青岛海诺质量管理手册

质量管理手册质量管理手册 HN A 01 第第 1 版版 实施日期 实施日期 2008 01 28 第第 1 页页 共共 23 页页 目目 录录 章节章节 名名 称称 页页 码码 文件更改记录文件更改记录 2 2 批准令批准令 3 3 公司简介公司简介 4 4 1 1 质量管理手册质量管理手册 的管理的管理 5 5 2 2 质量管理体系范围质量管理体系范围 6 86 8 3 3 术语和定义术语和定义 6 6 4 4 质量管理体系质量管理体系 7 87 8 5 5 管理职责管理职责 9 119 11 6 6 资源管理资源管理 1212 7 7 产品实现产品实现 15 1715 17 8 8 测量 分析和改进测量 分析和改进 18 2018 20 附件 附件 程序文件清单程序文件清单 2121 附件 附件 职能要素分配表职能要素分配表 2222 附件 附件 工艺流程图工艺流程图 2323 质量管理手册质量管理手册 HN A 01 第第 1 版版 实施日期 实施日期 2008 01 28 第第 2 页页 共共 23 页页 文文 件件 更更 改改 记记 录录 序号序号章节号章节号更改次数更改次数更改单号更改单号更改方式更改方式更改人更改人生效日期生效日期 质量管理手册质量管理手册 HN A 01 第第 1 版版 实施日期 实施日期 2008 01 28 第第 3 页页 共共 23 页页 质量手册 发布令 规范公司管理 保证产品质量 确保公司信誉 创造经济效益是公司发展的 宗旨 为保证公司的产品质量 真正做到让顾客满意 服务于社会 我公司按照 ISO TS16949 2002 的要求 并结合公司实际 建立起完整的公司质量管理体 系 形成青岛海诺铸业有限公司的 质量手册 现予以批准发布 质量手册 阐明公司的质量方针 描述公司的质量管理体系 它对内是 进行质量管理的基本法规 对外是公司质量保证能力的证实文件 质量手册 是我公司的质量法规 本公司所有部门及全体员工必须遵守 并严格执行手册中的各项规定 汽车行业产品执行质量体系全部文件 非汽车 产品根据顾客的要求执行相应的文件 并持续 有效地实施 以确保公司各项 质量活动按本手册规定运行 使公司的质量管理进一步科学化 规范化 总经理总经理 刘军魁刘军魁 批准日期 批准日期 2008 02 282008 02 28 质量管理手册质量管理手册 HN A 01 第第 1 版版 实施日期 实施日期 2008 01 28 第第 4 页页 共共 23 页页 公公 司司 简简 介介 青岛海诺钛业有限公司地处山东省青岛临港工业区 距离黄岛前港湾青岛海诺钛业有限公司地处山东省青岛临港工业区 距离黄岛前港湾 1515 公里 距离青公里 距离青 岛流亭机场岛流亭机场 6060 公里路程 拥有便利的物流条件和宽敞的业务交流平台 公司是集模具制造 公里路程 拥有便利的物流条件和宽敞的业务交流平台 公司是集模具制造 熔模精密铸造 机械加工 表面光饰处理为一体的综合性制造企业 生产铁基 铜基 铝熔模精密铸造 机械加工 表面光饰处理为一体的综合性制造企业 生产铁基 铜基 铝 基等材料基体的精铸件及其深加工产品 产品应用十分广泛 主要应用在基等材料基体的精铸件及其深加工产品 产品应用十分广泛 主要应用在船舶 汽车 体船舶 汽车 体 育器材 食品 化工 医疗 等领域 其中以不锈钢游艇五金为主导产品 育器材 食品 化工 医疗 等领域 其中以不锈钢游艇五金为主导产品 模具制造采用先进的数控加工中心及电加工设备 主要从事铝合金的模具制作 年生模具制造采用先进的数控加工中心及电加工设备 主要从事铝合金的模具制作 年生 产模具量为产模具量为 20002000 付左右 付左右 熔模精密铸造采用先进的硅溶胶生产工艺流程 可生产各类碳钢 合金钢 不锈钢 熔模精密铸造采用先进的硅溶胶生产工艺流程 可生产各类碳钢 合金钢 不锈钢 耐热钢等铁基材质产品和铜基 铝基材质产品的精密铸件 是一个具有现代化规模的熔模耐热钢等铁基材质产品和铜基 铝基材质产品的精密铸件 是一个具有现代化规模的熔模 铸造专业生产基地 月产铸件达铸造专业生产基地 月产铸件达 200200 吨以上 吨以上 机械加工全部使用台湾 韩国产的机械加工全部使用台湾 韩国产的 CNCCNC 车床和综合加工中心机 加工产品精度高 表车床和综合加工中心机 加工产品精度高 表 面光洁度好 月加工能力面光洁度好 月加工能力 2020 万件 万件 表面光饰处理采用砂带抛光工艺及振动研磨工艺 月处理能力表面光饰处理采用砂带抛光工艺及振动研磨工艺 月处理能力 100100 吨 吨 公司拥有从美国 德国 韩国 台湾进口全套的生产 检测设备 全自动射蜡机 公司拥有从美国 德国 韩国 台湾进口全套的生产 检测设备 全自动射蜡机 CNCCNC 车床 综合加工中心机 光谱分析仪 三坐标测量仪 投影仪 盐雾实验机 金相分析仪 车床 综合加工中心机 光谱分析仪 三坐标测量仪 投影仪 盐雾实验机 金相分析仪 本公司采用的材料标准有国标本公司采用的材料标准有国标 GBGB 美标 美标 ASTMASTM AISIAISI 德标 德标 DINDIN 日标 日标 JISJIS 英标 英标 BSBS 等 等 公司已建立自有的销售网络 除了满足国内市场需求外 公司已建立自有的销售网络 除了满足国内市场需求外 9090 的产品出口至美国 意 的产品出口至美国 意 大利 韩国 法国 德国 大利 韩国 法国 德国 瑞典 新加坡 台湾等许多国家和地区 瑞典 新加坡 