各部门管理工作流程标准版

人力资源控制流程人力资源控制流程 能力意识培训 资源部制订岗 位任职条件岗 位发展规划 各部门提 出培训需 求申请 人力资 源部制 订培训 计划 外培 人力资源 部组织实 施培训内培 新职工培训 培训效果评价 考试考核 建立培 训档案 实施再培训 人员招聘人力资源部制订人员配置计划各部门根据需求提出需求申请人力资源部组织面试并办理相关手续 考勤 制造部 五金部 中塑在 1 号前将部门主管 签字审核后的考勤表交至人力资源部部 人力资源部计算非制造部 五金部及其他部门工资 人力资源部在 8 号前将办 公室考勤交至财务 人力资源部在 2 号前将加 班小时统计表下发各部门 各部门在 5 号前将签字确认 后的加班单交至人力资源部 奖罚 申请人填写奖惩 单 本部门最高领导人签字 大于等于 300 元需总经理批准 审核后由本部门文员及时交至人力资源部签署 人力资源部根据奖惩单及时张贴公告并 录入当月工资 请假管理 需请假人员提前一天在规定时间 08 00 08 30 16 30 17 00 至前台领取请假卡 根据请假卡下方备注 找相关负责人审批 员工在休假前将签署完毕的请假卡交至前台 前台在 24 小时内将请假明细卡输入系统 薪资 8 号开始计算工资 20 号把工资条发至各部门 13 号把工资明细发给财务部 离职 由线长 领班及以上级 别人员到前台领取离职 申请单和离职通知书 员工填写 完好后交 至线长 线长 文员收到离职单后在 24 小时内逐级呈报至部门经理 和人力资源部主管签字 线长或文员将 签署完毕的离 职单交至前台 前台在每周一 三 五 16 00 16 30 在公司 保安室统一办理离职手续 离职 退工 由部门文员至人力资源 部领取空白退工表 被退工人员的直接领导 将具体退工原因填写在 退工表中 本部门最高领导 人审核签字 人力资源部主 管审核签字 人力资源部在 48 小时内 办理退工手续 备注 供方送货验证 当天中午 12 00 之前来的物料 IQC 应在当天中午 5 点之前给出检验结果 12 点以后的物料在第二天中午 12 00 之前有结果 采购申请急检的除轴在一个小时内 要有检验结果其余物料都需在半小时内检验 OK 如因检验不及时造成的停线品质承担 如生产过程中发现原材料不良 应由 IQC 第一时间通知采购 采购品质技术应该在半个小时内给 出处理意见 生产线不得随便停线 所有停线通知单必须由采购签字才可生效 详见双方备忘录 采购 供方 评定 供方业绩评定考核 供方日 常管理 供方 初定 采购部收集供方信息 发放图纸及技 术验收标准 报价送 样品 A 类提供证 书质保书 品质部样 品检测合格 A 类除证书外组织现场调查 B 类进行现场调查 C 类检验记录 采购部 组织供 方评审 发至 各个 部门 登入合格 供方名录 质量跟踪卡 年度考评合格 期限整改跟踪验证无效取消 采购申请紧急放行标识追溯 交付生产使用 抽样验证 合格放行 不合格成品退回 采 购 过 程 生产计划 星期三 之前下达 库存报表 材料明细 表重要度 分级表 采购部编制采购计划 临时采购计划 采购主管审核总经理批准 按供方评定程序判评 供方送 货验证 采购部 实施采购 下达采购订单主管批准 采购 跟踪 少量不合格隔离标识 大量不合格隔离标识 供方 更换 开不合格通知单品质部组织评审 退货 让步接收 采购部通知 供方整改 跟踪 验证 有效 供方全检分拣 无效 继续供货 取消供货 样品不合格再次送检 有效继续保留 不合格 采购控制流程 合格 入库 过程的监视 和测量 过程策划的 结果的能力 质量目 标分解 管理 职责 总经理监视 考核 品质部检查 考核 各部门自检 按人机料法环对过程能力进行监视评价 跟踪验证寻找改进目标 品质部汇 总评价 产品的监视 测量 出厂检验 过程验证 进货验证 供方送检采购开 送检单 首检 品质部验证仓库堆放标识仓库点数验收 不合格品隔离 标识 合格入库 开不合格 通知单 转不合格品 控制流程 巡检交付放行自检互检完工检出厂检包装间入库 不合格品控制 进货 验证 检验不合格 隔离标识 不合格品 QA 开不合格通知 少量 5 不合格 QA 通知 采购退货 批量不合格品质部组织不合格 