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作业许可管理制度 湖北大峪口化工有限责任公司 2009年5月 HubeiDayukouChemicalCompanyLimited HSE体系制度培训 089339 005 1 内容提纲 一 制度内容简介二 制度所需要控制的风险三 风险控制措施四 实施注意事项五 相关事故经验 089339 005 一 制度内容简介 本制度通过从作业许可的范围 申请 工作安全分析 隔离与检测 书面审查 现场核查 批准 取消 期限 延期和关闭 管理一系列管理活动 预防和消除工作中可能存在的危害 减少或避免事故的发生 保护员工生命和公司财产安全 089339 005 一 制度内容简介 1 作业许可范围 在所辖区域内或在已交付的在建装置区域内 进行非常规 可能存在较大的风险的作业时应办理作业许可证 办理许可证作业包括但不限于以下条件 1 非计划性维修工作 未列入日常维护计划或无程序指导的维修工作 2 承包商在厂区内工作3 偏离安全标准 规则 程序要求的工作4 交叉作业 不局限工作现场如 远程控制等 5 管线断开6 没有安全程序可遵循的工作7 对不能确定是否需要办理许可证的其他工作 选择办理许可工作中包含下列作业时还应同时办理专项作业许可证 1 受限空间作业2 动土作业3 高压电气线路作业4 高处作业5 吊装作业6动火作业7 放射性作业8 爆破作业9 变更报警连锁和切除安全应急设备 089339 005 一 制度内容简介 2 作业许可申请 作业申请人应在作业前提出申请 填写作业许可证并准备好相关资料 包括但不限于 1 作业许可证2 作业内容说明3 相关附图 如作业环境示意图 工艺流程示意图 平面布置示意图等4 风险评估结果 工作安全分析 5 安全作业方案作业许可证涉及到多个车间 部门 时 被涉及到的车间 部门 负责人均应参与复核与审批 089339 005 一 制度内容简介 3 工作安全分析 实施作业许可的作业必须由作业实施方组织进行工作安全分析与风险评估 工作安全分析的内容应包括工作步骤 存在的风险及危害程度 相应的控制措施等 具体执行 工作安全分析 对于一份作业许可证及其项目下多种类型作业 作业实施方应统筹考虑作业类型 作业内容 交叉作业界面 工作时间等各方面因素 统一完成工作安全分析 工作安全分析确定的危害因素和潜在的风险 均应在安全作业方案中提出相应的控制措施 089339 005 一 制度内容简介 4 系统隔离与检测 需要系统隔离时 应进行系统隔离 吹扫 置换 交叉作业时需考虑区域隔离 具体执行 上锁挂签管理制度 抽堵盲板作业安全管理制度 置换清洗安全管理制度 凡是可能存在缺氧 富氧 有毒有害气体 易燃易爆气体的作业环境 作业实施方与监护人应申请健康安全环保部人员进行气体检测 确认合格后方可进行作业安全作业方案中还须注明作业期间检测时间 频次和标准值 作业过程中应按要求进行气体检测 填写气体检测记录 注明气体检测的时间 频率 检测结果及结论 089339 005 一 制度内容简介 5 书面审查 收到作业许可申请后 批准人组织作业申请人及相关人员进行书面审查 并记录审查结果 审查内容包括但不限于 作业许可证涉及到多个车间 部门 时 被涉及到的车间 部门 负责人均应参与复核与审批 1 复核作业的详细内容2 复核所有的相关支持文件 包括工作安全分析 安全作业方案 作业区域相关示意图 作业人员资质等3 确认包括应急措施在内的所有安全措施有效 适当4 分析 评估周围环境或相邻工作区域间的相互影响 并确认安全措施有效5 审核许可证期限 089339 005 一 制度内容简介 6 现场核查 书面审查通过后 所有参加书面审查的人员均应到许可证上所涉及的作业区域实地检查 确认各项安全措施的落实情况 确认内容包括但不限于 1 与作业有关的设备 工具 材料等2现场作业人员资质及能力情况3 系统隔离 置换 吹扫 检测情况4 个人防护用品的配备情况5 安全消防设施的配备 应急措施的落实情况6 培训 沟通情况7 安全作业方案中提出的其他安全措施落实情况 