山东聊建集团综合项目管理系统安全管理模块运行管理制度

山东聊建集团有限公司山东聊建集团有限公司 安全模块运行管理办法安全模块运行管理办法 1 山东聊建集团综合项目管理系统山东聊建集团综合项目管理系统 安全管理模块运行管理制度安全管理模块运行管理制度 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为建设高效的项目工作管理体系 实现集团项目的动态 管理 推进集团信息化建设 不断提高安全生产管理水平 推动企 业管理流程化 规范化 标准化 精细化 结合本集团项目信息系 统运行的实际情况特制定本制度 第二条第二条 本办法适用于山东聊建集团项目信息系统安全模块的相 关职能部门和所属各建安施工企业及项目部的管理工作 第二章第二章 管理权限及职责管理权限及职责 第三条第三条 本集团项目信息系统安全模块管理内容包括安全生产 环保管理工作 系统设立集团管理层级 公司管理层级 项目管理 层级的三级管理体系 第四条第四条 集团质量安全部是全集团项目信息系统安全模块的主管 部门 具有安全模块管理的最高权限 负责集团级系统使用人员的 权限和职责分工 管理人员要求熟练掌握分包模块各种基本功能的 使用 负责集团层级的系统模块日常的管理和监督运行 督促监督 公司层级和项目层级相关安全管理模块的信息录入和审核工作保证 项目信息系统有效运行 监督 检查各建安施工企业和项目部的信 息资料数据的质量和完成情况 负责项目信息系统安全模块在使用 过程中出现问题的协调和答疑 配合集团其他职能部门完成项目信 息系统各模块运行工作 第五条第五条 各建安施工企业的安全管理部门是公司层级安全模块的 管理部门 具体情况可根据各公司实际情况划分 集团安全管理 部门负责确定集团级安全模块管理人员的权限分配 管理员要求熟 练掌握模块集团 公司和项目级各种基本功能的使用 负责组织落 实集团层级安全管理中有关信息化数据资料的录入工作 负责审核 检查公司 项目经理部信息上报数据 监督检查并考核公司 项目 经理部数据录入进度 质量 第六条第六条 各公司 项目部应设置专职安全管理人员 负责安全模 山东聊建集团有限公司山东聊建集团有限公司 安全模块运行管理办法安全模块运行管理办法 2 块公司 项目层级管理工作 要求熟练掌握模块公司级 项目级各 种基本功能的使用 完成相关数据录入上报工作 并督促辅导相关 人员完成安全模块的数据录入 相关岗位人员要及时将本岗位形成 的有关记录信息及时录入到安全模块 第三章第三章 功能架构功能架构 第七条第七条 安全模块所含业务包括 安全生产管理 环境保护管理 集团公司层级安全模块功能架构包括 12 个子模块 分别为 1 安全检查规范 山东省安全检查规范 建设部安全检查规范 功能作用 维护 调整山东省 建设部安全检查表的内容 分 值 2 安全管理 体 体系管理文档 公司安全管理体系 项目安全管理 分包单位安全管理 项目安全管理 集团安全管理体系 功能作用 督促各级单位建立健全本单位安全监管体系 山东聊建集团有限公司山东聊建集团有限公司 安全模块运行管理办法安全模块运行管理办法 3 3 安全策 划 上级安全管理要点 安全责任制 期间工作计划 安全管理方案 山东省施工现场责任划分 安全管理网络图 项目部安全生产责任制 建筑业企业资质及人员资 格动态管理职责分配表 集团安全管理责任分解表 文明施工项目部职责划分表 项目管理安全行保工作职责分配 功能作用 督促检查各级单位做好事前策划工作 4 危险源管 理 危险源辨识与评价 职业健康安全危险源辨识 及风险评价表 重大风险清单 职业健康安全危险源控制 措施 职业健康安全危险源辨识 及风险评价活动记录 重大风险控制 功能作用 对本单位 工程施工过程中的危险源进行识别 并 进行风险评价和策划采取控制措施 山东聊建集团有限公司山东聊建集团有限公司 安全模块运行管理办法安全模块运行管理办法 4 5 安全检 查 安全达标联合检查 建设部标准 过程安全检查 集团安全管理标准 集团公司文明施工检查记录 集团工程停工安全检查验收 集团工程项目经营管理工程 检查 集团工程复工安全检查验收 其他专项检查 安全隐患及整改 月安全环保检查隐患整改统计 安全达标联合检查 山东省标准 功能作用 通过安全检查发现并消除隐患违章 降低风险 6 安全管理活动 安全奖罚记录 