台湾等许多国家和地区 青岛海诺铸业有限公司以质量和信誉为公司生命的宗旨 团结拼搏为企业发展精神 青岛海诺铸业有限公司以质量和信誉为公司生命的宗旨 团结拼搏为企业发展精神 以真诚合作 互利互惠 共同发展为原则 竭诚为广大客商提供优质产品和以真诚合作 互利互惠 共同发展为原则 竭诚为广大客商提供优质产品和 100100 的满意 的满意 服务 并愿与世界各国的朋友携手共创美好未来 青岛海诺铸业有限公司热忱欢迎国内外服务 并愿与世界各国的朋友携手共创美好未来 青岛海诺铸业有限公司热忱欢迎国内外 客户到公司参观 洽谈业务 客户到公司参观 洽谈业务 质量管理手册质量管理手册 HN A 01 第第 1 版版 实施日期 实施日期 2008 01 28 第第 5 页页 共共 23 页页 1 1 质量管理手册质量管理手册 管理管理 1 1 1 1 质量管理手册质量管理手册 的编制 审批和发放 的编制 审批和发放 1 1 1 1 1 1 质量管理手册质量管理手册 的编制应覆盖标准要求 的编制应覆盖标准要求 1 1 2 1 1 2 质量管理手册质量管理手册 由管理部组织编写 管理者代表审核 总经理批准后发布实施 由管理部组织编写 管理者代表审核 总经理批准后发布实施 1 1 31 1 3 手册分手册分 受控受控 和和 非受控非受控 版本 版本 1 1 3 1 1 1 3 1 受控受控 版本在每页的右上角加盖版本在每页的右上角加盖 受控受控 标记 由管理部负责编号 按总经理标记 由管理部负责编号 按总经理 指定的范围发放并登记 指定的范围发放并登记 1 1 3 2 1 1 3 2 非受控非受控 版本在封面加盖版本在封面加盖 非受控非受控 标记 对外分发时由管理者代表批准 管标记 对外分发时由管理者代表批准 管 理部负责发放并登记 理部负责发放并登记 1 2 1 2 质量管理手册质量管理手册 的修改的修改 1 2 11 2 1 公司所有工作人员均有权向公司提出修改公司所有工作人员均有权向公司提出修改 质量管理手册质量管理手册 的建议 修改程序如下 的建议 修改程序如下 修改建议人向管理部提交修改申请 管理部组织文件评审 需要更改时报管理者代修改建议人向管理部提交修改申请 管理部组织文件评审 需要更改时报管理者代 表审核 总经理批准后 由管理部对所有表审核 总经理批准后 由管理部对所有 受控受控 手册按手册按 文件控制程序文件控制程序 的规定进行的规定进行 更改 不需要更改时由管理部向修改建议人解释原因 更改 不需要更改时由管理部向修改建议人解释原因 1 2 2 1 2 2 非受控非受控 的的 质量手册质量手册 不受更改控制 不受更改控制 1 3 1 3 质量手册质量手册 的换版 的换版 1 3 1 1 3 1 质量手册质量手册 在以下情况应予以换版 在以下情况应予以换版 a a 体系依据的标准要求发生重大变化时 体系依据的标准要求发生重大变化时 b b 质量管理体系发生重大变化 质量管理体系发生重大变化 c c 总经理认为必要时 总经理认为必要时 1 3 2 1 3 2 质量管理手册质量管理手册 换版时由管理部提出申请 报管理者代表审核 总经理批准后实换版时由管理部提出申请 报管理者代表审核 总经理批准后实 施 施 质量管理手册质量管理手册 换版后应由总经理重新批准 新换版后应由总经理重新批准 新 质量管理手册质量管理手册 发放时 管理部发放时 管理部 应将作废应将作废 质量管理手册质量管理手册 收回 销毁或加收回 销毁或加 作废作废 标识 并予以记录 标识 并予以记录 1 4 1 4 质量管理手册质量管理手册 的保管的保管 质量管理手册质量管理手册 的持有人要妥善保管 不得私自转借 复印 不得损坏 丢失 的持有人要妥善保管 不得私自转借 复印 不得损坏 丢失 管理部每半年对质量手册的使用 保管情况进行抽查 当工作发生变动时 持有人要及管理部每半年对质量手册的使用 保管情况进行抽查 当工作发生变动时 持有人要及 时找管理部办理手续 时找管理部办理手续 1 5 1 5 质量管理手册质量管理手册 的解释权归总经理或由其授权人 的解释权归总经理或由其授权人 质量管理手册质量管理手册 HN A 01 第第 1 版版 实施日期 实施日期 2008 01 28 第第 6 页页 共共 23 页页 2 2 质量管理体系范围 质量管理体系范围 2 12 1 体系覆盖产品范围体系覆盖产品范围 精密金属件的设计 制造 光饰处理 加工和服务 精密金属件的设计 制造 光饰处理 加工和服务 2 22 2 标准删减及理由标准删减及理由 无无 3 3 术语和定义 术语和定义 本手册采用本手册采用ISO TS16949 2002给出的术语和定义 给出的术语和定义 本手册使用以下供应链 本手册使用以下供应链 供方供方 组织组织 顾客顾客 质量管理手册质量管理手册 HN A 01 第第 1 版版 实施日期 实施日期 2008 01 28 第第 7 页页 共共 23 页页 4 4 质量管理体系 质量管理体系 4 14 1 总要求总要求 4 1 14 1 1 本公司按本公司按ISO TS16949 2002标准的要求建立质量管理体系 形成文件 加以标准的要求建立质量管理体系 形成文件 加以 实施和保持 并持续改进 为此 公司应做到以下要求 实施和保持 并持续改进 为此 公司应做到以下要求 a a 组织人员识别公司质量管理体系所需的过程 包括对公司产品质量有影响的所有组织人员识别公司质量管理体系所需的过程 包括对公司产品质量有影响的所有 外包过程 外包过程 