089339 005 二 制度内容简介 7 作业许可证批准 书面审核和现场核查通过之后 批准人或其授权人 申请方和受影响的相关各方均应在作业许可证上签字 书面审查或现场核查未通过时 对查出的问题应记录在案 申请人应重新提交一份带有对该问题解决方案的申请 作业人员 监护人员等现场关键人员变更时 应经过批准人审批 作业许可审批一般应由作业区域的主管负责终审 涉及跨车间 部门 作业时 作业许可一般由健康安全环保部负责终审 危害识别 风险评估表明风险高 需要公司领导调动风险控制资源时 作业许可由公司分管领导或最高领导负责终审 089339 005 二 制度内容简介 8 作业许可证取消 作业环境发生变化 出现违章 发生事故时 作业申请与审核双方有权利随时停止作业 取消许可 并通知相关方 作业负责人和批准人在许可证正本上签字确认作业中止 作业许可证一旦被取消即作废 再开始作业 必须重新申请作业许可 一份作业许可证控制多种类型作业时 若其中任何一项作业因上述原因被停止 其他相关作业应同时停止 本作业许可证及其项目下所有许可证也同时取消 089339 005 二 制度内容简介 9 作业许可证期限 延期和关闭 许可证的作业期限应长于该工作中包括的特殊许可证的时限 一般不超过8小时 书面审查和现场核查过程中 经确认需要更多的时间进行作业 经相关各方协商一致 批准人可延长作业许可证期限 但不能超过24小时 如果在许可证有效期内没有完成工作 申请人可申请延期 作业完成后 申请人与批准人应进行现场验收 验收合格后 双方签字确认可关闭作业许可证 089339 005 二 制度内容简介 10 作业许可证管理 作业许可证一式三联 包括一份正本和两份副本 作业许可证的正本和副本分发后 不得再作任何修改 工作完成后 许可证正本由申请人 批准方签字关闭后交作业实施方存档 作业期间 申请方应时刻持有有效的作业许可证的正本 并将作业许可证正本 附带的其它专项作业许可证正本和安全作业方案放置于工作现场的醒目处 多个作业单位参与同一工作时 每个作业单位都应有一份作业许可证的副本 或复印件 正在进行的工作出现紧急情况或已发出紧急撤离信号时 所有的许可证立即失效 重新作业 应办理新的作业许可证 089339 005 13 内容提纲 一 制度内容简介二 制度所需要控制的风险三 风险控制措施四 实施注意事项五 相关事故经验 089339 005 二 制度所需要控制的风险 规定在填写作业许可证时 必须认真仔细 并做好工作安全分析 审核人必须到现场进行核查 做好安全措施 防止漏项 089339 005 15 内容提纲 一 制度内容简介二 制度所需要控制的风险三 风险控制措施四 实施注意事项五 相关事故经验 089339 005 三 风险控制措施 1 组织 HSE部作业所在车间 部门 作业实施方职责作业实施人 作业监护人作业批准人或授权人 员工 089339 005 三 风险控制措施 1 组织 HSE部作业所在车间 部门 作业实施方职责作业实施人员工 089339 005 三 风险控制措施 2 对应职能 HSE部作业所在车间员工 提供制度支持 指导 监督 与作业实施方沟通作业现场的危害因素 配合作业实施方开展危害识别 共同落实安全措施 接受安全培训 参加作业现场复核 089339 005 三 风险控制措施 2 对应职能 作业实施方作业实施人作业监护人作业批准人或授权人 进行作业前工作安全分析 制定安全措施和安全作业方案 并严格按照安全作业方案施工 执行安全作业方案和作业许可证的要求 落实并确认各项安全措施有效 可靠 核实作业前安全措施到位 监护作业区域安全 检查安全措施落实情况 审查安全作业方案 审批作业许可证 089339 005 20 四 实施注意事项 一 要求作业批准人或授权人必须到现场检查安全措施落实情况二 作业监护人应掌握作业区域和部位的状况并熟悉应急措施及应急救援方法三 作业所在车间与作业实施方应加强沟通 配合作业实施方开展危害识别 共同落实安全措施五 掌握作业许可证取消 期限 延期和关闭的条件 089339 005 21 内容提纲 一 制度内容简介二 制度所需要控