品评审 退货 分拣 让步接收 复检 标识追溯投入使用 QA 追踪 验证 供方采取 纠正措施 采购通知 品质部验证 下一批产品 制程验证制程不合格 单个不合格 批量不合格 操作工隔离标识 检验员隔离标识 检验员评审主管确认 开不合格通知单 返工 报废 复 检 流入下道 报废 半小时内 处理 QA 主管组 织评审 采 购参与 报废 让步放行 返工 合格 追踪 复检 合格 放行 不合格 责任部门制 定纠正措施 出厂 验证 成品不 合格 检验员开 返工单 复检合格 入库 交付后 的产品 交付后的不 合格产品 QA 分析 原因 仓库 运回 标识 隔离 责任部门编制纠正 措施并组织实施 品质部每天验证 关闭报总经理 品质信息反馈品质部填返工联络单生产部接单 当天安排 QA 确定返工方案按返工作业指导书 五大工序由品质部负责首巡检 关键尺寸由生产领班线长首巡检 不合格 测量分析改进流程 一 采购部申请紧急放行标识后先放行 少量 5 不合格 QA 通知采购退货 合格复检放行不合格 继续返工 抽样检验检验合格后本批货才能放行 转不合格流程不合格 测量分析改进流程 二 品质部 提供 采购部 提供 技术部 提供 政策法规 质量监督 认证机构 检查情况 新产品 新技术 市场信息 供方 顾客 营销部 提供 数据分析 内部信息来源 外部信息来源 品质部数据分析 提供信息 供方 过程和产品特性及 趋势包括采取预防 措施的机会 产品要求的符合性 供方满意 采购部进行业绩评 定质量目标年度考 核跟踪供方反馈 品质部提供统计技 术应用 用户信息反馈营销 部提供合同订单完 成情况跟踪 营销部提供顾客满 意度调查表 排列图 因果图 对策图 品质部进行数据 分析处理 提供改进机会及 意见 纳入文件 持续改进 上报总经理 其他 信息 突发事 件紧急 信息 潜在的存 在不合格 品统计 日常质 量体系 运行 相关部门提供 品质部提供 6 成品仓库控制流程 成品入库 生产 部通 知入 库 物料组将 产品录入 系统并打 印单据 成品仓管理员 根据单据核对 实物料号 数 量 批次以及 外包装是否符 合要求 合格进 行签单 不合格 退回 生产线物料员拉回生产线 成品入库人员根据已签的单 据将对应的产品入至库位 并在单据上填写库位号 白班将单据交至文员处审核 并将库位号录入系统 晚班将单据及时审核 并将 库位号录入系统 文员检查审 核后的单据 是否正确 单据的 分发与 保存 PASS 产品包装出库 营销部下 达整机包 装工单 仓库文员系统打印领 料单 在系统中查找 库位并写在领料单上 确认一致后发料 确认不一致立即与文员确认 包装组领料人员确认物料与领料单的内容是否一致核对无误 双方签字 单据文员做 账 存档 成品出库流程 营销部出 货计划 仓管员按 出货计划 提前一天 备料 按料号查找 库存库位 遇到缺料立 即告知文员 由文员上报 各部门 按查找库位 进行铲货 将货放至出 货备货区并 通知验货组 验货 验货合格后打包 并统计料号 数 量 批次及飞检 单号 开送货单 文员入系统 附相关资 料 手续 装车与驾 驶员交接 清楚 驾驶员交完货 后将签收的回 单点清份数并 交至文员处 文员做账及 单据的分发 保存 文员统计当 天未完成计 划的原因与 责任部门 验货不合格 品质部开出返工联络单通知生产部返工组领出返工 不良品出入 接到品质 部不良品 信息通知 品质部贴待处理单并开出信息联络单 仓管员将货物调至不良品库位 文员在 系统中调拨至待处理仓 返工组出具信息联络单到仓库领料仓库人员打印出领料单 发料 返工组 核对所领实物与领料单内容是否一致 双方确认无误 签字领料 成品盘点 部门负责 人排盘点 计划 各组盘点人 按计划对辖 区内物料进 行盘点 盘点后将盘点票交 与文员输入电子档 并于系统数对比 盘点数与系统数不 一致进行找差异 盘点数与系统数一致 OK 对差异的料号进行 重盘 找出差异 从盘亏 盘盈内录入 新的数据 必须由主 管批准方可调帐 电脑账的处理及盘点票 的保存 以备下次查询 盘点完成后 次日早 上进行复盘 抽盘 盘点期间任何人员不得进入仓库 静态盘点 不许入库 出库 当日出货应在前一日完成 盘点人员需做到数据的真实 准确 无误 区分状态 原材