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文档简介

动力分厂2011年预算完成情况汇报及2012年预算安排 2012年1月12日 前言 2011年 在全体员工和干部的努力下 各单位采取多种行之有效措施 全面完成了年初分厂与各单位签定目标责任书 为分厂经营责任目标的顺利实现铺垫了坚实基础 分厂预算完成情况 各单位责任书完成情况 2012年分厂与各车间目标现责任书主要指标 工作思路 7个大项 其中前四项中的9个小项的权重和为100 其中成本4项占60 安全为一票否决项 其它项比重虽然不大 但从实际运行来看 每一项考核对分厂整体工作影响还是很大 2011年公司考核分厂 1分 2011年预算完成情况成本 2011年预算完成情况大修槽 全年大修槽台数11台 2011年重点工作考核三项 水风电故障 收费 废旧物资中除水风电故障发生一次其它全完成 2011年动力分厂机物料消耗 整体分厂机物料消耗图形态趋势与实际发生有较大偏差 主要原因是数据采用财务值 有集中出票和冲减现象 但大体上也反映了整体分厂机物料消耗的趋势为前半年梯度较大 下半年逐月递增 分厂月机物料消耗为17 4万元 分厂各车间责任书完成情况动力车间 动力车间机物料超54万 对此分厂进一步深入调查 要求各车间仔细分析 找准病根 摸清原因 确保预算制定合理 制度执行到位 分厂各车间责任书完成情况电气车间 电气车间机物料超14万 与动力车间处理方法相同 分厂各车间责任书完成情况大修车间 以上图表为分厂与各车间预算指标对比得出 节能减排指标未能全部完成 2012年预算分解情况及总体控制思路 以下指标为责任书成本项中的主要指标 其它指标详见责任书 1 继续开展多种形势的教育活动 使全面预算工作真正作到全员全过程 3 对预算的制定 执行情况进行全方位的跟踪 及时解决预算执行过程中出现的各种问题 以周促月 以月促年 二0一二年工作思路 2 对2011年全面预算执行及考核工作进行认真的总结 广泛征求干部和职工的意见 争取以考核激励人 以考核留住人 在全分厂形成一种良形的考核机制 做到全面预算各项工作衔接紧密 4 按照公司的要求 今年预算考核指标为预算的质量 报送的时间 差异率 每月对比 执行情况等指标作为责任书考核指标 所以今年分厂与各车间签定的责任书及每月考核内容增加这些项目 二0一二年工作思路 5 进一步做好全面预算的基础配套工作 计
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