公路水运工程项目质量安全管理行为检查记录表

第 页 共 页 质量安全监督检查情况现场记录表 一 质量安全监督检查情况现场记录表 一 质量安全管理行为检查情况记录表 质量安全管理行为检查情况记录表 1 1 11 1 1 项目名称 建设单位 检查时间 年 月 日 参建单位抽查指标项标准或要求 是否符合要求 根 据检查情况打 检查结果 具体情况描述 对存在问题详细记录或举例说明 质量安全管理目标 制度和措施 质保与安保体系建立健全 针对项目的质量 安全管理目标明确具体 合 理 制度健全 措施有针对性和可操作性 落 实到位 是 否 现场管理机构与职责 质保与安保体系建立健全 针对项目机构设置 人员配备满足工程需要 质量安全管理机构和岗位职责明确 责任落实 是 否 基础条件 质量监督手续完善 安全生产条件已备案审查 已针对项目开展安全风险管理 编制应急预案 是 否 合同管理 针对项目的质量安全目标 保障条件和责任条 款明确 工期按批复文件执行 工程款 监理 费 安全生产费用 执行交通运输部相关规定 据实按月计量支付 建立台帐合理使用 使用 范围 凭证符合相关要求 工程变更等管理要 求明确 规范 严格 手续齐全 是 否 质量安全管控 有效开展项目自查 掌握质量 安全状况 管 理措施有效 针对性强 过程痕迹资料齐全 是 否 问题整改 对交通运输主管部门 质量安全监管机构检查 出的质量安全问题 整改要求 及时组织整改 到位并反馈 是 否 质量安 全 问 题 隐 患与事 故处理 隐患与事故处理 按照职责权限与有关制度 对质量安全重大隐 患或事故及时报告 组织处理并督促整改 责 任落实到位并反馈 是 否 工程分包 劳务分包 管理制度健全 监管到位 劳务分包除本单位 备案外 须到当地劳动保障部门备案 是 否 建设单位驻地建设科学规范 满足工程需要是 否 人员资格无虚假 人员签认无虚假 人员与证件符合合同要求 人员签字相符 无 代签情况 是 否 建设 单位 其 他 无针对性措施压缩工期是 否 第 页 共 页 注 1 检查人员可根据工程进度和特点以及监督检查的类型增加 或减少 抽查项 2 建设单位人员履约检查记录表详见附表 1 检查人签字 检查人签字 受检人签字 受检人签字 第 页 共 页 质量安全监督检查情况现场记录表 一 质量安全监督检查情况现场记录表 一 质量安全管理行为检查情况记录表 质量安全管理行为检查情况记录表 1 1 21 1 2 项目名称 建设单位 检查时间 年 月 日 参建单位抽查指标项标准或要求 是否符合要求 根 据检查情况打 检查结果 具体情况描述 对存在问题详细记录或举例说明 执行安全生产法律 法规 规章和 工程建设强制性标准情况 是 否 高速公路项目应开展 平安工地 考核评价工作 执行交质监发 2012 679 号文件要求是 否 高速公路项目应开展 防坍塌 防 坠落 反三违 专项整治活动 执行厅质监字 2013 129 号文件要求是 否 开展公路桥梁和隧道工程安全风险 评估制度 如有 符合要求时 执行交质监发 2011 217 号文件要 求 是 否 开展 打非治违 专项行动执行琼交运安 2013 392 号文件要求是 否 开展交通运输突发事件应对活动执行交通运输部令 2011 年第 9 号文件要求是 否 开展生产安全重大事故隐患挂牌督 办制度 执行 交质监发 2012 577 号文件要求是 否 执行安全生产培训管理制度 执行国家安全生产监督管理总局令 第 44 号文 件要求 是 否 开展防汛抗台工作 成立领导小组 编制专项方案 积极布署落实 应急预案及演练有效 教育培训 物资储备 资金落实到位 作业安全防护和达标情况良好 是 否 组织开展安全达标考评 安全月活 动 按相关文件要求开展相关活动是 否 建设 单位 注 