执法检查工作手册

一 安全生产执法检查的方法一 安全生产执法检查的方法 安全生产执法检查的方法归结起来主要有 听 问 查 验 练 形象地说就像一个中医看病 所用的方法是望 闻 问 切 望就是看 闻就是听 问是询问 切是用仪器进行检验和测量 安全检查中还有一种方法是 练 综合使用这些方法 就可以找 出一个企业安全生产中存在的问题 在安全检查中很少采用某种单 一的方法 而是综合运用这些方法 一般视具体情况选取合适的方 法 一 听 听 主要是听有关管理人员 作业人员等对安全生产情况 的介绍和汇报 听 需要用心 在听汇报 听对问题的回答时 首先要听清楚 并认真记录陈述的内容 特别是一些关键用词 同 时还要求听懂 并进行紧张周密的思考 去理解 处理和反馈信息 掌握信息的真实含义 在诸多信息中去伪存真 将掌握的所有情况 进行对比 筛选和整理 找出其中的矛盾或者不相符之处 同时善 于听取多方面的意见 以便进一步询问或者调查 以分清是非 在听的过程中 还可以根据需要穿插一些巧妙的提问 做 到听问结合 二 问 询问是获得检查信息 查证现场所观察到的情况是否属实 或政策和程序是否被贯彻执行的主要手段 询问能够将注意力集中 于关键性问题 并针对该问题直接采取对策 问分为随机询问和有 针对性的询问两种形式 对于安全生产违法行为的调查 应该依据事先制定的询问提纲 见 表 1 有针对性地选取询问对象 办案人员可以询问当事人及与案 件相关的人员 有针对性的询问应个别进行 表 1 询问提纲示例 序号检 查 内 容 检查结果 1 是否知道本单位有无制定安全生产责任制度 2 是否清楚自己岗位的安全责任 3 上岗作业前是否经过安全生产教育培训 并考试合格 4 是否具备必要的安全生产知识 5 是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程 6 是否掌握本岗位的安全操作技能 7 是否知道作业场所和工作岗位存在的危险因素 防范措施以及 事故应急措施 8 是否知道本单位的重大危险源在何处 有何应急措施 9 单位有无提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品 有无监督员工按照使用规定佩戴 使用 10 身为技术工人 单位有无提供专门的安全生产教育和培训 11 身为特种作业人员 上岗作业前是否经过专门的安全作业培训 取得特种作业操作资格证书 12 作为安全检查人员 有无定期检查并记录 13 在劳动合同中是否载明有关保障从业人员劳动安全 防止职业 危害及办理工伤保险的事项 询问前应当告知其应依法如实陈述事实 提供证据 提供假 证属于违法行为 需要承担法律责任 询问应当制作 调查询问笔录 该笔录应当交被询问人核对 对 没有阅读能力的 应当向其宣读 笔录如有差错 遗漏 应当及时 进行更正或者补充 经核对无误 由被询问人逐页在笔录上签名或 者盖章 办案人员亦在笔录上签名 对于一般性了解的问题可以随机询问 随机询问主要是由执法人员随机指定相关人员有关安全生产 知识和安全生产状况进行询问 听取他们对安全生产管理中存在的 反映 了解他们对有关安全知识和技能的熟练程序等 询问需要注意对问题细节的追问 一般性的或非具体的回答无助于 识别核心问题或得到意义的结论 三 查 查 主要查看资料 记录 操作证 现场安全标志以及生 产作业现场环境情况 各类设备设施的防护情况 作业人员防护用 品情况 作业人员是否有违章行为 查看仪表 运行记录等 安全执法检查中查看是运用得最多的方法 因为虽然可以 靠询问等方法得到所需的信息 但是许多异常情况往往需要执法检 查人员首先用眼睛看到 然后再进一步调查 查看也需要一些技巧 例如 有些企业为了应付执法检查 会在现场或者台帐方面 作假 案例一 在现场执法检查中我们会看到有的企业将机器用布 遮起来 贴上封存或者闲置的标志 而这些设备有可能是安全装置 不符合要求 以上做法是为规避执法检查而采取的临时 应急 措 施 案例二 有些单位将危险品仓库的门改装成工具室或者更衣 室等 以躲避检查 如何鉴别真伪 这就需要查看的技巧 发现布一尘不染 或者标签 很新 就有可能是在用的设备 需要认真查看 或者在一定时间内 杀个回马枪 检查某项台帐时 需要抽查一下相关的台帐 四 验 验就是 检验 试验 测量 是安全检查中的重要手段 也是获得证据的直接方式 检验 首先需要抽样 在查处成批的嫌疑物时不可能将该批物品 的每一件都拿去化验 鉴定 只需要随机抽取其中极少部分进行检 验 也就是从总体中随机摄取一部分个体进行分析判断 以此了解 总体情况 从而根据检验结果判别当事人的行为是否违法 抽样取 证应注意以下问题 1 填写 抽样取证凭证 在 抽样取证凭证 中没有列出的事项 如 被抽物品的总 体情况 如各种规格 型号的物品有多少 物品的外观颜色 包装 装潢是什么样 同一类的物品中抽取了多少件等可以另附页记录 总之把能反映抽样物品概貌的情况客观 真实地记录下来 2 抽样 抽取样品后 为了保证样品完整无缺 保持抽取时的质量 重量不发生变化 样品应予以加封 抽样人应如实地将加封情况记 录下来 3 其他记录 抽样取证时 当事人应到场 如果当事人拒绝到场 办案人 员可请其他人作为见证人 抽样过程中有其他特殊事由等都需要记 载下来 试验 主要指对各种安全防护装置性能和灵敏度进行检查 如 对桥式起重机大小车起升限制器进行起升碰撞试验 