b b 确定这些过程的顺序和相互作用 确定这些过程的顺序和相互作用 c c 确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法 确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法 d d 确保可以获得必要的资源和信息 以支持这些过程的运作和监视 确保可以获得必要的资源和信息 以支持这些过程的运作和监视 e e 测量 监视和分析这些过程 测量 监视和分析这些过程 f f 实施必要的措施 以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进 实施必要的措施 以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进 g g 按按ISO TS16949 2002标准的要求管理这些过程 标准的要求管理这些过程 4 1 24 1 2 质量管理体系所需的过程包括与管理活动 资源提供 产品实现和测量有关的过质量管理体系所需的过程包括与管理活动 资源提供 产品实现和测量有关的过 程 这些过程及其相互关系将在本章及以下四章中加以描述 程 这些过程及其相互关系将在本章及以下四章中加以描述 4 1 34 1 3 本公司通过以下过程建立和维护质量管理体系本公司通过以下过程建立和维护质量管理体系 a a 确定顾客及其它相关方的要求和期望确定顾客及其它相关方的要求和期望 b b 建立质量方针和质量目标建立质量方针和质量目标 c c 确定实现质量目标所必须的过程和职责确定实现质量目标所必须的过程和职责 d d 确定和提供实现质量目标必须的资源确定和提供实现质量目标必须的资源 e e 规定测量每个过程的有效性的方法规定测量每个过程的有效性的方法 f f 应用这些方法确定每个过程的有效性应用这些方法确定每个过程的有效性 g g 确定防止不合格并消除其原因的措施确定防止不合格并消除其原因的措施 h h 建立和应用过程以持续改进质量管理体系 建立和应用过程以持续改进质量管理体系 4 24 2 文件要求文件要求 4 2 14 2 1 总则总则 本公司的质量管理体系文件包括 质量方针和质量目标 质量手册 程序文件 质本公司的质量管理体系文件包括 质量方针和质量目标 质量手册 程序文件 质 量计划 作业指导书 工作标准 记录表格 外来文件等 将上述文件划分为三个层次 量计划 作业指导书 工作标准 记录表格 外来文件等 将上述文件划分为三个层次 文件结构如下 文件结构如下 A A B B C C 质量管理手册及方针目标质量管理手册及方针目标 程程 序序 文文 件件 作业文件及表格记录作业文件及表格记录 质量管理手册质量管理手册 HN A 01 第第 1 版版 实施日期 实施日期 2008 01 28 第第 8 页页 共共 23 页页 4 2 24 2 2 质量手册质量手册 公司编制并保持质量手册 质量手册由管理部编制 管理者代表审核 总经理批准公司编制并保持质量手册 质量手册由管理部编制 管理者代表审核 总经理批准 发布 内容包括 发布 内容包括 a a 公司的质量方针和质量目标 公司的质量方针和质量目标 b b 质量管理体系范围及删减的细节与合理性 质量管理体系范围及删减的细节与合理性 c c 质量管理体系所涉及到的各部门的职责和权限 质量管理体系所涉及到的各部门的职责和权限 d d 质量管理体系程序文件及作业文件的引用 质量管理体系程序文件及作业文件的引用 e e 质量管理体系过程及相互作用的表述 质量管理体系过程及相互作用的表述 4 2 34 2 3 文件控制文件控制 公司制定并保持公司制定并保持 文件控制程序文件控制程序 以控制和管理公司要求的所有质量管理体系文件 以控制和管理公司要求的所有质量管理体系文件 程序文件中应对以下方面作出明确规定 程序文件中应对以下方面作出明确规定 a a 文件发布前得到授权人批准 以确保文件是充分和适宜的 文件发布前得到授权人批准 以确保文件是充分和适宜的 b b 当质量管理体系发生重大变化或因采取纠正措施 预防措施或其它原因需要进行当质量管理体系发生重大变化或因采取纠正措施 预防措施或其它原因需要进行 文件改进时 应组织有关部门对文件进行评审 修订 并确保修订前经授权人重新批准 文件改进时 应组织有关部门对文件进行评审 修订 并确保修订前经授权人重新批准 c c 建立并保持文件更改记录 以识别文件的现行修改状态 建立并保持文件更改记录 以识别文件的现行修改状态 d d 控制文件发放以确保在使用处可获得有效版本的适用文件 控制文件发放以确保在使用处可获得有效版本的适用文件 e e 使用者对文件予以登记和管理 以确保文件保持清晰 易于识别 使用者对文件予以登记和管理 以确保文件保持清晰 易于识别 f f 正确识别并通过有效途径得到公司所需要的外来文件 对外来文件进行登记 控正确识别并通过有效途径得到公司所需要的外来文件 对外来文件进行登记 控 制分发并及时更新 制分发并及时更新 g g 及时从各活动或工作场所撤出作废文件 防止作废文件的非预期使用 若因任何及时从各活动或工作场所撤出作废文件 防止作废文件的非预期使用 若因任何 原因而保留作废文件时 保留部门对这些文件进行适当的标识 原因而保留作废文件时 保留部门对这些文件进行适当的标识 4 2 44 2 4 记录控制记录控制 公司根据公司根据ISO TS16949 