工模仓库流程管制程序

第一版发行第 1 页 共 5 页工模仓库运作程序 恒涌恒涌电电子制品有限公司子制品有限公司 工工 模模 仓仓 库库 运运 作作 程程 序序 文件编号 文件编号 HY M2 0004 核核 准准 者 者 总经理 总总 页页 次 次 共 5 页 制订单位 制订单位 工模课 文文 件件 修修 订订 管管 制制 表表 版 次 修订 日期页次修订内容说明修订审核核准 02002 08 15新建立葛浙参陈哲智 12005 07 14重修订葛浙参 2 3 4 5 6 7 8 9 备注 1 经核准后文管中心随即发行 恒恒 涌涌 电电 子子 制制 品品 有有 限限 公公 司司 工工 模模 仓仓 库库 运运 作作 程程 序序 第一版发行 第 页 共 5 页 工模仓库运作程序 1 工模仓库运作流程表 凭单进货 质量检验 入库记录 合格品不合格品 退货 产品标识存放 规量出库 出库借用 申请报废 凭单出库 循环使用 类 一次性消 耗用品 督促归还存放 借用记录 请购物料 模具材料模具配件 消耗类工具损耗类物品 恒恒 涌涌 电电 子子 制制 品品 有有 限限 公公 司司 工工 模模 仓仓 库库 运运 作作 程程 序序 第一版发行 第 页 共 5 页 工模仓库运作程序 3 目 的 为确保工模仓库运作有一定的标准及权威 特制定其流程 4 范 围 本公司工模课所需的材料 配件及使用工具 5 权 责 仓库工作人员及相关工作人员必须履行 6 定 义 无 7 内 容 7 1 合理规划仓库 适量备用物品及使用工具存放区域 并做好明显标 识 如 物料存放示意图 7 2 做到物尽其用 先进先出 的原则 防止积压及浪费 7 2 1 目前仓库欠缺的情况下 特根据模房师付制作模具过程中所 需要的特定的材料 配件及使用工具给予适当申请购买 7 2 2 申请购买物料时必须先提交于部门管理人员 经确认核实后 由部门管理人员填写 请购单 经经理审批后购买 7 3 物品购回后 由模房师付或相关工作员进行进货验收确认 7 3 1 验收时 仓库管理员根据业务下发的 订购单 内容及物料 规格 核对无误后 按零配件标准及客户提供的经本公司业 务主管及相关管理人员核准认可的相关资料进行验收 7 3 2 验收合格之物品必须在 进货管理凭单 和 收料日报表 上填写清楚 即订单号码 日期 品名 抽检数量 尺寸 规格 判定核签后 送至业务课 并同时记录于 材料账薄 7 3 3 不合格品填写 退料单 退回供应商 并及时重新进货 验 收 以免耽误制作进度 7 4 仓库物品在其使用过程中 根据其属性可分两种方式进行使用 7 4 1 循环使用 1 公用之借用工具出库时 必须先填写 领料单 并注明使 用原因 由部门主管核批后 出库 仓库管理员将物料转 入借用类记录管理 使用者才能借用 2 借用工具供模房所有工作人员以及其部门相关人员进行借 用 借用时在 借用记录表 上记录 每日下班之前 由 仓库管理员督促归还物品 并进行质量检查和数量核对 3 在借用工具损坏的情况下 仓库管理员应该及时查明损坏 原因 损坏原因具体三种情况 a 第一种 自然易损 恒恒 涌涌 电电 子子 制制 品品 有有 限限 公公 司司 工工 模模 仓仓 库库 运运 作作 程程 序序 第一版发行 第 页 共 5 页 工模仓库运作程序 b 第二种 因操作不规则损坏 c 第三种 故意或无意损坏 根据其属性填写 报废申请单 经相关人员核实后 上报 部门主管并申请报废 按其分类 记申诫 记过 或无过 7 4 2 一次性消耗品 指第一次使用后 不再回收或不再具备再 使用价值的物品 1 领用时 必须填写 领料单 并注明领料原因 领料原 因有以下三种 a 正常领用 必须注明用于何处及使用原因 b 补损耗 注明用于何处及补领原因 c 不良品交换 自然易损或物料不良的原因 2 消耗物品数量的有效控制 根据正常生产所需以以旧换新 规量发放的方式 给予领用 7 5 按厂部规定要求 每月定期清点 并做好 每月备用类盘存 表 每月借用类盘存表 报送财务课 同时做到账物相符 的原则 8 附 件 8 1 进货管理凭单 8 2 收料日报表 8 3 材料账薄 8 4 借用记录表 8 5 报废申请单 8 6 每月借用类盘存表 8 7 每月备用类盘存表 8 8 模具请购单 8 9 订购单 8 10 退料单 8 11 领料单 9 参考文件 9 1 报废品处理程序 恒恒 涌涌 电电 子子 制制 品品 有有 限限 公公 司司 工工 模模 仓仓 库库 运运 作作 程程 序序 第一版发行 第 页 共 5 页 工模仓库运作程序 2 物料存放示意图 通 道 写 字 台 A 区 A1 铜工存放 A2 铜工存放 A3 螺丝配件类 借用刀具 工具类 B 区