关于工程施工按单项工程进行管理的规

关于工程施工按单项工程进行管理的规定关于工程施工按单项工程进行管理的规定 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为了进一步规范 各公司建设项目的施工管理 规范管理流程 有效控 制工程造价 保证施工质量和进度 根据国家的法律法规 结合 的实际情况 制 定本规定 第二条第二条 本规定所称的单项工程 指一个建设项目中 具有独立设计文件和独立 施工条件 能独立交工且竣工后能独立发挥生产能力或效益的工程项目 具体包含用 户安装工程 城区管网工程 长输管道工程及所有场站工程中的单体建筑工程等 工 程开工前由工程管理部编制管理规划 明确 工程名称 合同结构 总体进度安排 预估工程造价等 财务部以建设项目下所涉及的合同为参照 核算工程成本费用 第三条第三条 单项工程命名规则及编号 原则上单项工程名称以施工图所确定的相应名称为准 在各种文件中必须统一按 施工图所示的名称填定 任何人不得随意给工程命名 避免引起过程目标管理 合同 管理 竣工资料及后期的结算无法一一对应 具体按以下方式命名和编号 1 用户安装工程 工程名称 以施工蓝图名称为准 工程编号 同市场部与用户方签订的天然气安装工程合同编号保持一致 2 城区管网工程 与用户安装工程无关联项目 工程名称 县 市 名称 街道名称 天然气管道工程 如韩城复兴路中压天然气 管道安装工程 工程编号 县 市 名称的拼音缩写 CW 街道名称前两个汉字大写拼音字母 施 工年份 如 HCCW FX2014 3 长输管线 工程名称 以施工蓝图名称为准 县 市 名称 接气点村 镇 简称 用气企业 地址或城市天然气门站简称 天然气长输管道工程 如韩城柏昝长输管道天然气长输管 道工程 工程编号 县 市 名称的拼音缩写 CS 起点地名和终点地名的第一汉字缩写 施工年份 如 HCCS BZ2012 4 场站工程命名规则 1 门 站 工程名称 县 市 名称 道路名称或建设次序号 门站 如韩城第二门站 工程编号 县 市 名称的拼音缩写 门站的第一个字母 道路名称或建设次序 建 设年份 如 HCMZ 2014 2 加气站 工程名称 县 市 名称 道路名称 CNG LNG 加气站工程 如 韩城象山路加气 站 工程编号 县 市 名称的拼音缩写 CNG LNG 道路名称的缩写 如 HCCNG XS2008 3 调控中心 工程名称 县 市 名称 道路或村名称 调控中心工程 如 韩城河渎调控中心 工程编号 县 市 名称的拼音缩写 调控两个汉字缩写 道路或村名称拼音缩写 建设年份 如 HCTK HD2014 第四条第四条 涉及建设工程结构划分 现以韩城公司工程示例 如下表 根据我们公司 工程一般采取平行发包的特点 单位工程编号一般与施工承包合同编号相同 因用户 工程施工承包合同不针对特定的用户工程 在此以单位工程编号加上相应施工单位签 订的用户工程施工承包合同编号即为相应单位工程合同编号 序 号 建设项目 编号单项工程 编号单位工程 编号 1 韩城用户工程 HCM S 韩城市浩泽房地 产 HCM 1 韩城市浩泽房地产低压 HCM 01 2 韩城市浩泽房地产中压 HCM 02 2 韩城城区管网 HCCW 复兴路中压 HCCW FX2014 1 管沟工程 HCCW FX2014 01 2 管道安装 HCCW FX2014 02 3 穿越工程 HCCW FX2014 03 4 跨越工程 HCCW FX2014 04 3 韩城长输管道 HCCS 柏昝长输管道 HCCS BZ2012 1 管沟工程 HCCS BZ2012 01 2 管道安装 HCCS BZ2012 02 3 穿越工程 HCCS BZ2012 03 4 跨越工程 HCCS BZ2012 04 4 韩城门站韩城市第二门站1 办公楼建筑工程 HCMZ 2014 01 HCMZ HCMZ 2014 2 辅助用房建筑工程 HCMZ 2014 