2002标准的要求和公司的实际情况确定并保持相应的质标准的要求和公司的实际情况确定并保持相应的质 量记录 公司建立并保持量记录 公司建立并保持 记录控制程序记录控制程序 对质量记录的标识 储存 保护 检索 保 对质量记录的标识 储存 保护 检索 保 存期限和处置控制作出规定 并采取适当措施和方法 确保质量记录保持清晰 整洁 存期限和处置控制作出规定 并采取适当措施和方法 确保质量记录保持清晰 整洁 易于识别和检索 易于识别和检索 质量管理手册质量管理手册 HN A 01 第第 1 版版 实施日期 实施日期 2008 01 28 第第 9 页页 共共 23 页页 5 5 管理职责 管理职责 5 15 1 管理承诺管理承诺 总经理应通过以下活动 对建立 实施质量管理体系并持续改进其有效性所作出的总经理应通过以下活动 对建立 实施质量管理体系并持续改进其有效性所作出的 承诺提供证据 承诺提供证据 a a 采取培训 内部网络 宣传 会议等各种形式向公司员工传达满足顾客和法律法规采取培训 内部网络 宣传 会议等各种形式向公司员工传达满足顾客和法律法规 要求的重要性 要求的重要性 b b 制定公司的质量方针 制定公司的质量方针 c c 制定公司质量目标并将其分解到相关职能部门 制定公司质量目标并将其分解到相关职能部门 d d 定期组织管理评审 定期组织管理评审 e e 为质量管理体系有效运作提供必要的资源 为质量管理体系有效运作提供必要的资源 5 25 2 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点 总经理应以增强顾客满意为目标 为此应做到 总经理应以增强顾客满意为目标 为此应做到 a a 按照按照ISO TS16949 2002标准标准 7 2 17 2 1 及本手册及本手册 7 2 17 2 1 的要求识别并确定顾客明的要求识别并确定顾客明 示或隐含的需求和期望 示或隐含的需求和期望 b b 将顾客的要求和期望转化为公司的要求 将顾客的要求和期望转化为公司的要求 c c 实现和满足上述要求 并最终使顾客满足 实现和满足上述要求 并最终使顾客满足 d d 对顾客满意度进行测量和分析 并采取措施不断提高顾客满意度 对顾客满意度进行测量和分析 并采取措施不断提高顾客满意度 5 35 3 质量方针和目标质量方针和目标 5 3 15 3 1 本公司的质量方针和目标是 本公司的质量方针和目标是 持续改进 品质为先 顾客为重持续改进 品质为先 顾客为重 2008 20102008 2010 年质量目标 顾客满意率达到年质量目标 顾客满意率达到 98 98 交期符合率达到 交期符合率达到 98 98 铸件成品率为 铸件成品率为 95 95 加工和抛光成品率达到 加工和抛光成品率达到 99 99 5 3 25 3 2 年度质量方针是本公司一切质量活动的纲领 由总经理提出 董事会讨论通过 并年度质量方针是本公司一切质量活动的纲领 由总经理提出 董事会讨论通过 并 经董事长批准 经董事长批准 5 3 35 3 3 总经理确保公司质量方针和目标满足以下要求 总经理确保公司质量方针和目标满足以下要求 a a 适合于公司的宗旨 适合于公司的宗旨 b b 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺 c c 为制定和评审年度质量目标提供框架 为制定和评审年度质量目标提供框架 d d 公司通过宣传 培训和会议等多种形式确保质量方针被全体员工所理解 公司通过宣传 培训和会议等多种形式确保质量方针被全体员工所理解 e e 通过管理评审等手段对质量方针适宜性进行评审 必要时对其进行修改 确保其通过管理评审等手段对质量方针适宜性进行评审 必要时对其进行修改 确保其 持续适宜公司的发展状况 持续适宜公司的发展状况 5 45 4 策划策划 5 4 15 4 1 质量目标质量目标 5 4 1 15 4 1 1 为实施公司的质量方针 总经理每为实施公司的质量方针 总经理每 1212 个月组织中层以上管理人员对公司的年度个月组织中层以上管理人员对公司的年度 质量目标进行测量和评价 并对下一年度质量目标进行策划 质量目标应符合以下要求质量目标进行测量和评价 并对下一年度质量目标进行策划 质量目标应符合以下要求 a a 与质量方针保持一致 与质量方针保持一致 b b 可测量 可测量 质量管理手册质量管理手册 HN A 01 第第 1 版版 实施日期 实施日期 2008 01 28 第第 10 页页 共共 23 页页 c c 包括满足产品要求所需要的内容 包括满足产品要求所需要的内容 d d 在相关职能和层次上建立质量目标 比如公司质量目标和部门质量目标 部门质在相关职能和层次上建立质量目标 比如公司质量目标和部门质量目标 部门质 量目标应包含其所有质量职能上的质量目标 量目标应包含其所有质量职能上的质量目标 5 4 1 25 4 1 2 年度质量目标是全公司质量工作的努力方向 由总经理办公会讨论通过 总经理年度质量目标是全公司质量工作的努力方向 由总经理办公会讨论通过 总经理 批准发布 公司通过宣传 培训 测量 评价和改进等手段确保质量目标被全体员工所批准发布 公司通过宣传 培训 测量 评价和改进等手段确保质量目标被全体员工所 理解并持续适宜公司的发展状况 理解并持续适宜公司的发展状况 5 4 25 4 2 质量管理体系策划质量管理体系策划 5 4 2 15 4 2 1 总经理指定管理者代表组织有关人员对质量管理体系进行策划 