安全会议纪要 工作简报 安全管理活动 功能作用 督促 检查各单位日常安全管理活动 山东聊建集团有限公司山东聊建集团有限公司 安全模块运行管理办法安全模块运行管理办法 5 7 安全培训管理 安全培训计划 安全培训记录 入场三级培训 管理人员培训 农民工夜校 专项培训 特殊工种培训 其他培训 功能作用 督促 检查各级单位安全培训工作的开展 8 分包安全分包安全考核 劳务分包定期考核 专业分包退场前考核 功能作用 督促各单位对分包单位安全管理工作进行考核评价 9 应急管理 应急预案演练 应急响应记录 应急预案 专项预案 其他预案 施工应急预案 工程技术文件报审表 功能作用 督促检查各单位编制应急预案 组织演练 山东聊建集团有限公司山东聊建集团有限公司 安全模块运行管理办法安全模块运行管理办法 6 10 事故管理 准备资料 归档资料 安全事故处理 伤亡事故统计 功能作用 月度工伤事故统计及事故资料管理 11 环境保护 环境因素排查 重要环境因素评价 重要环境因素控制计划 环境培训 环境保护 文明施工方案 环境因素过程控制 环境监测 环境合规性评价 功能作用 督促各单位开展环保工作 完善资料 山东聊建集团有限公司山东聊建集团有限公司 安全模块运行管理办法安全模块运行管理办法 7 12 安全信息查询 分包单位信息查询 人员信息查询 安全目标信息查询 功能作用 对集团范围内的分包单位 工程项目 人员等常用 信息提供查询 相关模块有 1 基础数据文档模板管理 功能作用 对系统内的文档结构树及相关联的文档模板进行维 护管理 使得文档系统更加完善 2 知识库 知识库维护 知识库查询 功能作用 对安全系统的知识库进行日常更新维护和查询 为 安全管理工作提供依据和参考资料 第四章第四章 操作管理程序操作管理程序 第八条第八条 基础数据 文档模板管理 由集团级根据管理需要定义安全管理模块管理 权限 文档模板的管理维护由集团质量安全部部长 副部长 内业 山东聊建集团有限公司山东聊建集团有限公司 安全模块运行管理办法安全模块运行管理办法 8 管理岗负责 各二级单位 项目部发现系统文档存在问题或有建议 时可通知安全系统负责文档模板管理的专业人员 经本系统讨论后 进行修正 第九条第九条 知识库 知识库维护 集团质量安全部负责集团层级安全管理系统知识 库的维护与更新 及时发布国家相关法律法规 行业规范和标准 山东省及有关地方的法规 标准 管理文件 集团管理办法文件及 有关资料 各建安施工单位安全系统负责公司级安全管理系统知识 库的维护与更新 发布本单位的安全管理文件及办法及有关资料 项目部负责项目级安全管理系统知识库维护与更新 发布本项目部 安全管理工作文件 资料 第十条第十条 风险管理系统 风险预警设置 1 隐患整改预警 集团级隐患整改预警参数的设置由集团公司 质量安全部负责设置 隐患整改项未在规定时间范围内整改完成的 系统自动向集团公司质量安全部进行报警提示 集团质量安全部发 现一级报警后通知项目部和二级公司相关岗位人员督促落实隐患整 改情况 发现二级报警后要求二级单位安监系统到项目现场协助消 除问题隐患 发现三级报警后集团组织专业人员到问题隐患现场协 调处理问题隐患 2 外部检查预警 当有关政府部门对项目部进行安全检查时 项目部应当在当日将信息录入到系统 系统自动进行警示 提示二 级单位和集团公司关注外埠检查事件 二级单位和集团公司发现预 警后应及时向项目部和有关部门了解检查情况 及时处理检查中发 现的问题隐患 减小和消除不良事件的影响 防止问题扩大化 外 部检查预警参数无需设置 第十一条第十一条 安全管理系统之安全管理体系的运行维护管理 集团安全管理部内业管理岗负责录入 维护集团安全管理体系 有关文档 集团安全管理体系文档包括 集团公司安全生产委员会 组成 集团质量安全部组成分工 集团公司及二级单位安全管理系 山东聊建集团有限公司山东聊建集团有限公司 安全模块运行管理办法安全模块运行管理办法 9 统图等有关安全管理体系的各类文档 当集团安全管理体系发生变 化时 集团质量安全部应及时更新有关文档 第十二条第十二条 安全管理系统之安全策划 安全策划主要包括 安全管理要点 安全生产责任制 安全专 项活动方案 期间安全管理计划 1 安全管理要点 集团质量安全部内业管理员负责及时将聊城 市住建委等上级主管部门的年度安全环保工作要点及集团公司制定 