02 3 设备基础及地面硬化等其它总图建筑工 程 HCMZ 2014 03 4 设备安装及配套电气自控和工艺安装 HCMZ 2014 04 5 高压电路及箱变安装 HCMZ 2014 05 5 韩城加气站 HCCNG LNG 韩城象山路加气 站 HCCNG LNG XS2008 1 设备厂房建筑工程 HCCNG XS2008 01 2 辅助用房建筑工程 HCCNG XS2008 02 3 储气井制作安装工程 HCCNG XS2008 03 4 设备基础及地面硬化等其它总图建筑工 程 HCCNG XS2008 04 5 设备安装及配套电气自控和工艺安装工 程 HCCNG XS2008 05 6 高压电路及箱变安装工程 HCCNG XS2008 06 6 韩城调控中心 HCTK 韩城河渎调控中 心 HCTK HD2014 1 办公楼建筑工程 HCTK HD2014 01 2 辅助用房建筑工程 HCTK HD2014 02 3 设备基础及地面硬化等其它总图建筑工 程 HCTK HD2014 03 4 设备安装及配套电气自控和工艺安装工 程 HCTK HD2014 04 5 高压电路及箱变安装工程 HCTK HD2014 05 第五条第五条 各分公司是工程施工管理的主体 原则上由分公司分管工程的领导或分公 司指定专人牵头负责重点工程的日常管理工作 总公司技术部和工程部为对口业务主 管部门 技术部负责城镇燃气工程的踏勘 设计和验收 负责重点工程的设计联络 配合和竣工验收 工程管理部负责协助分公司进行招标 确定施工队伍以及施工过程 的安全文明管理 进度和质量控制 协调管理 第二章第二章 工程开工前管理工程开工前管理 第六条第六条 工程的计划管理 1 年度计划 各分公司依据总公司下达的年度重点建设项目任务和年度居民用 户安装任务目标分别编制单项工程年度实施计划 经公司批准后汇编成册 作为年度 计划执行情况的检查依据 2 月度计划 各分公司依据年度工程实施计划 在每月 25 日 将下月城镇燃气 用户安装单项工程计划及拟实施的重点工程项目单项工程计划报总公司工程管理部审 核 做为月度检查的依据 3 计划外工程 计划一经确定 原则上不得变动 分公司由于客观原因必须增 加的单项工程 必须提前报总公司工程管理部确认 经公司批准 先内部立项 确定 建设目的和建设意图 出施工图后才能按招标管理规定的有关规定 造价超过 30 万以 上的工程还应履行招标手续后实施 4 无设计图或未列入计划工程一律不得施工 第七条第七条 施工队伍选择 1 用户工程 各分公司已有的签约施工队伍 其施工任务安排可由各分公司按已 批准的工程计划结合各工队的质量水平 施工能力合理进行安排 2 重点建设项目 各分公司造价在 30 万元以下的工程 在施工资质 工程质量 工程进度都能满足公司相关要求的前提下 可在分公司现有外协施工队伍中优先选取 各分公司造价在 30 万元以上的工程 必须履行招标手续 如现有施工队伍满足不了重 点工程建设要求 应依据招标文件面向社会通过新闻媒体等手段邀请不少于三家有相 应能力的工队进行招标 招标所选队伍经考察必须是具有相应专业资质和能力 相当 经验业绩的正规队伍 所有重点工程造价均由工程管理部委托相关造价咨询公司进行 标底测算 公司管理人员在招标结束前必须对标底价格保密 自觉履行相应的职责 根据市场情况和造价公司测算的工程造价 审核施工单位的工程报价及分公司所拟定 的施工合同 并对审核结果负责 第八条第八条 开工前 施工单位必须具备以下资料 并由工程分管领导监督落实 1 外委工程施工合同文件 2 制定齐全完善的质量保证体系及各种管理制度 岗位责任制 3 有完整的队伍管理机构及齐全的管理人员和主要工种人员 4 有正式设计图纸 包括设计变更 及图纸会审纪要 5 编制施工组织设计 施工作业技术规程 工种设备操作规程 并按照技术管理 的要求完成审批 6 有相关单位签署的施工图交底会议记要 第九条第九条 开工报告 