测或验证 3 4 总经理或经营经理审批 采购计划表 临时采购申请表 及 供 方能力评价表 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 20 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 4 工作程序工作程序 4 1 采购物资的种类采购物资的种类 4 1 1 化验室制定 原材料内控标准 规定采购物资的分类 根据采购 物资对最终产品性能的影响程度以及所涉及的产品质量特性等级 将其分 为以下二类 依次对采购物资实行分类控制 第一类 涉及关键质量特性 直接影响最终产品使用或安全性能的 可能导致顾客投诉的重要物资 如熟料 矿渣 石膏等 第二类 不涉及关键或重要的质量特征 只是用来包装或在生产过程 中起辅助作用的辅助性物资 如磨机铸球锻 设备润滑油等 4 2 供方评定供方评定 4 2 1 供方提供物资的评定原则供方提供物资的评定原则 a 符合采购所要求的质量和技术条件 b 供方具有足够的保证质量的生产能力 能够严格按照交货期供货 c 供方具有保证所供物资质量稳定性的能力 已经建立了相应的管理 体系 d 符合国家有关产品质量的适用于产品的法律法规要求 e 供方物资价格在公司现阶段可以接受范围之内 4 2 2 建立合格供方名录建立合格供方名录 a 供销科根据 原材料内控标准 和公司发展需要 通过与同类物资供 方质量 价格和交货期作比较 并征询各部门意见 初步确定候选供方 并将有关资料填入 供方能力评价表 b 对于初次与公司有业务往来的第一类物资供方 应由供方出具相应的书 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 21 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 面证明性材料 如合格的质量能力评估报告 或者 质量认证证书 生产许可证 等 以证实其具备良好的质量保证能力 第一类物资在采 购时还需要经过样品测试 对于样品测试合格的供方 经总经理或经营经 理批准后 列入 合格供方名录 c 对于初次与公司有业务往来的第二类物资供方 经样品测试合格 经 总经理或经营经理批准后 即可列入 合格供方名录 d 过去一直与公司有业务往来的供方 经供销部评定合格后 经总经理 或经营经理批准列入 合格供方名录 e 供销科应保存公司的 合格供方名录 并及时更新 公司相关部门应 持有该名录的副本 4 3 采购采购 4 3 1 编制采购计划编制采购计划 供销科根据公司生产部编制的 月生产计划 和各部门上报的备品备 件维修材料计划编制 物资采购计划表 经总经理或经营经理批准后作 为采购的依据 如有物料需临时采购 相关部门应填报 临时采购申请表 经营经理批准后交供销科采购 4 3 2 采购执行采购执行 a 供销科根据 物资采购计划表 和 临时采购申请单 按照化 验室编制的 原材料内控质量标准 和 合格供方名录 之要求 选择公 司的合格供方进行采购 b 向合格供方采购大宗物资时 需与其签订 工矿产品购销合同 以下简称 采购合同 由供销科提供相应的技术标准或采购条件 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 22 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 明确物资质量要求 技术标准 验收条件和违约责任等相关内容 以及对 供方的组织结构 程序 过程 资源等方面的要求 此外 有关物资名称 品种 规格型号 等级数量 交货期 单价 技术标准 检验规程和验收 标准等事项也应在合同附件或有关的采购文件中注明 对于长期的供货单 位 也可按年度签订合同 每次采购只下达确认订单即可 4 3 3 采购物资的验证采购物资的验证 a 化验室及供销科应按合同的规定对采购物资进行验证 验收 填 写 采购物资验收记录 要求公司到供方货源处进行验证时 应由供销 科和供方在采购合同中明确说明验证的具体事项 以及产品放行的方式 并通知化验室及供销科实施验证 b 当顾客或其代表要求在供方处或公司对供方的物资进行验证时 供销科应在采购合同中规定预期的验证安排和物资放行办法 4 4 供方业绩的评定和监视供方业绩的评定和监视 4 4 1 供销科负责编制年度 供方业绩评估报告 报总经理阅示 内容包 括 a 供方每批供货物资的质量状况 b 进货 交货合格率 c 交货期是否符合公司要求 d 生产过程以及最终检验中发现的质量问题 e 顾客反馈中所涉及到的进货物资的质量问题 f 公司要求供方进行整改的通知 g 供方采取纠正和改进措施的情况 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 23 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 4 4 1 应制定选择 评价和重新评价的准则 评价结果及评价所引起的任 