1 检查人员可根据工程进度和特点以及监督检查的类型增加 或减少 抽查项 2 建设单位人员履约检查记录表详见附表 1 检查人签字 检查人签字 受检人签字 受检人签字 第 页 共 页 质量安全监督检查情况现场记录表 一 质量安全监督检查情况现场记录表 一 质量安全管理行为检查情况记录表 质量安全管理行为检查情况记录表 1 21 2 项目名称 设计单位 检查时间 年 月 日 参建单位抽查指标项标准或要求 是否符合要求 根据 检查情况打 检查结果 具体情况描述 对存在问题详细记录或举例说 明 工作质量 设计符合工程实际 无重大错 漏 碰现 象 无设计深度不足导致的补充勘察或重 大设计变更 设计服务工作到位 高效 是 否 变更管理 设计变更合理 办理及时 程序规范 手 续齐全 是 否 风险预控 开展设计风险评估 对项目安全生产管理 有指导作用 是 否 设计代表资格无虚假 人员 签认无虚假 人员与委托文件符合要求 人员签字相符 无代签情况 是 否 设计交底及时 全面 是 否 设计答疑及时 准确 手续齐全 盖章 是 否 设计 单位 其他 注 1 检查人员可根据工程进度和特点以及监督检查的类型增加 或减少 抽查项 2 设计单位人员履约检查记录表详见附表 2 第 页 共 页 检查人签字 检查人签字 受检人签字 受检人签字 质量安全监督检查情况现场记录表 一 质量安全监督检查情况现场记录表 一 质量安全管理行为检查情况记录表 质量安全管理行为检查情况记录表 1 3 11 3 1 项目名称 标段 监理单位 检查时间 年 月 日 参建单位 抽查 指标项 标准或要求检查重点内容 是否符合要求 根据检查情 况打 失信行为 记录 检查结果 具体情况描述 对存在问题详细记录或举例说明 1 是否具有交通部核准的公路工程监理工程师或专业 监理工程师资格 职称证 毕业证 试验师检测证 业绩证明 安全 环保 培训合格证是否满足合同要 求 是 否 2 组织机构是否符合合同要求 人员是否已按要求进 行岗位登记 是 否 主要人员 履约及责 任制落实 总监 监理工程 师等 现场主要监 理人员符合 投标 文件 承诺 持证 上岗 按规 定进行从业 登记 质量 安全责任逐 级落实到人 3 各工作岗位人员是否任职有业主批复 一项目一岗 制 监理合同期内是否有无故脱岗现象 是 否 1 试验报告 数据 是否真实 可靠 是否超过相应 资质条件进行试验检测工作 是 否 2 是否经质监机构核备 试验室备案由检测科核查 且投入人员质资 数量和仪器设备是否符合合同要求 是 否 3 试验操作条件是否符合合同要求 仪器设备是否已 标定 是 否 工地试验 室建设 人员 设备 环境符合投 标 文件 承诺和相关 要求 工作 规范 4 是否建立试验台帐 台帐与抽检资料频率是否相符 是否制定试验操作规程 管理制度等 是 否 1 是否经技术负责人 总监审批 含安全监理计划和 实施细则 是 否 监理 单位 监理计划 监理实施 细则 监理计 规 划和细则 安全监理计 划等完善 具有针对性 2 是否与工程概况相对应 监理的重点 难点 具体 措施及程序 方法步骤是否明确 是 否 详见 附表 3 2 监理 企业信用 评价 附表 3 3 监理 工程师信 用评价 附表 3 4 工地 试验室及 现场检测 项目信用 评价 第 页 共 页 和可操作性 检查人签字 检查人签字 受检人签字 受检人签字 质量安全监督检查情况现场记录表 一 质量安全监督检查情况现场记录表 一 质量安全管理行为检查情况记录表 质量安全管理行为检查情况记录表 1 3 21 3 2 项目名称 标段 监理单位 检查时间 年 月 日 参建单位 抽查 指标项 标准或要求检查重点内容 是否符合要求 根据检查情 况打 失信行为 记录 检查结果 具体情况描述 