单项工程实行开工报告制度 开工报告由施工单位填写 施工单位现场负责人签 字 各分公司审批 重点工程的开工报告经分公司审批后 报总公司工程管理部备案 无开工报告不得开工 办理开工报告必须具备上述第八条要求的资料 第十条第十条 所有重点建设项目单项工程项下的单位工程 必须按 一工程 一合同 的原则 由承包单位与公司签订施工合同 无合同的工程不得开工 已开工的工程不 予结算 具体合同签订必须明确主要工程内容 合同价款 工期要求 工程质量要求 签订保修协议 明确工程阶段的时间点 明确相应的奖罚条款 第十一条第十一条 单项工程开工前 施工单位将开工报告 施工组织设计 施工作业技 术规程报分公司工程分管领导处备案 重点工程开工前 施工单位还需将施工合同文 件 资质证明 各工种操作规程 管理制度 岗位责任制 管理机构设置文件 管理 人员分工文件等有关资料报总公司工程管理部备案 第三章第三章 工程施工过程的管理工程施工过程的管理 第十二条第十二条 工程日常管理 1 各分公司工程部经理协助分公司工程分管领导负责工程日常的安全生产管理 及协调工作 负责工程质量及现场文明施工的日常管理和监督检查工作 监督监理公 司对工程的安全 质量 进度 工程量 造价进行管控 2 各分公司技术部质检员负责工程的质量关键控制点 隐蔽工程及整体工程的检 查验收工作 落实施工图交底会议记要中的事项 总公司技术部对各分公司日常管理 工作进行监督抽查 负责与设计院衔接 3 总公司工程管理部和技术部不定期对工程进行检查 对发现的问题 及时下达 问题整改通知书 限期由施工单位整改 各分公司负责监督 整改合格后 由分公司 组织复查 重点建设项目工程由总公司工程管理部组织复查 4 在工程施工中 施工队伍必须确保施工人员的稳定性 原则上中途不得随意更 换主要工种人员和管理人员 确需更换时必须征得分公司和公司工程管理部同意 公 司工程管理部会同技术部将不定期进行检查 检查结果将作为对施工队评价的一个重 要指标 5 工程材料在入库时由各公司库管按技术部门确定的材料和设备规格型号等技术 参数进行验收 检查外观质量 收集合格证明文件 对有明显质量问题的管件以旧换 新 负责处理设备材料在施工过程中出现的质量问题 和采供部衔接保证材料按计划 时间到货 跟踪存在质量问题的材料退货和换货 6 施工单位要按照月度施工计划和派工单所确定的时间安排 积极组织好生产 遇以下情况时 经分公司工程部和技术部确认 可依据实际情况调整生产计划 环境条件发生较大变化 并有设计变更 甲供材料未及时到货 由于供电 停水影响时间一次达 8 小时或累计时间达 24 小时以上时 由于其他不可预见的因素造成的影响 城镇燃气工程用户单位原承诺的条件发生变化如 主体工程拖延造成无工作面 高层无垂直运输设备 7 各施工单位要加强内部管理 总公司工程管理部按 工程管理体系管理指标 KPI 考评细则 对分公司整体用户工程按计划完工率 用户工程年交工率 月度竣 工结算及时率进行考核 分析未达标的原因 提出解决方案 8 对于无故连续三个月完不成计划任务或是发生严重安全和质量事故的施工单位 属分公司工程部的班组 一律停工整顿 属外包队伍的 一律清退出场 第四章第四章 技术管理技术管理 第十三条第十三条 施工图的绘制与审核 所有工程施工前必须有施工蓝图 施工前由工程部组织召开施工图会审会 技术 部 监理单位 施工单位参与 第十四条第十四条 设计变更及现场签证管理 在施工过程中 由于地质条件变化或其他特殊情况 需进行设计变更和现场签证 时 必须履行变更审批手续 变更审核手续的具体流程 1 设计变更 需变更原设计时 施工单位提出变更 分管技术员对施工单位提出 的变更要求现场勘查并核实是否需要变更 如确实需要变更 由分管技术员编制设计 变更联络函 经部门经理 分管领导审核后发设计单位 2 现场签证 属于设计范围以外 但又必须施工的工程 可进行现场签证 但在 施工前要制定合理的施工方案 尽量减少工程量 在实施前 