确保质量管理体总经理指定管理者代表组织有关人员对质量管理体系进行策划 确保质量管理体 系符合系符合ISO TS16949 2002标准要求及质量目标的顺利实现 标准要求及质量目标的顺利实现 5 4 2 25 4 2 2 在对质量管理体系的更改进行策划和实施时 总经理及其指定的管理者代表应采在对质量管理体系的更改进行策划和实施时 总经理及其指定的管理者代表应采 取措施 保持质量管理体系的完整性 取措施 保持质量管理体系的完整性 5 55 5 职责 权限和沟通职责 权限和沟通 5 5 15 5 1 职责和权限职责和权限 5 5 1 15 5 1 1 与质量管理体系有关的各部门及其相互关系见组织机构图 与质量管理体系有关的各部门及其相互关系见组织机构图 5 5 1 25 5 1 2 公司明文规定各部门各岗位的职责权限 并通过文件发放 培训和学习使员工公司明文规定各部门各岗位的职责权限 并通过文件发放 培训和学习使员工 明确各自的职责和权限 有关人员职责和权限见明确各自的职责和权限 有关人员职责和权限见 岗位职责及任职条件岗位职责及任职条件 5 5 25 5 2 管理者代表管理者代表 总经理任命管理者代表 并赋予其以下职责和权限 总经理任命管理者代表 并赋予其以下职责和权限 a a 确保质量管理体系所需的过程得到建立 实施和保持 确保质量管理体系所需的过程得到建立 实施和保持 b b 组织内部质量审核 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求 组织内部质量审核 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求 c c 确保在整个组织内提高对顾客要求的意识 确保在整个组织内提高对顾客要求的意识 d d 与质量管理体系有关事宜的外部联络 与质量管理体系有关事宜的外部联络 质量管理手册质量管理手册 HN A 01 第第 1 版版 实施日期 实施日期 2008 01 28 第第 11 页页 共共 23 页页 5 5 35 5 3 内部沟通内部沟通 总经理应确定在公司内不同层次和职能之间 就质量管理体系的有效性 包括质量总经理应确定在公司内不同层次和职能之间 就质量管理体系的有效性 包括质量 目标的完成情况进行沟通 达到相互了解 实现全员参与沟通的方式 可采用文件 面目标的完成情况进行沟通 达到相互了解 实现全员参与沟通的方式 可采用文件 面 谈 电话 报表 会议 布告栏 内部网络等各种媒体 谈 电话 报表 会议 布告栏 内部网络等各种媒体 5 65 6 管理评审管理评审 5 6 15 6 1 总则总则 总经理应按计划的时间间隔评审质量管理体系 以确保其持续的适宜性 充分性和总经理应按计划的时间间隔评审质量管理体系 以确保其持续的适宜性 充分性和 有效性 评审应包括评价质量管理体系的有效性和效率 以及确定质量管理体系改进的有效性 评审应包括评价质量管理体系的有效性和效率 以及确定质量管理体系改进的 机会和变更的需要 包括质量方针和质量目标 公司应建立并保持管理评审的记录 机会和变更的需要 包括质量方针和质量目标 公司应建立并保持管理评审的记录 5 6 25 6 2 评审输入评审输入 管理评审的输入包括以下方面的信息 管理评审的输入包括以下方面的信息 a a 审核结果 审核结果 b b 顾客反馈 顾客反馈 c c 过程的业绩和产品的符合性 过程的业绩和产品的符合性 d d 预防和纠正措施的状况 预防和纠正措施的状况 e e 以往管理评审的跟踪措施 以往管理评审的跟踪措施 f f 可能影响质量管理体系的策划的变更 可能影响质量管理体系的策划的变更 g g 改进的建议 改进的建议 5 6 35 6 3 评审输出评审输出 管理评审的输出包括对以下方面作出的决定和确定的措施 管理评审的输出包括对以下方面作出的决定和确定的措施 a a 质量管理体系及其过程有效性的改进 质量管理体系及其过程有效性的改进 b b 与顾客要求有关的产品的改进 与顾客要求有关的产品的改进 c c 资源需求 资源需求 5 6 45 6 4 管理评审过程和活动具体执行管理评审过程和活动具体执行 管理评审程序管理评审程序 质量管理手册质量管理手册 HN A 01 第第 1 版版 实施日期 实施日期 2008 01 28 第第 12 页页 共共 23 页页 6 6 资源管理 资源管理 6 16 1 资源的提供资源的提供 6 1 16 1 1 公司总经理确定并及时提供所需的资源 以便 公司总经理确定并及时提供所需的资源 以便 a a 实施 保持质量管理体系并持续改进其有效性 实施 保持质量管理体系并持续改进其有效性 b b 通过满足顾客要求 增强顾客满意 通过满足顾客要求 增强顾客满意 6 1 26 1 2 公司质量管理体系运作所需的资源 包括人力资源 基础设施 工作环境 信息公司质量管理体系运作所需的资源 包括人力资源 基础设施 工作环境 信息 及财务资源等 及财务资源等 6 26 2 人力资源人力资源 6 2 16 2 1 总则总则 从事影响产品质量工作的人员必须具备相应的工作能力 公司从人员所受到的教育从事影响产品质量工作的人员必须具备相应的工作能力 公司从人员所受到的教育 和培训 所具有的技能和经历判断其工作能力及是否胜任工作 和培训 所具有的技能和经历判断其工作能力及是否胜任工作 6 2 26 2 2 能力 意识和培训能力 意识和培训 公司应 公司应 a a 根据各岗位从事的工作对产品质量影响的程度 确定各岗位人员所必须的工作能根据各岗位从事的工作对产品质量影响的程度 