何必要措施的记录应予保持 见 4 2 4 5 本程序所涉及的记录本程序所涉及的记录 JL 04 01 物资采购计划 JL 04 02 采购物资验收记录 JL 04 03 供方能力评价表 JL 04 04 合格供方名录 基础设施和工作环境 控制程序 文件编号 HXSN CX B 2014HXSN CX B 2014QC05 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 24 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 1 目的 目的 为确保公司生产设施正常使用 生产环境整洁有序 满足生产过 程活动对环境的要求 实现安全文明生产 特制定本程序 2 范围 范围 本程序适用于公司范围内的各个科室 车间的设施和环境管理 3 职责职责 3 1 生产科负责公司各个生产现场设备 设施的统一管理 督促并检查各 场所的设备使用 维护状况 并负责各个生产现场的工作环境管理 督促 检查各场所的环境状况 3 2 公司办公室负责公司总部机关的基础设施和工作环境管理 3 3 生产经理负责验证 4 工作程序工作程序 4 1 公司为实现产品的符合性所需要的设施和设备公司为实现产品的符合性所需要的设施和设备 4 1 1 各部门办公用房及生产车间厂房 4 1 2 各种生产所需机械设备及电气 仪表 自动化控制设备 4 1 3 水 电 气供应系统 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 25 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 4 1 4 支持性服务 如运输 通讯或信息系统 4 2 设备的选定及采购设备的选定及采购 当公司各生产部门的设备需要更新或增加新的附属设备时 首先由各 生产单位提出计划 由生产科组织有关部门进行评审和论证后确定选型 上报公司生产 技术经理审核 总经理批准后 由供销科负责购置 生产 科予以协助 4 3 设备的验收设备的验收 新购入的设备由生产部组织有关部门进行验收 验收合格后 生产科对其进 行统一编号 并登记到 设备管理台帐 上 4 4 备品 备件的月份计划备品 备件的月份计划 各生产部门根据生产需要 于每月 25 日之前将下月的备品备件需用计 划报到生产科 生产科汇总平衡后 由生产 技术经理审核 总经理批准后 交至供销科统一购买 4 5 机械设备备品 备件采购进厂经生产科组织有关人员验收合格后 方可 入库 4 6 设备的使用 维护和保养设备的使用 维护和保养 4 6 1 设备的使用者 必须经过适当的技术培训 包括设备的简单构造 性能 安全操作规程 维护保养等方面知识的培训 并经一段时间的操 作 熟练后方可独立使用设备 4 6 2 设备维护保养工作主要由各岗位工人完成 机修车间值班维修工予 以协助 4 6 3 维护保养一般要完成下述工作 即 整理 整顿 整洁 清扫 润 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 26 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 滑 检查 紧固 调整 安全 具体内容见 设备管理制度 4 6 4 设备的润滑工作是保养的重要内容 要严格按润滑 五定 即 定点 定质 定量 定期 定人 4 7 设备的点检设备的点检 4 7 1 各生产单位根据生产设备实际情况 设立兼职点检员 对设备进行 预防检查 发现隐患能自行解决处理的要及时安排处理 因生产原因不能 及时处理的 要逐级上报备案统一安排检修 4 7 2 生产科每月牵头组织对公司设备进行一次全面检查 对检查中发现 的问题 生产科要提出限期整改意见 4 8 设备的检修设备的检修 生产单位设备的检修需填写 设备检修计划 并上报生产部批准后 安排实施 小修由各生产车间自行安排 大 中修由公司具体安排实施 所有检修和巡检都要填写 设备检修记录 每日巡检记录 4 9 设备的报废设备的报废 设备的报废由设备使用部门填写报废申请 经生产科组织有关部门审 核 总经理批准后 执行报废程序并作好相应记录 详细内容见 设备管 理制度 4 10 设备事故的管理设备事故的管理 4 10 1 生产设备因非正常原因损坏造成停产 停机时间超过 8 小时和经济 损失超过 5000 00 元的 即认定为设备事故 4 10 2 每次设备事故发生后 都要立即组织事故分析 并提出处理意见 5 环境卫生的要求环境卫生的要求 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 27 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 5 1 生产科应对生产现场的环境条件做出明确要求 办公室对机关办公区 域的环境条件做出明确要求 5 2 生产科和办公室对所负责的区域环境条件应定期检查 发现不符合要 求时 