要对签证工程编制预算 按规定的审批权限批准后 方可实施 3 审批权限 小于 300 元 包括 300 元 的设计变更或现场签证 由所属分公司 总工程师审核 分公司总经理批准 大于 300 元的设计变更或现场签证 由所属分公 司初审后 以文件形式报总公司 由技术部组织审核 总公司总工程师批准 一个专 业项目不得多次变更签证 第十五条第十五条 工程施工中必须收集整理以下资料 做为竣工资料的一部分 外协工队 施工的工程由相应工队收集 各公司工程部施工的工程由分管技术员负责收集 1 施工作业规程 施工技术和设计技术总结 2 重大技术决定 会议纪要 设计变更 施工上报文件 上报文件批复 进度 计划等工程资料 3 重大质量 安全事故记录 原因分析及补救措施记录 4 施工原始记录 隐蔽工程记录 验收记录 5 水文 地质实测记录及相关资料 6 工程质量检查记录 7 材料 设备和构件质量合格证书 出厂检验报告 材料抽检报告 试块试验 单 各种第三方的检测报告等 第十六条第十六条 其它技术事项执行公司技术管理的有关规定 第五章第五章 工程质量管理工程质量管理 第十七条第十七条 工程实行全面质量管理 总公司职能部门 各分公司和施工单位都要 建立 健全工程质量管理各项制度 明确责任 施工单位要建立以施工负责人为首的 工程质量保证体系 第十八条第十八条 总公司技术部和工程管理部 各分公司和施工单位根据质量要求 定 期开展工程质量检查工作 技术部对关键质量控制点 隐蔽工程及验收工作负责 工 程部负责对过程工序质量进行控制 并承担质量管理责任 施工单位必须严格实行工 序质量控制 上道工序不合格 下道工序严禁施工 关键工序必须经监理及现场技术 员检查合格后 方可进行下道工序 第十九条第十九条 现场监理应按照监理实施细则采取旁站 巡视和平行检测等方式对工 程质量进行管理 各分公司要加强现场管理 明确监理工程师对重点工程 关键部位 和隐蔽工程的监督 指导责任 第二十条第二十条 对工程质量事故要严格追查 一般工程质量事故由各分公司分管工程 领导组织追查 对重大工程质量事故的追查由公司工程分管领导牵头 公司工程管理 部 技术部等有关部门参加共同组织追查 查明事故原因 吸取事故教训 提出处理 意见 并由施工单位负责限期进行整改 第六章第六章 安全管理安全管理 第二十一条第二十一条 各分公司工程分管领导对本公司施工工程的安全管理向总公司负责 各分公司要组织对工程部施工人员按规定进行安全教育和培训 所有施工单位在安全 上服从分公司统一管理 分公司安全领导小组 总公司安全委员会以及公司其他垂直 管理部门有权对施工单位进行安全监督 检查和实施处罚 第二十二条第二十二条 各施工队伍负责人是工程安全管理的主要责任人 对其施工工程安 全管理的全过程负责 针对施工现场情况制定安全措施并保证落实 外委施工单位对本 单位施工过程中的安全事故承担一切责任和损失 第七章第七章 工程检查和验收工程检查和验收 第二十三条第二十三条 月度工程检查 1 由工程所属分公司工程分管领导负责工程月度检查工作 每月 25 日组织对本 公司所有施工工程的工程进度 质量和安全情况进行检查 2 总公司工程管理部负责牵头组织对重点工程的结构及重要隐蔽工程质量进行 核查 3 各分公司由工程分管领导组织检查工作 工程部 技术部 监理单位 施工 单位等的负责人及其它有关人员参加 对工程进行全方位检查 包括进度 质量 安 全和工程过程资料 参加检查人员在检查表上签字 并将检查结果按月存档 4 验收采用公司统一的表格或现行行业验收表格 验收结果经检查人员签字后 报总公司工程管理部备案 作为支付建设项目进度款和评价施工单位的重要依据 第二十四条第二十四条 工程竣工验收 1 当工程按设计要求全部完工后 首先由施工队组织进行自检 并对其检验数 据进行记录 自检合格后 向分公司技术部质检员提交工程竣工报验申请单 同时将 自检结果上报 2 分公司技术部质检员接到施工单位在建工程竣工报验申请单后 应及时和参 