确定各岗位人员所必须的工作能 力 力 b b 根据工作能力要求 对各岗位人员进行评定以确定是否胜任现工作 根据工作能力要求 对各岗位人员进行评定以确定是否胜任现工作 c c 根据岗位要求及评定情况 采取在岗培训 脱岗培训 岗位调整 招聘符合要求根据岗位要求及评定情况 采取在岗培训 脱岗培训 岗位调整 招聘符合要求 的人员等措施以满足这些需求 的人员等措施以满足这些需求 d d 评价所采取措施的有效性 评价所采取措施的有效性 e e 通过培训 确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性 以及如何为实现质量通过培训 确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性 以及如何为实现质量 目标作出贡献 目标作出贡献 f f 对员工教育 培训 技能和经历等记录予以保存 对员工教育 培训 技能和经历等记录予以保存 6 2 36 2 3 具体活动按具体活动按 人力资源保障程序人力资源保障程序 执行 执行 6 36 3 基础设施基础设施 6 3 16 3 1 本公司为实现产品符合性所需的基础设施包括 本公司为实现产品符合性所需的基础设施包括 a a 厂房和相关的设施 厂房和相关的设施 b b 生产设备和检验设备 生产设备和检验设备 c c 支持性服务 如运输和通讯 支持性服务 如运输和通讯 d d 计算机网络 计算机网络 6 3 26 3 2 公司采取措施 确保上述设施的提供 并适当维护相应的基础设施 设备维护活公司采取措施 确保上述设施的提供 并适当维护相应的基础设施 设备维护活 动执行动执行 设备管理控制程序设备管理控制程序 6 46 4 工作环境工作环境 6 4 16 4 1 本公司通过对以下工作环境进行管理 确保本公司产品的符合性 本公司通过对以下工作环境进行管理 确保本公司产品的符合性 a a 采取措施确保工作场所环境条件 如温度 湿度 通风等适于本公司产品的生产 采取措施确保工作场所环境条件 如温度 湿度 通风等适于本公司产品的生产 并确保环境条件适于员工工作 必要时可以采取适当的防护措施 并确保环境条件适于员工工作 必要时可以采取适当的防护措施 b b 本公司通过优秀的企业文化和有效的激励机制 创造良好的人际环境 为员工提本公司通过优秀的企业文化和有效的激励机制 创造良好的人际环境 为员工提 供优越的发展空间 供优越的发展空间 质量管理手册质量管理手册 HN A 01 第第 1 版版 实施日期 实施日期 2008 01 28 第第 13 页页 共共 23 页页 7 7 产品实现产品实现 7 17 1 产品实现的策划产品实现的策划 7 1 17 1 1 本公司在质量管理体系建立时对产品实现所需的过程进行了充分策划 质量管理本公司在质量管理体系建立时对产品实现所需的过程进行了充分策划 质量管理 体系策划的输出即为本质量手册及相关质量体系文件 体系策划的输出即为本质量手册及相关质量体系文件 本公司产品实现的策划与质量管理体系其他过程的要求相一致 本公司产品实现的策划与质量管理体系其他过程的要求相一致 7 1 27 1 2 公司在开发生产新产品或原有产品有特殊要求时应由业务部组织有关部门进行产品公司在开发生产新产品或原有产品有特殊要求时应由业务部组织有关部门进行产品 提供的策划 形成质量计划 并确定以下方面的内容 提供的策划 形成质量计划 并确定以下方面的内容 a a 产品的质量目标和要求 产品的质量目标和要求 b b 针对产品确定过程 文件和资源的需求 针对产品确定过程 文件和资源的需求 c c 产品所要求的验证 确认 监视 检验和试验活动 以及产品接收准则 产品所要求的验证 确认 监视 检验和试验活动 以及产品接收准则 d d 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录 7 27 2 与顾客有关的过程与顾客有关的过程 7 2 17 2 1 确定与产品有关的要求确定与产品有关的要求 公司业务部应确定 公司业务部应确定 a a 顾客规定的要求 包括对交付及交付后活动的要求 顾客规定的要求 包括对交付及交付后活动的要求 b b 顾客虽然没有规定 但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求 顾客虽然没有规定 但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求 c c 与产品有关的法律法规要求 与产品有关的法律法规要求 d d 组织确定的与产品要求有关的附加要求 组织确定的与产品要求有关的附加要求 7 2 27 2 2 与产品有关要求的评审与产品有关要求的评审 公司业务部组织研发部 工程部 质管部 管理部 制造部评审与产品有关的要求 公司业务部组织研发部 工程部 质管部 管理部 制造部评审与产品有关的要求 评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行 如 接受合同或订单及接收合同或评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行 如 接受合同或订单及接收合同或 订单的更改 订单的更改 并应确保 并应确保 a a 产品要求得到规定 产品要求得到规定 b b 与以前表述不一致的合同或订单的要求已经解决 与以前表述不一致的合同或订单的要求已经解决 