质量信息管理制度---自编

质量信息管理制度质量信息管理制度 1 定义及目的 1 1 定义 质量信息 在质量形成的全过程中发生的有关质量的信息 它涉及到工 作质量 工序质量 产品质量及全员 全过程 全面 质量管理各个方面有关 质量的信息 信息源 信息输出部门 1 2 目的 为规范公司质量信息的收集与分析 及时有效地为决策和改进质量管理工 作提供支持 根据公司当前实际 制定本制度 2 适用范围 适用于产品实现全过程的质量信息管理 3 职责分配 3 1 质检部 负责对公司质量信息归口管理 对产品实现全过程的质量信息进 行记录 登记 统计汇总 归挡 对传递的信息进行跟踪验证 3 2 各部门 负责对本部门内的质量信息进行记录 以及对前阶段 前部门存 在各种质量不良因素进行反馈传递 4 管理规定 4 1 质量信息管理 4 1 1 质量信息管理是公司质量管理体系的重要组成部分 作为公司内部沟通 的重要方式之一 公司通过对产品实现全过程 包括设计一制造一售后服务 中的各种质量信息及时记录 收集 传递 分析和处理 以不断提高产品质量 和质量管理水平 并为经营决策和质量改进提供数据支持 4 1 2 质量信息管理流程 信息源 信息传递 信息接受并处理 信息反馈 4 1 3 质量信息管理原则 质量信息反馈的基本原则是全员参与 部门确认 及时反馈 质量信息反馈程序和传递方式为后对前 下对上 外对内 明确流程 强调闭环管理 4 2 质量信息分类 按信息类别划分为 产品质量信息 工作质量信息 目标达成信息三个方 面 按信息领域划分为 可分为公司内质量信息和公司外质量信息两大类 按信息形成时间划分为 日常性质量信息和定期统计性质量信息 4 3 定期统计性质量信息的记录 收集和传递具体要求如下 信息源信息名称传递方式频次接收部门 各类 检验记录 存档每工号本部门归档 生产班组 月份产品质量统计 报表 物资部 月份质量统计报表 报表月份质检部 公司月份产品质量统计报表 报表月份总经理 月份质量奖惩通报 通报公示月份部门归档 质检部 质量成本综合分析报告 报告季度总经理 月份生产计划统计报表 报表月份 总经理 综合 部 月份安全文明生产检查通报 通报公示月份部门归档 月份设备完好检查通报 通报公示月份部门归档 生产部 安装调试任务单 存档每工号本部门归档 物资部 供方业绩记录 存档每次本部门归档 客户投诉处理单 存档每次本部门归档 顾客投诉处理及售后服务汇总 报表 季度质检 财务 顾客投诉调查分析报告 报告半年总经理 顾客满意度调查表 调查表半年本部门归档 销售部 顾客满意度测量分析报告 报告半年总经理 月份外部质量成本损失报表 报表月份 财务部 季度外部质量成本损失分析报 告 报告季度 质检部 公司 部门 目标实现情况统 计表 报表季度 月份部门工作总结资料月份 月份工作计划 报表月份 综合事务部 各部门 质量信息反馈单 单据日常质检部 考评小组 成员 考评组成员月份考核记录 记录月份综合事务部 说明 以上记录 报表及报告的实施 按相关程序或制度规定执行 4 4 日常性质量信息的形成 传递 接受处理及反馈 4 4 1 日常性质量信息的形成与传递 各部门员工发现可能影响产品质量的不良因素或对产品质量保证程度达不 到要求时 工作质量 填写 质量信息反馈单 填写时 要用事实描述影响 产 品质量的现象和管理的现状以及有利于提高产品质量 提高质量管理水平的意 见 和建议 经部门经理确认 传递到公司内部 OA 网络系统 条件不具备时也可 以书面形式传递到归口部门 4 4 2 质量信息的反馈 处理和验证 质检部根据 OA 系统或书面的 质量信息反馈单 必要时组织有关人员或 部门进行评审 确认后传递到责任部门进行处理 责任部门在接到质检部传递的信息后 必须在 2 天内作出反馈处理 质检 部实施验证 4 5 质量信息的统计汇总和分析 质检部建立 质量信息汇总表 对质量信息及信息处理资料进行分类归档 定期应用统计技术进行分析 执行 数据分析控制程序 和 持续改进 纠正 和预防措施管理程序 5 5 支持和相关文件支持和相关文件 5 1 数据分析控制程序 5 2 持续改进 纠正和预防措施管理程序 6 6 记录记录 生产车间 月份产品质量统计报表 物资部 月份质量统计报表 公司月份产品质量统计报表 月份生产计划统计报表 安装调试任务单 客户投诉处理单 顾客投诉处理及售后服务汇总 月份外部质量成本损失报表 顾客满意度调查表 公司 部门 目标实现情况统计表 月份工作计划 考评组成员月份考核记录 质量信息反馈单 附录 1 生产班组生产班组 月份产品质量统计报表月份产品质量统计报表 责任部门 记录编号 JL 840 01 零部件及成品交验 总次数 零部件及成品交验 合格次数 不含返工产品 月份一次交验合 格率 月份产品一 次交验合格 率统计 月份产品质量 水平概述 主要质量问 题及建议 质检员 日期 附录 2 物资部物资部 月份产品质量统计报表月份产品质量统计报表 责任部门 物资部 记录编号 JL 840 02 外购及外协交验总 次数 外购及外协交验 合格次数 不含返工产品 月份一次交验合 格率 月份产品一 次交验合格 率统计 月份产品质量 水平概述 主要质量问 题及建议 质检员 日期 附录 3 公司公司 月份产品质量统计汇总报表月份产品质量统计汇总报表 记录编号 JL 840 03 各生产班组及班组平均值物资部月份产品一 次交验合格 率统计 月份外部质量 成本损失概述 月份内部质量 成本损失概述 暂不填 月份产品质量 状况概述 主要质量问题 概述及要求 编制 审核 日期 附录 4 质量信息反馈单质量信息反馈单 记录编号 JL 840 04 发出部门信息报告人发