对存在问题详细记录或举例说 明 1 试验 抽检资料是否及时 与工程进度基本同 步 资料归档是否及时 规范 是 否 监理抽检 与验证 抽检 验证程序 规范 频率 检 验批符合要求 资料真实 完整 可靠 独立复测 记录完整 归档 及时 规范 2 是否对施工过程中使用的水泥 钢材 沥青 石灰 粉煤灰 砂砾 碎石等主要原材料及各种混 合料进行抽检 抽检频率应不低于施工单位自检频 率的 20 其余材料应不低于 10 对已完工程 实体质量的抽检频率应不低于施工单位自检频率的 20 是 否 1 是否对试验工程 关键工序 重要隐蔽工程和 完工后无法检测其质量或返工会造成较大损失的工 程进行实施旁站 按 公路工程施工监理规范 的 附录 A 执行 并按附录 B 2 格式详细做好旁站记 录 是 否 旁站 巡 视 按规定到位旁站 和巡视 记录准 确 详细 连续 齐全 2 巡视记录中是否做到每天对每道工序的巡视应 不少于 1 次 并按 公路工程施工监理规范 的附 录 B 1 格式详细做好巡视记录 是 否 监理 单位 监理指令 指令闭合 要求 准确 施工组织 设计及专项施工 方案审查程序规 范 审批及时 1 是否按 公路工程施工监理规范 的附录 C 格 式填写 监理指令单 不可用 监理工程师通 知单 或其它格式文件代替 是 否 详见 附表 3 2 监理 企业信用 评价 附表 3 3 监理 工程师信 用评价 附表 3 4 工地 试验室及 现场检测 项目信用 评价 第 页 共 页 2 是否下发 监理指令单 且所列问题施工单 位是否已逐条进行整改闭合 监理核查意见是否完 整 质量缺陷 安全隐患必须附监理抽检 排查复 核记录 闭合前后具体位置 桩号 评定结果 图 片影像等资料 是 否 检查人签字 检查人签字 受检人签字 受检人签字 质量安全监督检查情况现场记录表 一 质量安全监督检查情况现场记录表 一 质量安全管理行为检查情况记录表 质量安全管理行为检查情况记录表 1 3 31 3 3 项目名称 标段 监理单位 检查时间 年 月 日 参建单位抽查指标项标准或要求检查重点内容 是否符合要求 根据检查情 况打 失信行为 记录 检查结果 具体情况描述 对存在问题详细记录或举例说 明 1 是否对已完分项 分部 单位工程组织中间交 工验收 进行工程质量评定 并按 公路工程施 工监理规范 的附录 C 格式签发 中间交工证书 是 否 2 依据复测结果 验收地面线 是 否 隐蔽工程交 验及中间交 验评定检验 验收 验收及评定及时 规范 资料真实 可信 3 对试验工程 重要工序和关键部位 重要隐蔽 工程和完工后无法检测其质量或返工会造成较大 损失的工程进行实施验收 是 否 监理 日志 记录连续 全 面 真实 是否对重要事件 质量安全监理工作情况 检查 内容 存在问题及处理情况进行记录 并按 公 路工程施工监理规范 的附录 B 3 格式详细做好 监理日志及安全监理日志记录 并经总监审核 是 否 监理 单位 其 他 审查 审批 审批严格 有效 督促落实 1 是否已检查施工单位质量保证体系 安全保障 体系建立及运转情况 人员履约 设备仪器到位 率 制度编制和下发情况 方案措施的编制和审 批执行情况等 是 否 详见 附表 3 2 监理 企业信用 评价 附表 3 3 监理 工程师信 用评价 附表 3 4 工地 试验室及 现场检测 项目信用 评价 第 页 共 页 2 是否组织召开第一次工地会议 签发合同工程 开工令 是 否 3 是否对施工单位工地试验室进行复合性审查 是 否 检查人签字 检查人签字 受检人签字 受检人签字 质量安全监督检查情况现场记录表 一 质量安全监督检查情况现场记录表 一 质量安全管理行为检查情况记录表 质量安全管理行为检查情况记录表 1 3 41 3 4 