的集团公司年度工作要点录入系统的 聊城市安全生产要点 和 集团公司安全生产要点 录入文档后 同时将此文档下发至各二 级单位 项目部 集团所属各级单位 项目部可参照聊城市各主管 部门的工作要点策划 确定本单位年度工作要点 2 安全生产责任制 集团质量安全部内业管理员负责将集团公 司 安全生产责任制 录入到系统中的 集团公司安全生产责任制 当集团安全生产责任制发生变化时 质量安全部内业管理员负责及 时更新录入的文档 录入文档后 同时将此文档下发至各二级单位 项目部 集团所属各级单位 项目部可参照有关文件要求策划 确 定 编制本单位安全生产责任制 3 安全专项活动方案 集团质量安全部内业管理员负责将集团 公司编制的 安全生产月活动方案 等专项方案在活动开展前及时 录入到系统中的相应文件夹 录入文档后 同时将此文档下发至各 二级单位 项目部 集团所属各级单位 项目部可参照上级单位的 工作方案策划 编制本单位的工作方案 并按要求上报 4 期间安全管理计划 集团质量安全部内业管理员负责将集团 公司编制的年度 季度 月度工作计划等录入到系统中的相应文件 夹 年度计划要求在每年春节后 1 个月以内录入 季度工作计划要 求在每季度初的 5 日之内 月度工作计划要求在每月 5 日前录入 文档后 同时将此文档下发至各二级单位 集团所属各级单位可参 照上级单位的工作计划编制本单位的工作计划 并按要求上报 第十三条第十三条 安全管理系统之危险源管理 1 危险源辨识与评价 集团质量安全部每年一季度组织进行集 山东聊建集团有限公司山东聊建集团有限公司 安全模块运行管理办法安全模块运行管理办法 10 团公司危险源辨识与评价活动 活动结束后一周内 由集团公司质 量安全部负责将辨识评价表 重大风险清单及活动记录分别存入系 统相应文件夹 2 重大风险控制 项目部在确定施工方案后 应根据施工特点 对施工作业过程 中可能出现的重大危险源进行辨识和评价 确定重大风险源控制措 施 集团公司在项目部正式开工前核查项目部的重大风险控制措施 发现问题及时与所属二级单位和项目部进行沟通 集团公司质量安 全部各专业人员应每月核查各项目部的重大风险项 根据项目部存 在的重大风险组织开展有针对性的检查 督促项目部落实重大风险 控制措施 第十四条第十四条 安全管理系统之安全检查 1 月安全环保检查隐患整改统计 集团所属各单位安全管理部 门应当在每月 25 日前汇总当月本单位安全检查数据 并通过系统上 报集团公司 集团公司每月月底前将所属各单位上报数据进行汇总 形成当月集团安全检查隐患整改统计表 集团根据报表分析所属单 位安全生产工作状况及问题难点 确定工作重点 2 过程安全检查 集团公司负责督促集团各单位 项目部实施 集团安全管理标准 文明施工检查标准 停复工安全检查验收及工 程项目管理自查 根据项目部停复工自查情况对项目部开展停复工 安全检查验收活动的情况进行抽查 3 安全隐患及整改项 集团公司质量安全部在日常及各类对项 目部现场检查中发现的安全问题隐患均于 3 日内及时录入到安全隐 患及整改项数据库中 检查人员应按系统要求明确指出现场存在问 题隐患的名称 部位 责任人 类型 级别及要求整改完成时间 录入后及时下发到所属单位和项目部 并监督项目部将整改情况及 时录入到系统中 隐患录入人员每月抽查所录入隐患的整改落实情 况 抽查数量不少于总数的 50 对存在问题严重或有弄虚作假的 单位要加大抽查的比重 并将情况向部门领导及时反映 第十五条第十五条 安全管理系统之安全管理活动 山东聊建集团有限公司山东聊建集团有限公司 安全模块运行管理办法安全模块运行管理办法 11 1 安全奖罚记录 集团公司有关部门在各类检查中发现项目部 存在严重安全隐患和问题时 根据集团公司 安全管理处罚暂行规 定 对责任单位或责任人进行处罚 处罚记录由发出处罚通知的部 门负责于 3 日内录入到系统的安全奖惩记录数据库中 对二级单位 项目部及所属职工的奖励 由发出奖励的部门负责于 3 日内录入到 安全奖罚记录数据库中 集团质量安全部每月对所属各单位的安全 奖惩情况进行统计分析 对照本部门日常检查情况 对相应项目部 提出工作意见建议 2 安全管理活动 集团质量安全部内业管理员负责将集团公司 召开的各类安全工作会议纪要于会议结束 3 日内录入到系统中 集 