加验收的各单位沟通确定验收时间 并做好验收准备工作 由各公司质检员组织进行 验收 验收合格后 所有参加验收的人员 验收人员含施工单位负责人 监理单位现 场监理 建设单位分管技术员 建设单位质检员 建设单位管线所 用户单位代表 在质量验收单上签字 验收单一式四份施工单位 监理单位各执一份 建设单位两份 3 3 对于重点建设项目工程经分公司组织验收合格后 由分公司负责向总公司工 程管理部提出书面验收申请 由总公司工程管理部组织施工单位 监理单位 设计单 位 总公司技术部 生产运行部 分公司相关部门联合进行工程最后竣工验收 第二十五条第二十五条 工程验收内容 1 工程量的验收 2 工程施工质量的验收 3 施工工期的验收 5 隐蔽工程资料的审核验收 6 各种竣工图纸资料的验收 7 按合同或规程 规范要求的其它项目 第二十六条第二十六条 验收过程中发现的影响结构安全和使用功能的问题 由监理单位给 施工单位下发 整改通知单 限期整改 分公司工程部负责监督整改 整改合格后 重新组织验收 第八章第八章 资料管理资料管理 第二十七条第二十七条 各施工单位 各分公司技术部都要建立工程资料档案 及时收集整 理有关的技术资料 文件资料 验收资料等 并按规定做好单项工程全部资料的系统 归档存放工作 第二十八条第二十八条 工程施工过程资料与工程实体同步管理 执行行业建设工程资料管 理要求和公司有关规定 1 用户工程资料应以庭院中压和低压工程按调压系数共同组成完整的小区气化 工程资料 补装的零散户工程资料应重新编制 2 城区分段施工的中压工程资料 在统一设计规划的前提下 前后应互相衔接 保证资料的完整性 3 重点建设项目应按专业工程资料成卷 以单项工程资料成册 第二十九条第二十九条 竣工验收合格后 施工单位应将从开工到竣工期间的所有施工记录 技术总结及相关技术文件等资料整理成册送交分公司技术部存档 第九章第九章 工程结算工程结算 第三十条第三十条 工程款的结算 一 工程前期费用类一 工程前期费用类 工程前期费用指工程开工建设前期发生的与工程有关的费用 此处大致包含可行 性论证费用 初步设计费等 1 进度款支付 设计单位根据合同约定条款向总公司技术部提出付款申请 总公司技术部根据合同约定条件填制 付款通知单 经总公司财务审计部审核无误 报总公司总经理审批 收到设计单位提供有效票据后办理付款手续 2 设计价款支付 1 提交付款申请 设计单位根据合同约定履行完前期可行性研究报告 工程设计设计资料 提供相 关报告后 向总公司技术部提出付款申请 资料审核 总公司技术部对收到的各项报告进行仔细审核 提出修改完善意见 3 申请付款 设计单位修改完善后提交报告达到合同要求后 总公司技术部填制 付款通知单 转总公司财务审计部 4 办理付款 总公司财务审计将审核无误 付款通知单 报总经理审批 同时收取设计单位提 供有效票据后办理付款手续 二 工程建设期费用类二 工程建设期费用类 工程建设期费用指工程开工建设期发生的与工程有关的费用 此处大致包含施工 图设计费 图纸转换费用 工程监理费用等 1 施工图转化费用 转换图纸提交 总公司技术部每天下班前将施工图报送设计单位进行蓝图转换 并根据报送的实 际情况填制 施工图转换统计表 付款申请 设计单位依据合同履行相关职责 根据合同中具体要求向实际提供服务的各分公 司技术部提交付款申请并附 分公司 年 月设计工作量核对情况表 资料 工作量审核 总公司技术部对收到的相关资料仔细核对无误后 将签字确认后的 分 公司 年 月设计工作量核对情况表 和付款申请上传总公司技术部 3 申请付款 总公司技术部经过审核且符合付款条件的将付款申请连同附件资料转总公司财务 审计部 财务审计部对总公司技术部提交 付款通知单 及附件资料 相关合同进行 核对后签署意见 4 办理付款 总公司财务审计将审核无误 付款通知单 附件资料报总经理审批 同时收取设 计单位提供有效票据后办理付款手续 2 监理工作费用 监理资料提交 