协调解决存在问题 采取纠正和预防措施 督促责任部门改进 5 3 应确保员工的职业健康安全和卫生方面的要求 5 4 各岗位和班组应保持生产场所的清洁卫生 工作区域禁止乱堆杂物和 废料 应保证各个通道畅通 并在班前和班后对设备进行擦拭和检查 6 各生产场所设施设备 原材料和人员的定位要求各生产场所设施设备 原材料和人员的定位要求 6 1 生产科负责对各个车间的设施进行定置管理 应充分考虑人体工效学 的要求 努力提高工作效率 6 2 应考虑产品特性技术要求和设备的性能要求 对各类产品和工序所使 用的设施和设备进行定置 当设备能力下降时 应根据工序要求 重新认 可设备能力并重新定置 6 3 原材料在使用之前和加工后 产品应按照规定有序地放置在指定位置 上 即 定置管理 并作好相应的标识 以免混用或丢失 详见详见 HXSN B13 2014B HXSN B13 2014B 产品标识和可追溯性控制程序产品标识和可追溯性控制程序 6 4 每台重要设备和工序过程都应定置专人操作者 按照设备的操作要求 和工序操作要求以及操作者的能力 规定具体的操作者名单和人数 7 现场文件现场文件 生产现场操作人员应妥善保管所使用的各类 作业指导性书 包括各种图样 配方 操作说明等 应确保现场文件现行有效 禁止使 用失效的或已作废的文件 应保证文件清洁和清晰 并应避免文件的损坏 和丢失 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 28 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 8 监督 检查和改进监督 检查和改进 8 1 生产科定期组织有关人员对公司的各个现场的设施和环境状况进行检 查 并填写 工作环境检查记录 8 2 各部门 各现场的负责人应对现场设施 设备 工件 工装 监视和 测量设备和文件进行自查 作好相应记录 8 3 对于设备检查中发现的问题应由生产科牵头组织相关部门进行分析 明确责任 并采取相应措施加以纠正和解决 8 4 应结合公司安全文明生产的有关要求 建立健全针对基础设施和工作 环境的有关奖惩制度 加强安全文明意识教育 改善员工职业健康安全水 平 并持续改进这方面控制要求 9 本程序所涉及的记录本程序所涉及的记录 JL 05 01 设备管理台帐 JL 05 02 设备检修计划 JL 05 03 设备检修记录 JL 05 04 每日巡检记录 JL 05 05 工作环境检查记录 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 29 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 认证产品质量控制 监视和测量控制程序 文件编号 HXSN CX B 2014HXSN CX B 2014QC06 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 30 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 1 目的目的 为对水泥生产过程中影响产品质量的各种因素加以控制 确保产品满 足顾客和适用于产品的法律法规的要求 确保质量目标的实现和出厂水泥 产品质量 特制定本程序 2 范围范围 本程序适用于对各生产工序的工艺参数 材料 设备 人员和测试方 法等进行有效控制 还适用于进厂原材料 半成品 水泥成品检验和试验 工作的管理与控制 3 职责职责 3 1 生产科负责制定 月生产计划 由总经理审批后下达 3 2 生产科负责对工序过程控制进行归口管理 对现场的工艺纪律 工序 质量控制点实施管理 3 3 化验室负责原材料 半成品 成品的检验和试验工作 并协助生产部 对各工序过程进行控制 检查 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 31 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 3 4 生产科所属机修车间负责对各生产车间使用的生产设备进行大修 中修 3 5 生产科和各车间技术人员对生产中发现的技术质量问题及时解决 设 备重大问题需提请生产经理处理 4 工作程序工作程序 4 1 生产过程策划生产过程策划 4 1 1 供销科将市场反馈的信息传递给生产科 经筛选后 通过 月生产 计 划 下达给有关的生产管理和操作人员 4 1 2 对关键的 重要的过程 各部门应及时提供能够指导操作的而且是 可以确保产品质量的作业指导书 4 2 生产计划生产计划 4 2 1 生产科根据供销部合同评审的结果 考虑库存情况结合生产能力 于每月 26 日制定公司下月的 月生产计划 由生产经理批准后 发放 至各个车间为生产和提报 备品备件计划 的依据 月生产计划 将随 公司采购 生产和销售情况的变动而及时做出相应修改 4 2 2 根据公司的 月生产计划 结合本实际生产能力分解到各车间 按计划安排生产任务 