以确认其性能 是否完好 测量 即利用测量工具进行测量 如 测量危险物品的堆 跺间距等 五 练 所谓练 就是让被检查单位的人员对某项检查内容进行实地 演练或者演示 以确定员工对该内容的掌握程度 也可以此检查某 项规章制度或者预案的执行情况 检查时 一般应综合运用各种方法 通过听取生产经营单位 的工作汇报和情况介绍 询问安全工作开展情况 查阅安全档案资 料 巡查人员作业情况和现场安全设施情况 以及进行应急预案现 场演练等方式 对单位安全生产工作进行全面的检查 检查中还要 配合使用各种仪器 工具 及时发现存在的问题和隐患 检查中无论使用何种方法 办案人员的态度都应温而不热 有理有节 严而不冷 既让对方感到对他的尊重 又让其了解调查 的严肃性 必要性 使其主动配合 积极协助调查 调查便可取得 事半功倍的效果 六 执法检查一般程序和方法 执法检查的准备 序号准备项目准备工作内容 了解被检查对象 应该提前了解被查单位的如下情况 主要产品 采用的工艺流程 生产过程或者储存过程的危险性 1 信息 现有的该单位的有关报表或者报告 确定和培训执法检查人员 2 人员 参加执法检查的人员应根据被检查对象选择 一般为执法检查人员 特殊情况 如检 查特殊行业或者涉及较深专业内容 则需要邀请该行业 或者专业 的专家事先对执 法检查人员进行培训 也可以邀请专家共同参加 查阅有关法律法规和标准 3 依据 依据被检查对象 选择有关的法律法规和标准 对相应条款进行熟悉 准备检查提纲和检查表 4 方案依据执法检查目的和执法检查内容 制定检查提纲 询问提纲 现场检查提纲 负责 人的相关情况等 以检查表的格式做好记录 现场执法检查 序号检查项目现 场 检 查 查看作业现场 查阅档案资料 查阅 询问现场人员 测量 检测相关设施设备 进行现场拍照 记录 取样 勘测检查 安全生产违法行为和事故隐患检查情况及处理情况 当场予以纠正或者要求限期改正的安全生产违法行为 责令排除检查中发现的事故隐患 5 措施 依法采取强制措施 检查结果的处理 序号种类检查结果分为以下情况 无安全隐患 未发现安全生产违法行为或隐患情况的处理填写 现场检查记录 检查结束后归档 备案 有违法行为需要进行立案调查的 发现重大安全隐患需要暂时停产 停业整改的作出采取强制措施决定 6 有违法行为和 安全隐患整改情况的处理 能当场整改的应当场整改 不能当场整改的 应发出 整改指令书 责令限期整改 序号种类检查结果分为以下情况 不属于本单位管辖 需要移交其他机关处理的 移交 需要移交其他机关情况的处理 办案人员确认案件确需移交其他机关处理的 应立即 整理与案件有关的全部材料 并编制关于案件的请示报告 经批准后填制 案件移送 书 二 通用综合类 序 检查检 查 内 容检 查 方 法 号 项目 1 生产 经营 单位 健全的安全生产责任制应当包 括从主要负责人到职工的各级 从业人员的安全责任 形成自 上而下的全员管理体系 做到 人人有责 还应包括各级 职能部门 科室的安全责任 形成横向的安全工作管理体系 做到 事事有人负责 同时 应建立安全生产责任制度的考 核体系 明确考核要求 考核 办法 奖惩等内容 不同人员 岗位安全生产责任制的具体内 容应按照主要负责人的职责进 行细化和分解 一般应包括安 全教育 安全检查 隐患整改 事故报告 遵守安全规章和从 事本岗位工作安全要求等内容 主要负责人是否清楚自身的安全职责 安全生产责任制的文件 生产经营单位是否建立了安全生产 责任制 责任制内容是否包括了全体从业人员 重点查看主要负责人 主管安全生产 经营 的负责人 安全管理人员 职工和重 点岗位操作人员的安全生产责任制内容 责任制内容是否全面 合理 是否能反映本岗位安全工作的 需求 现场从业人员是否清楚自身的安全责任 检查责任制的落实情况 是否建立了配套的考核系统 是否 按期考核 有无奖惩措施等 通 用 综 合 类 2 生产 经营 单位 生产经营单位必须投入专项资 金用于改善安全生产条件 治 理消除隐患 保障安全生产 安生生产资金投入主要有以下 方面 事故隐患治理费用 安全技术措施资金 询问主要负责人安全投入总体情况 调阅安全投入的管理台帐或财务部门关于安全生产投入情况 的账目 票据 核实是否真正投入了资金 询问安全管理人员有关购买安全设施 开展安全教育培训 序 号 检查 项目 检 查 内 容检 查 方 法 通 用 综 合 类 安全设备设施的更新 维护费 用 安全生产宣传 教育和培训费 用 劳动防护用品购置的费用 劳动条件改善的费用 为员工全额缴纳工伤保险费用 生产经营单位应建立专门安全 投入管理台帐 内容包括 安 全投入计划或项目 资金的审 批 项目实施情况等 缴纳工伤保险费等具体情况 明确安全投入是否达到了安全 管理的实际需要 现场查看安全投入的实施情况 3 生产 经营 单位 生产经营单位在计划 布置 检查 总结 评比生产经营工 作的同时 应计划 布置 检 查 总结 评比安全工作 主 要负责人应定期召开专门会议 听取有关部门的工作汇报 研 究本单位安全生产问题 并制 定具体措施等 生产经营单位 一般应制定年度安全工作计划 明确安全管理目标 签订各级 安全责任书 同时还应进行年 度安全工作总结 对存在的问 题进行分析 找出解决对策 并进行全员安全考核和评比 调阅生产经营单位的安全工作总结 计划 判断在开展生产 经营工作的同时是否开展了安全工作 询问主要负责人或安全管理人员关于本单位安全工作的总体 