项目名称 标段 监理单位 检查时间 年 月 日 参建单位抽查指标项 标准或 要求 检查重点内容 是否符合要求 根据检查情 况打 失信行为 记录 检查结果 具体情况描述 对存在问题详细记录或举例说明 4 是否审批承包人提交的复测结果 验收地面线 审 查 确认场地占用计划 审批施工测量放线 是 否 5 是否审批单位工程 分部工程 分项工程的划分及 其施工组织设计 含及人员配备 施工机械设备 施工方案 含专项 及主要工艺 是 否 6 是否核算工程量清单 审批施工计量支付报表 是 否 7 是否审查工程分包 施工劳务分包是否到当地劳动 保障部门备案 是 否 8 是否审批工程原材料与混合料 并对将合格的建筑 材料签认 是 否 监理 单位 其他 审查 审批 审批严 格 有 效督促 落实 9 是否审批分项 分部工程的开工申请 对单位 分 部 分项工程 工序 含关键 签认 是 否 详见 附表 3 2 监理 企业信用 评价 附表 3 3 监理 工程师信 用评价 附表 3 4 工地 试验室及 现场检测 项目信用 评价 第 页 共 页 10 计量支付是否存在漏计 重计 超计的现象 是 否按相关规定 程序 要求审核工程计量 特别是对 安全专项费用的审核是否执行交通部的相关规定 是 否 11 是否审批施工单位在合同规定的期限内编制并提 交进度计划 是 否 12 是否审查工程施工变更 并按合同要求下达工程 变更令 是 否 检查人签字 检查人签字 受检人签字 受检人签字 质量安全监督检查情况现场记录表 一 质量安全监督检查情况现场记录表 一 质量安全管理行为检查情况记录表 质量安全管理行为检查情况记录表 1 3 51 3 5 项目名称 标段 监理单位 检查时间 年 月 日 参建单位抽查指标项标准或要求检查重点内容 是否符合要求 根据检查情 况打 失信行为 记录 检查结果 具体情况描述 对存在问题详细记录或举例说明 13 工程出现较大质量安全隐患时 是否 按合同要求 下发工程暂停令 复工指令 是 否 14 是否按合同要求 审核施工单位提交 的开工预付款担保金额 并签发 是 否 审查审批 审批严格 有 效督促落实 15 是否审核延期和索赔原因 发展情况 结果测算等资料 是否审核工程保险办理 情况 是否审查交工验收申请 是否审核 施工单位提交的合同工程交工结帐单 签 认交工结帐证书 是否按要求签发缺陷责 任终止证书 签认最后支付证书 是 否 监理 单位 其 他 资料无虚假 真实 及时 完备 是 否 详见 附表 3 2 监理企 业信用评 价 附表 3 3 监理工 程师信用 评价 附表 3 4 工地试 验室及现 场检测项 目信用评 价 第 页 共 页 人员资格无 虚假 人员与证件 签字相符 无 代签情况 是 否 环保监理 有此部分内容 并且符合 是 否 总监办建设 科学规范 满 足工程需要 是 否 注 1 检查人员可根据工程进度和特点以及监督检查的类型增加 或减少 抽查项 2 监理单位人员履约检查记录表详见附件 3 1 检查人签字 检查人签字 受检人签字 受检人签字 质量安全监督检查情况现场记录表 一 质量安全监督检查情况现场记录表 一 质量安全管理行为检查情况记录表 质量安全管理行为检查情况记录表 1 3 61 3 6 项目名称 标段 监理单位 检查时间 年 月 日 参建单位抽查指标项检查重点内容 是否符合要求 根据检查情 况打 失信行为 记录 检查结果 具体情况描述 对存在问题详细记录或举例说明 执行安全生产法律 法规 规 章和工程建设强制性标准情况 是 否 高速公路项目应开展 平安工 地 考核评价工作 执行交质监发 2012 679 号文件要求是 否 高速公路项目应开展 防坍塌 防坠落 反三违 专项整治活 动 执行厅质监字 2013 129 号文件要求是 