c c 公司有能力满足规定的要求 公司有能力满足规定的要求 保持评审结果及评审所引发的措施的记录 保持评审结果及评审所引发的措施的记录 若顾客提供的要求没有形成文件 业务部在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认 若顾客提供的要求没有形成文件 业务部在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认 若产品要求发生变更 有关部门应确保相关文件得到修改 并确保相关人员知道已若产品要求发生变更 有关部门应确保相关文件得到修改 并确保相关人员知道已 变更的要求 变更的要求 7 2 37 2 3 顾客沟通顾客沟通 公司确定并实施与顾客沟通的有效安排 规定沟通的方式和方法 并对顾客沟通情公司确定并实施与顾客沟通的有效安排 规定沟通的方式和方法 并对顾客沟通情 况进行检查 以确保沟通的有效性 沟通内容至少包括以下有关方面 况进行检查 以确保沟通的有效性 沟通内容至少包括以下有关方面 a a 产品信息 产品信息 b b 问询 合同或订单的处理 包括对其的修改 问询 合同或订单的处理 包括对其的修改 c c 顾客反馈 包括顾客投诉 顾客反馈 包括顾客投诉 7 2 47 2 4 与顾客有关的过程按与顾客有关的过程按 与顾客有关的过程控制程序与顾客有关的过程控制程序 执行 执行 质量管理手册质量管理手册 HN A 01 第第 1 版版 实施日期 实施日期 2008 01 28 第第 14 页页 共共 23 页页 7 37 3 设计和开发设计和开发 7 3 17 3 1 设计和开发策划设计和开发策划 公司研发部应根据需要对铸件 模具 制造工艺 工具工装的设计开发进行策划 公司研发部应根据需要对铸件 模具 制造工艺 工具工装的设计开发进行策划 编制产品开发策划和评审记录并确定以下内容 编制产品开发策划和评审记录并确定以下内容 a a 设计和开发阶段 设计和开发阶段 b b 适合每个设计和开发阶段的评审 验证和确认活动 适合每个设计和开发阶段的评审 验证和确认活动 c c 设计和开发的职责和权限 设计和开发的职责和权限 当设计和开发需要不同设计小组合作进行时 研发部在制定产品开发策划和评审记当设计和开发需要不同设计小组合作进行时 研发部在制定产品开发策划和评审记 录时应明确职责分工及沟通方式 并对各小组之间的接口进行管理 录时应明确职责分工及沟通方式 并对各小组之间的接口进行管理 随着设计和开发的进展 研发部可以根据需要调整或更新设计开发策划 随着设计和开发的进展 研发部可以根据需要调整或更新设计开发策划 7 3 27 3 2 设计和开发输入设计和开发输入 研发部门研发部门 人员应确定与产品要求有关的输入并保持记录 包括 人员应确定与产品要求有关的输入并保持记录 包括 a a 功能和性能要求 功能和性能要求 b b 适用的法律法规要求 适用的法律法规要求 c c 适用时 以前类似设计提供的信息 适用时 以前类似设计提供的信息 d d 设计和开发所必须的其它要求 设计和开发所必须的其它要求 研发部门研发部门 人员应对输入的充分性进行评审 设计要求应完整 清楚 并且不能自相人员应对输入的充分性进行评审 设计要求应完整 清楚 并且不能自相 矛盾 矛盾 7 3 37 3 3 设计和开发输出设计和开发输出 为便于对设计和开发输出进行验证 设计输出应以图纸或文件形式提出 并达到以为便于对设计和开发输出进行验证 设计输出应以图纸或文件形式提出 并达到以 下要求 下要求 a a 满足设计和开发输入的要求 满足设计和开发输入的要求 b b 为采购 生产和服务提供适当的信息 为采购 生产和服务提供适当的信息 c c 包含或引用产品接收准则 包含或引用产品接收准则 d d 规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性 规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性 7 3 47 3 4 设计和开发评审设计和开发评审 研发部根据产品开发策划和评审记录安排在适宜的阶段组织设计开发部门代表对设研发部根据产品开发策划和评审记录安排在适宜的阶段组织设计开发部门代表对设 计和开发进行系统的评审 以便 计和开发进行系统的评审 以便 a a 评价设计和开发结果满足要求的能力 评价设计和开发结果满足要求的能力 b b 识别任何问题并提出必要措施 识别任何问题并提出必要措施 评审结果及任何必要的措施应予以记录并保存 评审结果及任何必要的措施应予以记录并保存 7 3 57 3 5 设计和开发验证设计和开发验证 为确保设计和开发输出满足输入的要求 设计评审完成后应采取以下一种或几种方为确保设计和开发输出满足输入的要求 设计评审完成后应采取以下一种或几种方 法对设计和开发进行验证 法对设计和开发进行验证 a a 变换方法进行计算 变换方法进行计算 b b 将新设计规范与已证实的类似设计规范进行比较 将新设计规范与已证实的类似设计规范进行比较 c c 进行试验和演示 进行试验和演示 d d 文件发布前的评审 文件发布前的评审 验证结果及任何必要措施应予以记录和保存 验证结果及任何必要措施应予以记录和保存 质量管理手册质量管理手册 HN A 01 第第 1 版版 实施日期 实施日期 2008 01 28 第第 15 页页 共共 23 页页 7 3 67 3 6 设计和开发确认设计和开发确认 