开展情况 近期安全生产工作中存在的问题及解决办法等 检查是否制定了安全会议制度或定期研究安全生产问题的制 度 查看有关会议纪要 确定是否定期研究了安全生产问题 序 号 检查 项目 检 查 内 容检 查 方 法 4 生产 经营 单位 生产经营单位的主要负责人应 当组织进行经常性的安全检查 对检查出的安全问题和隐患落 实整改方案及防护措施 确定 整改责任人 资金 时间等 确保及时消除隐患 安全管理 部门应当建立安全检查和隐患 治理的制度 台账 对检查及 整改工作进行系统化管理 询问主要负责人安全检查和隐患治理工作的开展情况 判断 其是否认真履行了工作职责 调阅安全检查和隐患治理的制度 了解开展工作的程序及要 求等 调阅安全检查台账 全面了解安全检查开展的具体情况 判 断是否达到了制度规定的要求 调阅隐患治理台账并对隐患治理情况进行现场检查 判断是 否认真开展了整改工作 通 用 综 合 类 5 生产 经营 单位 生产经营单位必须及时 如实 向政府有关部门报告事故的发 生情况 不得瞒报 谎报 拖 延不报 不得故意破坏事故现 场 毁灭有关证据 应制定生 产安全事故报告制度 明确发 生事故后应立即向当地政府主 管部门报告的内容 应建立事 故管理台账 对发生的事故建 档记录 定期统计分析 查阅文件 确认是否建立本单位发生事故报告和处理制度 调阅事故管理台账 事故调查报告以及其他有关资料 询问现场有关人员 了解是否有瞒报 谎报 拖延不报等情 况 序 号 检查 项目 检 查 内 容检 查 方 法 通 用 综 合 类 6 生产 经营 单位 安全组织机构设置和人员配备按照 安全生产法 的要求 应该满足 以下条件 矿山 建筑施工单位和危险物品的 生产 经营 储存单位 应当设置 安全生产管理机构或者配备专职安 全生产管理人员 其他生产经营单位 从业人员在五 十人以下的 应当配备专职或兼职 的安全生产管理人员 从业人员超 过五十人的 应当配备不少于一名 的专职安全生产管理人员 从业人 员超过三百人的 应当设置安全生 产管理机构或配备不少于两名的专 职安全生产管理人员 询问相关人员或调阅有关资料 明确生产经营单位是否属 上述高危行业和从业人员数量 确定其安全管理人员配备 情况是否符合要求 对高危行业和其他行业 大中型生产经营单位要调阅安全 管理资料 判断是否已配备了足够数量的专 兼职安全管 理人员来满足安全工作的需要 查看危险化学品 矿山 烟花爆竹等生产经营单位安全管 理人员是否持有安全生产监督管理部门颁发的安全资格证 等资格证明 并询问安全管理人员相关的安全知识 判断 其是否具备了安全管理工作所需的知识和技能 询问专职安全管理人员的工作内容 确定是否属于专职 序 号 检查 项目 检 查 内 容检 查 方 法 通 用 综 合 类 7 生产 经营 单位 根据 安全生产法 等法律法 规 生产经营单位都应具备以 下基本的安全管理制度 安全生产教育和培训制度 安全生产检查制度 具有较大危险因素的生产经营 场所 设备和设施的安全管理 制度 危险作业管理制度 劳动防护用品配备和管理制度 安全生产奖励和惩罚制度 生产安全事故报告和处理制度 同时 还应结合单位实际情况 和安全生产特点 制定不同工 种和作业岗位的操作规程 调阅生产经营单位的安全生产规章制度 确定是否制定了上 述基本的管理制度 制度内容是否全面 合理等 调阅操作规程 确定其范围是否包括了各个重点岗位和工种 内容是否全面 合理并具有可操作性 询问主要负责人或安全管理人员关于制度规程的制定 修改 和实施情况 确定制度是否认真落实 调阅有关安全教育 检查等的台账 检查制度规程的落实情 况 询问从业人员是否清楚规章制度的内容 对从业人员进行岗位操作规程的实际演练 检查规程的落实 情况 序 号 检查 项目 检 查 内 容检 查 方 法 通 用 综 合 类 8 生产 经营 单位 生产经营单位根据 安全生产 法 等法律法规要求 应定期 开展以下方面的安全教育和培 训工作 单位负责人的安全生产教育培 训 安全管理人员的安全生产教育 培训 新员工三级安全教育 特种作业人员上岗培训和复审 变换工种教育 转岗 复工教育 实施新工艺 新技术 新材料 新设备的安全教育 从业人员的经常性安全教育 其他培训 安全教育培训的主要内容包括 安全生产法律 法规和规章 安全生产规章制度和操作规程 岗位安全操作技能 调阅安全教育制度 查看教育内容 形式等规定是否全面 合理 调阅安全教育台账 检查培训是否按制度开展 是否进行了 全员培训 培训内容是否全面 培训是否达到学时要求等 检查安全考核的开展情况 是否真正进行了安全考核 有无 试卷 对不合格者的处理情况 现场抽查从业人员是否掌握了教育培训内容 检查企业负责人 安全管理人员是否取得相应的培训合格证 检查特种作业人员是否有特种作业资格证 序 号 检查 项目 检 查 内 容检 查 方 法 通 用 综 合 类 安全设备 设施 工具 劳动 防护用品的使用 维护和保管 知识 生产安全事故的防范意识和应 急措施 自救互救知识 非煤矿山 危险化学品 烟花 爆竹等生产经营单位必须对新 上岗的临时工 合同工 劳务 工 轮换工 协议工等进行强 制性安全培训 保证其具备本 岗位安全操作 自救互救以及 应急处置所需的知识和技能后 方能安排上岗作业 加工 制 造业等生产单位的其他从业人 员 在上岗前必须经过厂 矿 车间 工段 区 队 班 