团公司质量安全部防护专业人员于每次安全检查活动结束后 3 日内 将安全检查简报录入到安全简报文件夹中 其他各类安全工作简报 由相应负责组织活动的岗位人员于活动结束 3 日内录入到系统的安 全简报文件夹 第十六条第十六条 安全管理模块之安全培训管理 1 安全培训计划 集团质量安全部内业员负责每年一季度将集 团公司年度安全培训计划登录到系统中 集团安全管理人员每月应 对所属各项目部安全培训计划进行检查 2 安全培训记录 每次集团公司级培训结束后 3 日内由内业员 负责录入到系统安全培训记录文件夹 集团安全管理人员每月应对 所属各项目部安全培训记录进行检查 并根据其培训计划督促完成 相应的培训工作 第十七条第十七条 安全管理模块之分包安全管理 分包安全考核由项目部和所属二级单位负责组织实施 集团公 司安全管理人员每月对安全考核情况进行抽查 对考核不合格或分 数较低的单位重点关注 重点检查 督促分包单位提高安全管理工 作水平 对确实存在严重问题 不符合规范要求的分包单位监督其 退出集团合格供方名录 第十八条第十八条 安全管理模块之应急管理 山东聊建集团有限公司山东聊建集团有限公司 安全模块运行管理办法安全模块运行管理办法 12 1 应急预案 集团质量安全部负责将集团 集团公司施工现场 较大以上安全事故应急救援预案 录入到系统中 当集团预案发生 变化时 由质量安全部内业员于 3 日内将修改后的新文档及时录入 到系统 并同时将预案下发到集团各单位 2 应急预案演练 集团公司质量安全部负责将本系统组织的应 急预案演练活动记录于活动结束 3 日内录入到系统中 3 应急响应记录 集团公司质量安全部及其他相关部室按照职 责分工将集团启动应急预案 并参与处理的应急事件的有关记录资 料整理后 于应急事件结束后 1 周内录入到系统中 第十九条第十九条 安全管理模块之事故管理 1 伤亡事故统计 集团所属各项目部 各单位于每月月底前统 计完成本单位的工伤事故数量 在系统中填写工伤事故报表 并由 各单位汇总后上报集团公司 集团公司质量安全部内业员每月 5 日 前汇总生成上一月度的集团工伤事故统计报表 2 安全事故处理 按照集团公司工伤事故处理有关规定集团公 司对由集团公司进行事故调查的安全生产责任事故资料进行整理 按要求归档 并将文档于事故调查处理结束后 2 周内录入到系统中 根据事故的性质及具体情况 下发到有关单位 引以为戒 集团公司质量安全部根据工伤事故统计报表数据每月核查各单 位 项目部的事故调查处理情况 督促下级单位及时完善相应的事 故调查与处理文档 第二十条第二十条 安全管理模块之环境保护 1 环境因素排查 集团公司质量安全部每年一季度负责组织所 属单位开展环境因素排查活动 对所属各单位在施工生产经营活动 中对环境有影响的各类因素进行辨识排查 由质量安全部环保员于 活动结束 1 周内将有关排查记录登录到系统的环境因素排查文件夹 2 重要环境因素评价 集团公司质量安全部根据环境因素排查 结果对发现的环境因素进行评价 确定出重要环境因素 由质量安 山东聊建集团有限公司山东聊建集团有限公司 安全模块运行管理办法安全模块运行管理办法 13 全部环保员于评价活动结束 1 周内 将重要环境因素录入到系统的 重要环境因素评价文件夹 3 重要环境因素控制计划 集团公司质量安全部根据评价出的 重要环境因素 结合法规要求和施工特点 确定出控制目标 指标 及具体措施方案 由质量安全部环保员于重要环境因素控制计划完 成 3 日内 将重要环境因素控制计划录入到系统的重要环境因素控 制计划文件夹 4 环境保护 文明施工方案 由各项目部根据集团公司确定的 重要环境因素控制计划结合本单位工程施工特点编制环境保护 绿 色施工方案 在方案审批后 1 周内登录到系统 集团质量安全部等 有关部门每月第一周对各项目部的方案进行抽查 并根据方案确定 月度工作 检查重点 5 环保培训 各项目部将环保 文明施工的培训计划 资料及 时登录到环境培训文件夹 集团公司质量安全部等有关部门每月第 一周对各项目部的培训工作开展情况进行抽查 并督促相应单位落 实培训计划 6 环境因素过程控制 由所属工程项目部将施工过程中的环境 保护工作记录录入到系统中 集团公司质量安全部等有关部门每月 对各项目部的环境因素过程控制情况进行抽查 并督促相应单位落 实环境保护措施计划 7 环境监测 噪声