否 开展公路桥梁和隧道工程安全 风险评估制度 如有 符合要求时 执行交质监发 2011 217 号 文件要求 是 否 开展 打非治违 专项行动执行琼交运安 2013 392 号文件要求是 否 监理 单位 其 他 开展交通运输突发事件应对活 动 执行交通运输部令 2011 年第 9 号文件要 求 是 否 详见 附表 3 2 监理企 业信用评 价 附表 3 3 监理工 程师信用 评价 附表 3 4 工地试 验室及现 场检测项 目信用评 价 第 页 共 页 开展生产安全重大事故隐患挂 牌督办制度 执行 交质监发 2012 577 号文件要求是 否 执行安全生产培训管理制度 执行国家安全生产监督管理总局令 第 44 号文件要求 是 否 开展防汛抗台工作 成立领导小组 编制专项方案 积极布署 落实 应急预案及演练有效 教育培训 物资储备 资金落实到位 作业安全防护 和达标情况良好 是 否 组织开展安全达标考评 安全 月活动 按相关文件要求开展相关活动是 否 注 1 检查人员可根据工程进度和特点以及监督检查的类型增加 或减少 抽查项 2 监理单位人员履约检查记录表详见附件 3 1 检查人签字 检查人签字 受检人签字 受检人签字 质量安全监督检查情况现场记录表 一 质量安全监督检查情况现场记录表 一 质量安全管理行为检查情况记录表 质量安全管理行为检查情况记录表 1 4 11 4 1 项目名称 标段 施工单位 检查时间 年 月 日 参建单位抽查指标项标准或要求 检查结果 具体情况描述 对存在问题详细记录或举例说 明 制度与职责 项目经理 技术负责人 试验室负责人 管理制度完善 机构健全 现场主要人员符合投标 文件 承诺 合同及相关资格要求 质量安全责任明确 落实到 人 施工组织设计 专项方案编制与报批 符合工程实际 具有针对性和可操作性 按规定程序审查 审批 大型临时工程设计方案 计算资料齐全 校验审核 程序规范 大型设备机具安全检验证书齐全 有效 日常管理规范 分包管理审查严格 管理规范 分包合同规范 管理制度健全 施工技术交底 制度健全 内容明确 交到一线人员 记录详实 及时 全面 体现工程特点 操作性强 施工 单位 基准测量人员资格 设备检定符合要求 报告审核程序规范 第 页 共 页 原材料及产品原材料 产品出厂合格证齐全 自验规定健全 程序规范 施工自检体系健全 管理规范 数据和报告客观 真实 完整 风险防控 按规定开展施工安全风险评估 专项方案 应急预案编制 及时并按规定审查和实施 有效开展安全隐患排查和平安 工地建设等各项工作 安全投入安全专项费用使用规范 安全投入满足施工需要 问题整改 对交通运输主管部门 质监机构 建设和监理单位检查 监理指令 提出的质量安全问题举一反三 对照要求及 时整改落实到位 质量安全 问题 隐 患与事故 处理隐患排查及隐患与事故处理 按照相关规定 对质量安全重大隐患或事故及时上报及时 进行处理 整改和责任落实 检查人签字 检查人签字 受检人签字 受检人签字 第 页 共 页 质量安全监督检查情况现场记录表 一 质量安全监督检查情况现场记录表 一 质量安全管理行为检查情况记录表 质量安全管理行为检查情况记录表 1 4 21 4 2 项目名称 标段 施工单位 检查时间 年 月 日 参建单位抽查指标项标准或要求检查结果 质量管理措施完善 有针对性和可操作性 落实到位 质量文件 档案管理质量控制资料 检验资料真实 齐全 建档及时 完整 工地试验室管理符合规定和工程需要 管理规范 标准化 文明施工符合标准化施工 施工现场整洁 规范 环保 质量通病防治与治理措施有针对性 操作性 落实到位 资料无虚假真实 及时 完备 人员资格无虚假人员与证件 签字相符 无代签情况 临时工程 驻地建设 拌和场 堆料场 预制场