组三级安全培训教育 从业人 员在本生产经营单位内调整工 作岗位或离岗一年以上重新上 岗时 应当重新接受车间 工段 区 队 和班组级的安全培训 生产经营单位实施新工艺 新 技术或者使用新设备 新材料 时 应当对有关从业人员重新 进行有针对性的安全培训 生产经营单位应当按照有关安 全生产法律 法规及规章的规 定 建立健全安全培训工作制 度 生产经营单位应当将 序 号 检查 项目 检 查 内 容检 查 方 法 安全培训工作纳入本单位年度 工作计划 保证本单位安全培 训工作所需资金 生产经营单 位安排从业人员进行安全培训 期间 应当支付工资和必要的 费用 生产经营单位应建立健 全从业人员安全培训档案 详 细 准确记录培训考核情况 通 用 综 合 类 9 生产 经营 单位 为保证从业人员安全健康 预 防和减少事故 检查中应依据 相关标准和规范对工作环境进 行以下方面的检查 生产过程中的危险有害因素 噪 声 光污染 振动 高温等 的 控制消除情况 厂址 作业区的布置是否合理 建筑物的距离是否符合通风 采光 防火要求 各种仪器 仪表是否选用合理 灵敏可靠 易于辨识 建筑物的结构强度 耐火等级 通风 照明 防火 防水 防 静电等是否合理 安全出口及疏散通道 危险物品的储存 作业环境内办公和工作设施 设备布局是否合理 对危险物品 安全出口和疏散通道等进行现场检查 使用仪器测量安全距离 噪声 高温和防静电等情况 调阅有关设计资料 对工作环境的总体情况进行全面了解 确认是否符合要求 序 号 检查 项目 检 查 内 容检 查 方 法 10 生产 经营 单位 依据规范标准对生产经营单位 劳动防护设备和用品的配备 使用情况进行以下方面的检查 配备劳动防护设备 用品的种 类和数量 配备劳动防护设备 用品的质 量和标准 劳动防护设备 用品发放台账 和记录 从业人员使用和穿戴劳动防护 用品的情况 劳动防护设备 用品的检查和 维护情况 调阅劳动防护设备 用品的购买 发放记录 对照现有工种 确定是否配备齐全 到库房检查劳动防护设备 用品的质量 确定是否为定点正 规厂家产品 检验标志和合格证是否齐全 现场检查从业人员是否正确使用和穿戴了劳动防护设备 用 品 询问从业人员是否掌握劳动防护设备 用品的检查 维护方 法 通 用 综 合 类 11 生产 经营 单位 对生产经营单位从业人员操作 情况进行现场检查时 主要包 括以下内容 是否按照操作规程作业 危险作业时 如动火 登高作 业等 是否采取了可靠的安全 防护措施 是否经过安全部门 的审批 特种作业人员是否持证上岗 是否按规定穿戴了劳动防护用 品 身体 精神情况是否处于正常 工作状态 现场检查人员操作具体情况 调阅危险作业审批记录 确定是否经过审批并采取了防护措 施 现场检查特种作业人员证件 询问作业人员是否掌握操作规程内容 序 号 检查 项目 检 查 内 容检 查 方 法 通 用 综 合 类 12 生产 经营 单位 应急救援预案应包括以下方面 内容 明确应急救援组织 有相关人 员名单并进行了职责分工 有 通讯联络方式 描述了生产经营单位的概况 对存在的各种风险进行分析 识别出可能存在的事故及其部 位和形式 针对识别出的事故编制应急救 援措施 内容应包括报警 现 场处理 伤员医疗急救 警戒 危险物品转移 废弃物处置等 确定预案的启动 关闭条件 明确应急救援的设施 设备 明确应急演练的时间 程序要 求 明确对预案修订的要求 对预案进行分级管理 明确向 社会求援的程序步骤 生产经营单位应定期组织从业 人员进行应急演练 制订演练 计划 及时进行总结修订工作 并做好演练记录 询问主要负责人或安全管理人员应急预案编制和演练的情况 调阅应急预案及其演练记录 检查其内容是否完善 演练是 否到位 询问相关人员是否掌握应急救援预案的内容 现场演练应急预案的步骤 序 号 检查 项目 检 查 内 容检 查 方 法 通 用 综 合 类 13 生产 经营 单位 主要进行以下方面的检查 职业病危害因素的强度或浓度 是否符合国家职业卫生标准 职业病危害防护设施的配备情 况 生产布局的情况 应符合有害 与无害作业分开的原则 配套的卫生设施情况 设备 工具和用具等设施符合 保护从业人员生理 心理健康 的要求 调阅卫生 环境部门的检测报告 掌握职业病危害因素是否 有效控制 询问作业人员 了解作业现场危害因素的实际情况 现场检查防护设施的工作情况和卫生设施的设置情况等 调阅有关设计资料 了解生产布局的具体情况 三 危化品类 一 危险化学品企业通用检查内容 序 号 检查 项目 检 查 内 容检查方法 1 许可证 危险化学品生产企业具有危险化学品生产许可证 危险化学品经营单位需要具有危险化学品经营许可 证 查许可证 2 安全 投入 安全教育培训 劳动防护用品 隐患整改 安全技 术施工项目等费用情况 查安全投 入档案 工艺安全操作规程查制度文本 检修安全规程查制度文本 危险化学品购销安全管理制度查制度文本 危险化学品出入库管理制度查制度文本 库房安全管理制度查制度文本 危险化学品运输安全管理制度查制度文本 工程项目 三同时 管理制度查制度文本 重大危险化学品处置制度查制度文本 3 危险化 学品企 业规章 制度 废弃危险化学品处置制度查制度文本 主要负责人和安全生产管理人员经考核合格查合格证书 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格 取得 