为确保产品能够满足规定的或已知预期使用为确保产品能够满足规定的或已知预期使用 实施要求 在设计和开发验证成功后 实施要求 在设计和开发验证成功后 研发部根据需要组织有关部门对设计和开发进行确认 必要时可请顾客或实施部门参与研发部根据需要组织有关部门对设计和开发进行确认 必要时可请顾客或实施部门参与 确认 确认 对铸件图的设计确认采取生产前向顾客提交图纸或样品由顾客进行确认的方法 对对铸件图的设计确认采取生产前向顾客提交图纸或样品由顾客进行确认的方法 对 模具及工具工装的设计确认采用制造样品并在规定条件下进行试用的方法 对制造工艺模具及工具工装的设计确认采用制造样品并在规定条件下进行试用的方法 对制造工艺 的设计确认可以采用正式生产前在规定的条件下进行小批量试生产的方式 的设计确认可以采用正式生产前在规定的条件下进行小批量试生产的方式 确认结果及任何必要的措施应进行记录并保存 确认结果及任何必要的措施应进行记录并保存 7 3 77 3 7 设计和开发更改的控制设计和开发更改的控制 设计和开发通过确认以后 如果在产品交付或工艺实施后发现问题需要进行设计更设计和开发通过确认以后 如果在产品交付或工艺实施后发现问题需要进行设计更 改 研发部应根据需要组织有关部门改 研发部应根据需要组织有关部门 人员对设计更改进行评审 验证和确认 并在设计人员对设计更改进行评审 验证和确认 并在设计 更改前得到授权人的批准 设计更改的评审应包括评价更改对已交付产品及其组成部分更改前得到授权人的批准 设计更改的评审应包括评价更改对已交付产品及其组成部分 的影响 的影响 设计更改结果及任何必要的措施应予以记录并保存 设计更改结果及任何必要的措施应予以记录并保存 7 47 4 采购采购 7 4 17 4 1 总则总则 本公司通过对供方及采购产品的控制 保证采购产品符合规定的采购要求 其控制本公司通过对供方及采购产品的控制 保证采购产品符合规定的采购要求 其控制 类型和程度应取决于采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响 类型和程度应取决于采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响 7 4 27 4 2 合格供方的选择合格供方的选择 管理部 业务部 研发部 工程部及质管部应根据供方按公司要求提供产品的能力管理部 业务部 研发部 工程部及质管部应根据供方按公司要求提供产品的能力 评价和选择供方 制定选择 评价和重新评价供方的准则 明确对供方实行控制的方式评价和选择供方 制定选择 评价和重新评价供方的准则 明确对供方实行控制的方式 和程度 并保存评价结果及评价所引发的必要措施的记录 和程度 并保存评价结果及评价所引发的必要措施的记录 7 4 37 4 3 采购信息采购信息 7 4 3 17 4 3 1 采购前 管理部应编制采购计划或采取适当方式传递采购信息 应确保采购信息采购前 管理部应编制采购计划或采取适当方式传递采购信息 应确保采购信息 的充分性 有效性 的充分性 有效性 7 4 3 27 4 3 2 采购计划及采购合同由总经理批准后执行 采购计划及采购合同由总经理批准后执行 7 4 3 37 4 3 3 采购信息应表述拟采购产品的基本要求 重要原材料应考虑从合格供方处采购 采购信息应表述拟采购产品的基本要求 重要原材料应考虑从合格供方处采购 采购信息应标明采购产品验收的依据 需要在供方现场实施验证时 应在采购信息中对采购信息应标明采购产品验收的依据 需要在供方现场实施验证时 应在采购信息中对 验证的安排和产品放行的方式作出规定 验证的安排和产品放行的方式作出规定 7 4 47 4 4 采购产品的验证采购产品的验证 采购产品到厂后 质管部应按照采购信息中规定的验收依据对其实施验证 验证活采购产品到厂后 质管部应按照采购信息中规定的验收依据对其实施验证 验证活 动的控制程度可根据不同采购产品的特性或类别 对产品实现或最终产品的影响 以及动的控制程度可根据不同采购产品的特性或类别 对产品实现或最终产品的影响 以及 不同的供方历史业绩而决定 不同的供方历史业绩而决定 7 4 57 4 5 管理部 业务部 工程部 研发部质管部负责建立并保存采购文件 对采购产品验管理部 业务部 工程部 研发部质管部负责建立并保存采购文件 对采购产品验 证 与供方联络以及不合格品处置所需的记录 证 与供方联络以及不合格品处置所需的记录 7 4 67 4 6 采购活动按采购活动按 采购控制程序采购控制程序 及及 委托加工管理规定委托加工管理规定 执行 执行 7 57 5 生产过程生产过程 7 5 17 5 1 生产和服务提供的控制生产和服务提供的控制 生产部对生产过程进行策划 并使其在受控条件下进行 生产部对生产过程进行策划 并使其在受控条件下进行 质量管理手册质量管理手册 HN A 01 第第 1 版版 实施日期 实施日期 2008 01 28 第第 16 页页 共共 23 页页 a a 获得表述产品特性的信息获得表述产品特性的信息 业务部通过与顾客有关的过程 获得表述产品的信息 并将有关信息及时传递到研业务部通过与顾客有关的过程 获得表述产品的信息 并将有关信息及时传递到研 发部 工程部 质管部 研发部负责结合顾客要求及法律法规要求制订研发步骤 工程发部 工程部 质管部 研发部负责结合顾客要求及法律法规要求制订研发步骤 工程 部结合顾客要求及法律法规要求制定生产工艺 质管部负责制订产品验收标准