监理人按照监理合同中的要求按时提交 监理周报 和 监理月报 并且在下月 20 日之前完成上月所有监理工程竣工资料的签字盖章工作 付款申请 监理单位依据合同履行相关职责 根据合同中具体要求向实际提供服务的各分公 司技术部提交付款申请并附 分公司 年 月监理工作量统计表 资料 工作量审核 分公司技术部按照合同的约定内容对监理工作量和竣工资料的签字盖章完成情况 进行审核 审核无误后 将签字确认后的 分公司 年 月监理工作量统 计表 和付款申请传总公司工程管理部 3 申请付款 总公司工程管理部对 分公司 年 月监理工作量统计表 中的内容 进行审核 经过审核且符合付款条件的将 付款通知单 连同附件资料转总公司财务 审计部 财务审计部 付款通知单 及附件资料 相关合同进行核对后签署意见 4 办理付款 总公司财务审计将审核无误 付款通知单 附件资料报总经理审批 同时收取监 理单位提供有效票据后办理付款手续 三 户内天然气安装工程三 户内天然气安装工程 1 工程验收 外协工队根据所分派的户内安装工程 严格以天然气公司名义根据合同用户花名 单进行施工 工程安装完毕后 外协工队应先对所安装工程进行自检 经现场监理和 分公司工程部初验后方可向分公司技术部提交验收申请 分公司根据现场验收情况填制 分公司安装工程材料 质量验收单 参 与验收的所有人员确认无误后签字 一经签字确认不得更改 技术部应将验收合格的 单项工程验收单 电子表格 及时转公司材料员 2 计算材料差异 工程安装完毕后 外协工队负责人应及时办理相关工程退料手续 公司材料员根 据 分公司安装工程材料 质量验收单 填制 分公司单项工程材料 审核表 经签字确认后 转分公司会计作为计算短少材料款的依据 3 提交付款申请 工程验收合格 计算材料差异后外协工队负责人方能填制 分公司工程款 支付申请单 提交分公司技术部 申请付款 4 申请付款 分公司技术部收到施工单位的付款申请单后 根据 分公司安装工程材 料 质量验收单 分公司 年 月安装工程验收汇总表 以及工程竣工 资料的移交情况审核是否符合付款条件 审核无误后将 分公司工程款支付申 请单 以及相关的 分公司安装工程材料 质量验收单 分公司 年 月安装工程验收汇总表 等相关资料一并传分公司财务部 分公司财务部根据技术部传来的付款申请以及相关资料后 进行核对无误后 填 制 分公司安装 土建工程竣工结算表 相关工程量 单价 计算出结算金额 经签字确认后传总公司工程管理部 总公司工程管理部对分公司财务部上报的竣工结算表以及分公司技术部上报的各 项资料审核无误后签署意见并将相关资料转总公司财务审计部 总公司财务审计部审核无误后签署意见并回传分公司财务部 5 办理付款 分公司财务部收到审核无误的 分公司安装 土建工程竣工结算表 后通 知外协工队负责人去税务局按结算金额开具建筑安装发票 同时填制 分公司 用款审批表 上报总公司财务审计部进行用款申请 总公司财务审计部将用款审批表 连同相关工程价款结算资料报总经理审批后传回分公司财务部 分公司财务部收到外 协工队开具的正式发票后支付工程价款 注 户内天然气安装工程价款结算涉及表格 资料 1 分公司工程款支付申请单 2 能燃气 分公司 年 月安装工程验收汇总表 3 分公司安装工程材料验收单 4 分公司安装工程质量验收单 5 分公司单项工程领用材料汇总表 6 分公司单项工程材料审核表 7 安装工程合同 8 分公司总经理或分管领导批准的其他奖罚文件 9 分公司安装 管线工程竣工结算表 10 其他资料 外协工队借款情况汇总 公司代垫款项汇总 四 管线土建工程 含定向钻 四 管线土建工程 含定向钻 管线土建工程结算是指与中压 长输管线相关的土建开挖所涉及的工程量结算 管线土建开挖工程完工后技术部组织对工程质量及施工工程量进行验收 根据实际验 收量填制 分公司土建开挖工程量统计表 经签字确认后传分公司财务部 分公司财务部以验收单为依据填制 分公司安装 土建工程竣工结算表 工程 价款