特种作业操作资格证书 查资格证书 4 安全 教育 从业人员经安全生产教育和培训合格 查培训和 考核记录 5 防护 用品 有职业危险防治措施 并为从业人员配备符合国家 标准或者行业标准的劳动防护品 现场检查 或者查劳 保用品购 进账目 危 化 类 6 危险源 有重大危险源检测 评估 监控措施 有重大危险查文本和 序 号 检查 项目 检 查 内 容检查方法 管理 源台帐 有应急预案台账 7 安全 评价 生产 储存 使用剧毒化学品的单位 应当对本单 位的生产 储存装置每年进行一次安全评价 生产 储存 使用其他危险化学品的单位 应当对本单位 的生产 储存装置每两年进行一次安全评价 查评价报告 8 防护设 备设施 生产 储存 使用危险化学品的 应当根据危险化 学品的种类 特性 在车间 库房等作业场所设置 相应的监测 通风 防晒 调温 防火 灭火 防 爆 泄压 防毒 消毒 中和 防潮 防雷 防静 电 防腐 防渗漏 防护围堤或者隔离操作等安全 设施 设备 并按照国家标准和国家有关规定进行 维护 保养 保证符合安全运行要求 查现场 爆炸物品 一级易燃物品 遇湿燃烧物品 剧毒物 品不得露天堆放 查现场 贮存危险化学品的建筑物不得有地下室或其他地下 建筑 查现场 危险化学品贮存建筑内输配电线路 灯具 火灾事 故照明和疏散指示标志 都应符合安全要求 查现场 贮存易燃 易爆危险化学品的建筑 必须安装避雷 设备 查现场 查避雷设施检测报告 低 中闪点液体 一级易燃固体 自燃物品 压缩 气体和液化气体存于一级耐火库房 毒害性 腐蚀性危险化学品库房耐火不得低于二级 易燃爆品库房耐火等级不得低于三级 查现场 库房门应为铁质或木质外包铁皮 并向外开设置高 侧窗 现场检查 库房内不得设休息室 办公室现场检查 9 储存 场所 库房内应设温湿度计现场检查 危 化 类 10 根据库房条件 商品性质和包装形态采取适当的堆 码和垫底方法 现场检查 堆垛 码放 各种商品不允许直接落地存放 根据库房地势高低 一般应垫 15cm 以上 遇湿易燃物品 易吸潮溶化和 吸潮分解的商品应根据情况加大下垫高度 现场检查危 化 类 11 堆垛 间距 主通道大于等于 180cm 支通道大于等于 80cm 墙距大于等于 30cm 柱距大于等于 10cm 垛距大于等于 10cm 顶距大于等于 50cm 目测或 者测量 二 危险化学品经营单位安全检查要点 序 号 检查 项目 检 查 内 容检查方法 店面显著位置应有 禁止明火 等标志现场检查 店面内不得设有生活设施现场检查 只能存放民用小包装危险化学品 存放总量不超 过 1t 现场检查 危险化学品摆放应布局合理 禁忌物不得混放现场检查 店内放置有效的消防 急救安全设施现场检查 店面与库房 或罩棚 应有实墙相隔现场检查 危 化 类 1 零售 场所 有温度计和湿度计现场检查 各类危险化学品分装 改装 开箱检查等应在库 外进行 现场检查 禁止在储存区域堆积可燃性废弃物现场检查 总面积小于 550m2的小型仓库 单一品种存放量不 能超过 500kg 总质量不能超过 2t 现场检查 三 剧毒化学品安全检查要点 序 号 检查 项目 检 查 内 容检查方法 1 经营 依法取得危险化学品经营许可证 甲类 剧毒品应专库贮存或存放在彼此间隔的单间内 需 安装防盗报警器 实行 五双 管理 双人收货 双人发货 双人保 管 双把锁 双本账 销售记录 要求有单位 地址 购买人姓名 身份 证号 品名 数量 用途 查阅文本及台帐记录现场检查 2 储存 管理 所有物品分垛码放 有 15cm 以上地垫 有温度计和湿度计 各类剧毒化学品分装 改装 开箱检查等应在库外 进行 现场检查 测量 危 化 类 3 防护 用品 防护口罩 面具 防护服现场检查 四 易燃易爆品 毒害品 腐蚀品安全检查要点 序号 检查 项目 检 查 内 容检查方法 危 化 1 易 燃 易 爆 品 爆炸品宜储藏于一级轻顶耐火建筑的库房内低 中 闪点液体 一级易燃固体 自然物品 压缩气体和 液化气体类宜储藏于一级耐火建筑的库房内 易燃易爆品应避免阳光直射 远离火源 热源 无 产生火花的条件常见应专库储藏的物品 甲醇 乙 醇 丙酮 发乳剂 H 与酸性物品分别储藏 硝酸纤 现场检查 序号 检查 项目 检 查 内 容检查方法 维素酯 安全火柴 红磷及硫化磷 铝粉等金属粉 类应分别储藏 黄磷 烃基金属化合物 浸动 植 物油制品须分别专库储藏 硝酸铵 氯酸盐类 高 锰酸盐 亚硝酸盐 过氧化钠 过氧化氢等必须分 别专库储藏类 2 腐 蚀 品 库房应是阴凉 干燥 通风 避光的防火建筑 储藏发烟硝酸 溴素 高氯酸的库房应是低温 干 燥通风的一 二级耐火建筑 溴氢酸 碘氢酸要避光储藏 现场检查 危 化 类 3 毒 害 品 仓库应远离居民区和水源 库门装双锁 双人复核 库区温度不超过 35 为宜 易挥发的毒品应控制 在 32 以下 相对湿度应在 85 以下 对于易潮 解的毒害品应控制在 80 以下 易挥发液体毒害品库要经常通风排毒 若采用机械 通风要有必要的安全防护措施 操作人员必须穿工作服 戴护目镜 胶皮手套 胶 皮围裙等必要的防护用具 毒害品作业人员要佩戴 手套和相应的防毒口罩或面具 穿防护服操作时必 须轻搬轻放 严禁背负肩扛 防止摩擦震动和撞击 不得碰撞 倒置 防止包装破损 商品外溢 各项操作不得使用能产生火花的工具 作业现场应 远离热源与火源 现场检查 查阅台帐 五 加油站安全检查要点 