各车间统计每天的产量形成 生产日报表 上报生 产部 生产科对每日的生产计划完成情况进行监督和统计 以便合理地制 定下月生产计划 生产所需物料由各车间填写 领料单 交给领料员到 仓库领取 4 3 工序过程控制工序过程控制 化验室负责编制工艺规程和作业指导书 各车间员工严格按照规程和 作业指导书的要求进行操作 并做好记录 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 32 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 4 3 1 进厂原材料的控制进厂原材料的控制 每批原材料到现场后 由现场管理员填写 原材料取样通知单 报化 验室 化验室根据 水泥过程质量控制指标一览表 和国家检验方法标准 对样品进行检验 经检验合格的原材料可以投入生产 不合格的应执行 不合格品控制程序 必须保证只有合格或经过处理的不合格品才能投 入到下一道工序 请见本程序 4 4 1 4 3 2 水泥粉磨的控制水泥粉磨的控制 a 化验室根据近期熟料及进厂石膏 矿渣情况 精心分析 合理搭配 制定 水泥配比调整通知单 并实施 b 水泥配比调整通知单 的发放范围为粉磨车间 生产部及留底三份 c 在发放新的 水泥配比调整通知单 的同时 应将原 水泥配比调整 通知单 当场销毁 防止误用对水泥质量造成影响 d 水泥配料微机员根据 水泥配比调整通知单 精心操作 及时调整 保证出磨水泥的合格 e 化验室严格按照国家标准及 水泥企业质量管理规程 的规定对出磨 水泥进行检验 检验中发现的不合格品 轻微的通知车间予以调整 严重 的应执行 不合格品控制程序 f 岗位工在做好本职工作的同时 应做好岗位记录 4 3 3 水泥包装的控制水泥包装的控制 4 3 3 1 包装袋包装袋 a 包装袋由供销部根据生产需求 按照 GB9774 2010 标准向供方采购 包装袋上应标明商标品种 强度等级 质量认证标志及证书编号 生产许 可证号 净含量 包装日期及公司址等 包装标志必须齐全 清晰 与袋 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 33 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 内水泥品种 质量相符 包装日期由包装工当日包装喷码 保证与水泥出 厂日期的一致性 b 水泥包装用袋每 12 000 条为一个编号 矿渣硅酸盐水泥用绿字印刷 普通硅酸盐水泥用红字印刷 产品品种的区分 矿渣硅酸盐水泥用 P S A 表示 普通硅酸盐水泥为 P O 表示 c 包装袋在包装过程中的破损率不能超过 3 否则处罚包装车间 4 3 3 2 水泥包装的控制水泥包装的控制 a 化验室根据近期出磨水泥质量及出入库记录 下达 包装罐号指令 在下达新的指令时应将原指令收回并妥善处理 包装工根据指令按所指定 的水泥罐包装 当需改变包装品种时 低改高时低改高时 包装车间应清洗包装 机 并做好记录 包装车间应严格按化验室下达的罐号指令 包装 要求 多罐搭配 严禁单罐包装或上入下出 b 水泥出库进入包装机 负责插袋的岗位工随着包装机运转把包装袋插 在包装嘴上 包装机自动装袋 自动称量 袋重合格的到运输皮带处自动 卸袋 推袋工在袋装水泥的运输皮带入口处应仔细检查袋子 袋重合格的 随皮带输送到成品库中 发现有袋不封口漏灰的或袋重不足的要搬离皮带 严禁破包水泥装运出厂 c 化验室对每编号水泥进行袋重抽检 包装车间每班对包装水泥袋重进 行自检一次 自检数量不得低于 20 袋 发现袋重不合格的应通知包装维 修工对包装机予以调整 并做好记录 4 4 检验和试验的控制检验和试验的控制 4 4 1 进厂原材料的检验和试验进厂原材料的检验和试验 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 34 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 对于进厂的原材料 因生产急需或其它原因来不及检验时 工艺人员 应根据原材料数量 品种 去向等情况 写出 紧急放行申请单 经化验 室主任签字后方可投入生产 紧急放行应局限在规定的物料及数量 且每 月不得超过三次 4 4 2 过程监视和测量过程监视和测量 过程控制请详见本程序 4 3 工序过程控制 各条款之规定 4 4 2 1 各过程半成品的转序必检项目 a 熟料 3 天强度检验 化学全分析 安定性 凝结时间 b 出磨水泥 安定性 凝结时间 1 天快速强度 4 4 2 2 各过程半成品应经 4 4 2 1 的检验后才能转入下道工序 4 4 3 最终检验和试验最终检验和试验 4 4 3 1 包装车间在包装过程中 每班要对成品水泥袋重进行自检 自检 数量不得低于 20 袋 并做好自检记录 4 4 3 2 成品水泥袋重出厂检验由化验室负责 每编号抽测一次 抽测数 量 不低于 20 袋 并用 包装水泥重量抽查记录 进行详细记录 