序 号 检查 项目 检 查 内 容检查方法 危 化 类 1 经营 和储 存场 所 在城市建成区内不应建一级加油站 加油站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应 低于二级 建筑物经公安消防部门验收合格 加油加气站应在醒目的位置设置安全警示语 警示 牌 严禁烟火 熄火加油 不准使用手 机 等标志 加油站的油罐 加油机和通气管口与站外建构筑物 的防火距离不应小于 GB50156 2002 中表 4 0 4 的规 定 加油站的工艺设施与站外建 构 筑物之间的距离小 现场检 查测量 序 号 检查 项目 检 查 内 容检查方法 于或等于 25m 以及小于等于 GB 50156 2002 表 4 0 4 中防火距离的 1 5 倍时 相邻一侧应设置高度不低 于 2 2m 的非燃烧实体围墙 加油站的工艺设施与站外建筑物之间的距离大干 GB 50156 2002 表 4 0 4 中防火距离的 1 5 倍且大于 25m 时 相邻一侧应设置隔离墙 隔离墙可为非实体 围墙 加油站内设施之间的防火距离 不应小于 GB 50156 2002 中表 5 0 8 的规定 车辆入口与出口应分开设置 站内单车道宽度不应小于 3 5m 双车道宽度不应小 于 6m 站内道路转弯半径不宜小于 9m 道路的坡度 不得大干 6 加油场地及加油岛设置的罩棚 有效高度不应小于 4 5m 应采用非燃烧体建造 加油站内的采暖通风 设施应符合 GB 50156 2002 中第 11 1 的要求 2 储 油 罐 加油站的汽油罐和柴油罐 严禁设在室内或地下室 内 油罐的各结合管应设在油罐的顶部 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置 管口应高出 地面 4m 及以上 沿建筑物的墙 柱 向上敷设的通气 管口 应高出建筑物顶 1 5 m 及以上 其与门窗的 距离不应小于 4m 通气管公称 直径不应小于 50mm 并安装阻火器 通气管口距离围墙不应小于 3m 采用油气回收系统时不应小于 2m 油罐的量油孔应设带锁的量油帽 铜或铝等有色金 属制作的尺槽 油罐的上孔应设操作孔 操作孔的上口边缘要高出周围地面 20cm 操作孔的 盖板及翻起盖的螺杆轴要选用不产生火花材料 或 采取其他防止产生火花的措施 罐进油管 应向下伸至罐内距罐底 0 2m 处 罐车卸油必须采用密闭卸油方式 采用油气回收系统的油罐应安装高液位报警装置 现场检 查测量 3 油 管 线 油管线应埋地敷设 管道不应穿过站房等建 构 筑 物 穿过车行道时 应加套管 两端应密封与管沟 电缆沟 排水沟交叉时 应采取防渗漏措施卸油软 管 油气回收软管应采用导电耐油软管 软管公称 直径不应小于 50mm 现场检查 危 化 类 4 加 油 机 加油机不得设在室内 自吸式加油机应按加油品种单独设置进油管 加油机与储油罐及油管线之间应用导线连接起来并 现场检查 序 号 检查 项目 检 查 内 容检查方法 接地 5 电气 装置 一 二级加油站消防泵房 罩棚 营业室 均应设 事故照明 加油站设置的小型内燃发电机组 其内燃机的排烟 管口应安装阻火器 排烟管口至各爆炸危险区域边 界的水平距离应符合下列规定 排烟口高出地面 4 5m 以下时不应小于 5m 排烟口高出地面 4 5m 及 以上应大于 5m 埋地油罐与露出地面的工艺管道相互做电气连接并 接地 电气线路宜采用电缆并直埋敷设 当采用电缆沟敷 设电缆时 电缆沟内必须充沙填实 电缆不得与油 品 热力管道敷设在同一沟内 加油站内爆炸危险区域以外的站房 罩棚等建筑物 内的照明灯具 可选用非防爆型 罩棚下的灯具应选用防护等级不低于 IP44 级的节能 型照明灯具 独立的加油站或邻近无高大建 构 筑物的加油站 应设可靠的防雷设施 如站房及罩棚需要防直击雷 时 要采用避雷带 网 保护 防雷 防静电装置应有资质部门出具的检测报告 现场检查 测量 危 化 类 6 消防 设施 固定式消防喷淋冷却水的喷头出口处给水压力不应 小于 0 2MPa 移动式消防水枪出口处给水压力不应 小于 0 25MPa 并应采用多功能水枪 每 2 台加油机应设置不少于 1 只 4kg 手提式干粉灭 火器和 1 只 6L 泡沫灭火器 加油机不足 2 台按 2 台 计算 地上储罐应设 35kg 推车式干粉灭火器 2 个 当两种 介质储罐之间的距离超过 15m 时应分别设置 地下储罐应设 35kg 推车式干粉灭火器 1 个 当两种 介质储罐之间的距离超过 15m 时应分别设置 一 二级加油站应配置灭火毯 5 块 沙子 2m3 三级 加油站应配置灭火毯 2 块 沙子 2m3 加油加气站内宿舍门窗不得朝向站内油罐区和加油 气 机 宿舍内严禁吸烟和使用明火及电炉 现场检查 测量 危 化 类 7 人员 操作 加油加气站的从业人员必须穿戴防静电服装 严禁检修车辆 敲击铁器等易产生火花的作业 现场检查 六 气瓶储存单位检查要点 序号 检查 项目 检 查 内 容检查方法 序号 检查 项目 检 查 内 容检查方法 危 化 类 1 一般 气体 应置于专用仓库储存 气瓶仓库应符合 建筑设计 防火规范 的有关规定 仓库内不得有地沟 暗道 严禁明火和其他热源 仓库内应通风 干燥 避免阳光直射 盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶 必须规 定储存期限 并应避开放射性射线源 空瓶与实瓶两者应分开放置 并有明显标志 毒性 气体气瓶和瓶内气体相互接触能引起燃烧 爆炸 产生毒物的气瓶 应分室存放 并在附近设置防毒 用具或灭火器材 气瓶放置应整齐 与墙保持安全间距 配戴好瓶帽 可燃气体应与助燃气体分室存放 氧气瓶周围不得 有可燃物品 油渍及其他杂物 库房内不得设办公室和休息室 库区应设置 仓库重地 禁止烟火 禁止吸烟 等明显警示标志 库房内照明灯具 线路应防爆 操作工应配备穿戴齐全手套 防砸鞋等劳动防护用 品 现场检查 危 化 类 2 乙炔 气瓶 使用乙炔瓶的现场 乙炔气的储存量不得超过 30m3 相当于 5 瓶 指公称容积为 40L 的乙炔瓶 下 同 乙炔气的储存量超过 30m3时 应用非燃烧体或难燃 烧体隔离出单独的储存间 其中一面应为固定墙壁 乙炔气的储存量超过 240m3 相当于 40 瓶 时 应建 造耐火等级不低于二级的储瓶仓库 与建筑物的防 火间距不应小于 10m 否则应以防火墙隔开 乙炔瓶的储存仓库或储存间 应避免阳光直射 并 应避开放射性射线源 与明火或散发火花地点的距 离不得小于 15m 乙炔瓶的储存仓库或储存间严禁任何管线穿过 乙炔瓶的储存仓库或储存间应有专人管理 并设置 乙炔危险 严禁烟火 的标志 空瓶与实瓶应分开 整齐放置 并有明显标志 严禁与氧气瓶 氯气瓶及易燃物品同室储存 乙炔瓶储存时 应保持直立位置 且应有防止倾倒 的措施 乙炔瓶不得储存在地下室或半地下室内 现场检查 测量 四 非煤矿山的安全检查 一 通用检查项目 1 安全管理检查 序号 检查 项目 检 查 内 容检查方法 1 安全 资质 企业应当具有安全生产许可证 并且在有效期内 安全生产许可证的有效期为 3 年 查许可证 2 开采 范围 应在采矿许可证批准的范围内开采 禁止越层 越界开采 查采矿证 核实现场 企业的员工必须经过教育培训并经考试合格之后 方能上岗 查上岗证 每年教育培训不少于 20 小时 每 3 年要考核一次 新职工入厂应接受不少于 40 小时 地下开采企业 为不少于 72 小时 的教育培训 考试合格后方能 上岗 查上岗证 查培训台账 3 安全教育 培训 有员工教育培训档案查档案 4 规章制度 不包括 第一节列 举的通用 制度 爆破作业安全管理规定 重大危险源管理制度 工艺安全操作规程 检修安全规程 特种设备管理制度 特种作业管理制度 井下作业等工艺操作规程 职业危险预防制度 危险化学品管理制度 排土场 尾矿库等重点部分安全管理制度 查制度文 本询问工 作人员 非 煤 矿 山 类 5 安全 检查 地下开采企业要建立出入矿井的挂牌考勤制度 企业应每季度至少进行一次检查 车间应每月进 行一次检查 安全员应每天进行安全检查 检查 要有记录 查检查记录 2 爆破器材库的安全检查 序号 检查 项目 检 查 内 容检查方法 1 库房 应平整 坚实 无裂缝 防潮 防腐蚀 不得有 铁器之类的东西表露 2 地面雷管库房的地板应铺软垫 查现场 3 存放 炸药与雷管必须分开存放 并用砖和混凝土隔墙 隔开 隔墙厚度不小于 25cm 不存放与工作无关的工具和杂物 查现场 4 安全装置 报警装置 消防设备 通讯设备 报警装置和防雷装置应每 季度检查一次 查记录 5 领用管理 应建立爆破器材收发流水账 三联式领用单和退 料单制度 定期核对账目 做到账物相符 查账目和 查单据 6 防火严禁烟火和明火照明查现场 非 煤 矿 山 类 7 防护用品 库房管理人员应穿戴符合国家标准的劳动防护用 品 查现场 3 职业危害的检查 序号检 查 内 容检查方法 1 有职工健康档案 每两年对职工进行一次 健康检查 检查是否有台账和档案 记载的体检时间是否超过两年 2 凿岩必须采取湿式作业现场检查 3 接尘作业人员 必须按规定佩戴防尘口罩检查现场作业人员是否佩戴防尘口罩 4 产尘点的空气含尘浓度 凿岩工作面每月 测定两次 其他每月一次 并上报和向职 工公布 抽测作业点的含尘浓度 检查测定 记录 5 作业场所的噪声 不宜超过 90dB A 超 过噪声标准的作业场所 作业人员应佩戴 用具 现场检测噪声值 如果超过 80 dB 查作业人员是否佩戴防护用具 非 煤 矿 山 类 6 露天矿汽车运输的道路 应采取防尘措施 现场措施 4 排土场的安全检查 序号检 查 内 容检查方法 1 排土场的阶段高度 总堆置高度 平台宽度 以及相邻 阶段同时作业的超前堆置高度 应当符合设计规定 对照设计 检查现场 2 排土场有可靠的截洪 防洪和排水设施 以及防止泥石 流的措施 检查现场 3 汽车排土作业时 应有专人指挥 非作业人员一律不得 进入排土作业区 凡进入作业区内工作人员 车辆 工 程机械必须服从指挥人员的指挥 检查现场 4 汽车排土作业时 排土场平台必须平整 排土线应整体 均衡推进 坡顶线应呈直线形或弧形 排土工作面向坡 顶线方向应有 3 5 的反坡 检查现场 非 煤 矿 山 类 5 汽车排土作业时 排土卸载平台边缘要设置安全车挡 检查现场 其高度不小于车辆最大轮胎直径的二分之一 设置移动 车挡设施的 要按移动车挡要求作业 5 尾矿库的检查 序号检 查 内 容检查方法 1 企业必须建立下列尾矿库管理档案 建设文件及有关原始 资料 建设文件及有关原始资料 组织机构和规章制度建 设 特种作业的安全技术培训和持证上岗情况 防洪抢险 组织和防洪物资的准备情况 尾矿库抗洪抢险措施 尾矿 库各构筑物运行指标和实测数据 事故隐患的整改情况 现场检查 2 尾矿坝无明显沉陷 滑坡 裂缝 流土才管涌 运行工况 正常 现场检查 3 尾矿堆积坝整体外坡坡比不得陡于设计规定值 无明显沉 陷 滑坡 裂缝 流土才管涌 外坡坡面无沼泽化和较多 大 的冲沟 运行工况正常 现场检查 4 尾矿坝最小安全超高和最小干滩长度必须满足规范要求现场检查 5 尾矿库排水设施符合设计要求 无堵塞 坍塌 裂缝 变 形 腐蚀或磨蚀 漏砂等现场 运行工况正常 现场检查 非 煤 矿 山 类 6 尾矿库库区周边山体稳定 无违章建筑 违章施工和违章 民办采选活动等情况 现场检查 二 露天开采企业 1 开采方式的安全检查 序号 检查 项目 检 查 内 容检查方法 1 开采 方式 采剥井举 剥离现行 并由上而下分台阶开采 严 禁掏采小型露天采石场 型材除外 台阶高度必须 符合有关规定的要求 自上而下分层 按顺序开采 分层高度根据岩性确定 浅眼爆破时分层高度不超 过 6m 中深孔爆破时分层高度不超过 20m 平台宽 度不小于 4m 工作阶段边坡角不得大于 75 最 终边坡角不得大于 60 台阶工作平台应保持平 整 最小平台宽度 必须能够保证运输和安全要求 现场检查 2 防洪 露天采场的总出入沟口 平硐口 排水井口和工业 场地等处必须采取妥善的防洪措施 深凹露天采场 有专用防洪设施 现场检查 3 安全 距离 相邻采石场之间应当设置大于 30m 的隔离带 隔离 带矿体只能由一方开采并应予以确定 现场检查 非 煤 矿 山 类 4 防护用 品使用 进入作业现场的人员 必须佩带安全帽 在距地面 高度超过 2m 或者坡度超过 30 的坡面上作业时 应当使用安全绳或者安全带 安全绳应当拴在牢固 地点 严禁多人同时使用一条安全绳 现场检查 5 坠落 防护 露天矿内有坠人危险的钻孔 井巷 溶洞 陷坑 泥浆池和水仓等 均须加盖或设栅栏 并应设明显 标志和照明 6 其他 爆破安全距离和爆破作业符合 爆破安全规程 规 定 边坡无浮石 危石 伞檐 平台无明显裂缝 危险 重要场所应设有安全标志 现场检查 2 设备设施的安全检查 序号 检查项目检 查 内 容检查方法 1 定期检验 情况 危险性较大的矿用起重 运输 提升 排水等 机械设备应当有定期检验报告 且该报告须在 检验有效期内 查检验报告 2 设备符合国 家标准情况 矿山使用的采掘 支护 装载 运输 提升 通风 排水 瓦斯抽放 压缩空气 起重 电 气设备 防护用品 安全检测仪器等符合国家 标准或行业标准 现场检查 3 设备管理 制度 机电设备 安全检测仪器必须建立维修 检测 制度 定期进行检查 维修 检测 查制度及 记录 设备的运转部位应当有防护装置现场检查 4 安全防护 在距坠落高度基准面 2m 以上 含 2m 高处作业 时 必须设置安全网 护栏等防护设施 碎石 机送料口周边必须有安全防护装置 现场检查 5 防水 大型设备及重要采掘设备 应设置消防设备和 器材 禁止在采掘设备上存放汽油和其他易燃 易爆材料 现场检查 非 煤 矿 山 类 6 防护用品 电力驱动的钻机 挖掘机和机车内 必须备有 完好的绝缘手套 绝缘靴 绝缘工具和器材等 现场检查 3 电气的安全检查 序号 检查项目检 查 内 容检查方法 电气设备可能被人触及的裸露带电部分 必须 设置保护罩或遮栏及警示标志 现场检查 采场的每台设备 必须设有专用的受电开关 一 机一闸 以及过载和断路保护 现场检查 1 电气设备 及操作 停电或送电必须有工作牌现场检查 2 接地 电气设备 线路 必须设有可靠的避雷 接地 装置 并定期进行全面检查和监测 现场检查 应使用矿用橡套电缆现场检查 非 煤 矿 3 移动式电 气设备 在长度 150m 范围内 橡套电缆接头应不超过 10 个 现场检查 序号 检查项目检 查 内 容检查方法 绝缘损坏的橡套电缆 须经修理 试验合格 方准使用 现场检查 4 电缆 露天采掘设备的供电电缆 必须保持绝缘良好 不得与金属管 线 和导电材料接触 横过道路 铁路时 必须采取防护措施 现场检查 行灯或移动式电灯的电压应不高于 36V现场检查 在金属容器和潮湿地点作业 安全电压不得超 过 12V 现场检查 5 照明 夜间工作时 所有作业点及危险点 均应有足 够的照明 现场检查 山 类 6 插座 12V 36V 127V 和 220V 的插座 应有区别标 志 现场检查 三 地下开采企业 1 开采条件的安全检查 矿山企业应在采矿许可证批准的范围内开采 禁止越层 越界开采 序号 检查项 目 检 查 内 容检查方法 地质图 水文地质图和工程地质图 矿山总平面布置图 采掘工程平面图 井上和井下对照图 通风系统图 非 煤 矿 山 类 1 图纸 提升运输系统图 供配电系统图 防排水系统图 避灾线路图 1 查图纸是否齐合 2 是否为具有资质的设计单位设计 3 查图纸与现场是否相符 每个矿井至少有两个独立的能行人的直达地面 的安全出口 其间距不得小于 30m 查现场 矿井的每个生产水平 中段 和各个采区 盘区 至少有两个能行人的安全出口并与直达地面的 出口相通 查现场 提升竖并作为安全出口时 必须有保障行人安 全的梯子间 查现场 2 安全 出口 所有下井人员 必须熟悉安全出口 询问工 作人员 3 通风 矿井应当采取机械通风 其风质 风量 风速 应当符合有关规定的要求 查现场 4 路口 标志 井巷的分道口必须有路标 注明其所在地点及