4 4 3 3 每个编号的成品水泥包装后 由包装班长及时通知化验室取样检验 4 4 3 4 化验室接到取样通知后 每天由物理组检验员按国家标准规定的 取样方法和数量 对包装水泥取样 4 4 3 5 物理组对成品水泥实施全套物理检验后 应将检验结果进行详细 记录 4 4 3 6 成品水泥最终检验项目如下 a 细度 矿渣水泥 比表面积 普通水泥 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 35 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 b 三氧化硫 矿渣水泥 普通水泥 c 安定性 矿渣水泥 普通水泥 d 强度 矿渣水泥 普通水泥 e 凝结时间 矿渣水泥 普通水泥 f 氧化镁 烧失量 普通水泥 g 袋重 矿渣水泥 普通水泥 h 氯离子 4 4 3 7 成品水泥的全部最终检验项目完成后 化验室主任或化验室主任 授权的人员根据检验结果和 水泥过程质量控制指标一览表 水泥强 度预报 的规定 对成品水泥合格与否进行确认 确认合格的成品水泥 由经化验室主任或化验室主任授权的人员签发 水泥出厂通知单 报送 到公司供销科 化验室技术员 主任每月末对本月水泥强度按品种和生产线进行统 计分析 并据分析结果制定出 水泥强度预报 经化验室主任批准后下 达执行 并将原 水泥强度预报 收回 销毁处理 出厂水泥强度合格与否的确认以 水泥强度预报 为依据 只有出 厂 水泥的强度不低于同龄期 水泥强度预报 中所列的数值 才可确认其强 度合格 水泥 1 天快速强度低于预报中同期的强度值 应观察其 3 天检验 结果再进行判定 4 4 3 8 成品水泥进行物理检验后应由化验室按规定对样品留取封存样 以备复检和抽查对比之用 封存样的保存期为三个月 封存样的具体管理 办法见 封存样管理办法 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 36 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 5 记录记录本程序中的各种检验记录应报送给化验室统计员 由统计员对检验 结果进行综合分析 整理后填写 水泥质量日报表 按规定时间和地点报 送相关部门和岗位 并用各种检验台帐予以登录 化验室统计员每月初的 3 日内 每年初 5 日内 将上月 上年度 质 量情况进行汇总 统计 填写月报表和年度报表 按化验室 文件发放记 录 规定的时间和单位及时报送 每月末各部门将本部门收集到的记录进 行整理 装订 归档 按规定期限保存 本程序涉及的记录和台帐有以下内容 本程序涉及的记录和台帐有以下内容 JL 07 01 月生产计划 JL 07 02 备品备件计划 JL 07 03 生产日报表 JL 07 04 原材料取样通知单 JL 07 05 进厂原材料化学分析报告单 JL 07 06 进厂 过程 原材料化学分析台帐 JL 07 07 熟料化学分析报告单 JL 07 09 水泥配料通知单 JL 07 10 出厂水泥通知单 JL 07 11 水泥生产控制原始记录 JL 07 12 出磨水泥测定 SO3原始记录 JL 07 13 细度 标准稠度 凝结时间 安定性原始记录 JL 07 14 熟料化学分析 物理性能台帐 JL 07 15 包装水泥重量抽查记录 JL 08 16 出磨水泥综合台帐 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 37 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 JL 07 17 水泥强度预报 JL 07 18 强度破型记录 JL 07 19 出厂水泥台帐 JL 07 20 出厂水泥安定性检验记录 JL 07 22 水泥化验室质量月 年报表 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 38 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 统计技术控制程序 文件编号 HXSN CX B 2014HXSN CX B 2014QC07 1 目的 目的 在产品质量控制过程中 采用适当的统计技术 以确保生产 过程及产品质量得到有效控制 制定本程序 2 范围 范围 本程序适用于产品质量形成的各有关过程 3 职责 职责 灯塔鸿欣水泥程序文件 第 39 页 共 121 页 HXSN CX B 2014QC01 QC19 3 1 化验室负责质量管理统计技术的选用及其组织实施 3 2 管理者代表负责质量管理统计技术选用的审批 4 工作程序工作程序 4 1 统计技术应用的场合 4 1 1 化验室根据本公司产品质量形成的特点 分析研究应采用的统计技 术及场合 包括 a 产品质量指标统计分析方法采用标准偏差 变异系数法 b 不合格品原因分析采用因果图法 4 1 2 化验室根据本公司产品化学分析中数据