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项目背景 1 全业务运营竞争迫在眉睫 业务是公司在信息化时代可持续发展的重要基础 客户是未来竞争的战略资源 提升 业务的覆盖率和应用深度是捆绑 客户的重要手段 备战全业务运营的时间窗口越来越少 提高 业务规划有效性 提前进行业务规划储备 对稳步推进 业务 提高客户满意度与市场占有率越发显得重要 紧迫 2 业务规划有效性欠佳 1 指标推进节奏把握欠佳 指标阶段性起伏变化较大 影响后续工作 造成被动工作局面 2 营销活动营销活动策划不到位影响着整体规划推进 3 产品质量控制堪忧 热装冷用 普遍存在使用率低 客户流失率高的现象 项目关注点 客户的重要性 全业务竞争的紧迫性以及目前 业务规划存在的若干问题 要求我们必须抓紧最后的时间窗口 提升 业务规划的有效性 项目背景 CID分析 全 背景三点 问题现状有效的 业务规划模型缺失 执行过程配套支撑不到位 重点产品业务质量有待提升 不良影响影响各类指标的推进进度 导致业务推进处于被动状态 影响客户满意度和期望值 期望改变有效控制KPI指标的发展节奏 大幅提升重点产品的业务质量 真正实现政策与活动的有效配套 迫切需要提升规划的有效性 关键点 活动执行落实率 风险点 项目背景 业务规划影响因素分析 Fishbone 业务规划有效性 客户 营销 支撑 业务流程制度 业务产品规范 业务支撑系统 网络传输覆盖不足 营销政策匹配度 营销政策时限性 活动策划目的性 行业 区域特色 客户信息化水平 潜在客户 需求 成本投资充足度 成本投资利用率 资源 组织 方法 集客部门组织架构 各分公司执行团队 代理渠道服务团队 协同联动不够充分 目标依据 分析方法 风险评估 预防措施 检测手段不足 跨部门的虚拟团队 渠道联动协同 渠道 渠道管理规划 渠道政策 竞争对手 社会环境 产业政策 其它 项目背景 帕雷托分析 Pareto 项目背景 帕雷托分析 Pareto 关键导因 集客部门组织架构 业务流程制度 业务支撑系统 营销活动有效性 营销政策有效性 渠道联动协同 项目背景 突破策略 1 建立面向 客户需求的工作矩阵2 优化 业务四大流程3 建立 客户支撑系统4 提高营销政策配套的时效性5 提升活动策划的有效性6 一线团队与代理渠道联动 项目背景 团队构成 Team 项目背景 团队LOGO 团队LOGO LOGO寓义 LOGO寓义三个不同属性的团队力量 通过专业分工 联动协同 奔向共同的目标 业务对公司的长远发展具有战略意义 同时也是复杂的 业务的深入发展 稳步推进需要 专业分工 联动协同 共同努力 才能实现 项目定义 规模陈述 模型 确 KPI 月度指标实际执行与月度计划的偏差控制在20 KMI 模型 KPI 月度指标实际执行与月度计划的偏差控制在10 KMI 模型 KPI KMI 酝酿阶段 近期目标6月 飞跃阶段 中期目标9月 扩展阶段 远期目标12月 项目定义 主要步骤 组建虚拟团队 启动项目调研 确定模型框架 走访分公司调研执行情况 冲刺年度目标 形成 业务规划模型 年度规划修正 为明年 业务发展铺路 持续优化 开展专项提升 Start End 项目定义 SWOT分析 Strengths优势或有利条件 Weaknesses劣势或不利条件 Opportunities机会或潜在收益 Threats风险或潜在问题 SWOT 项目定义 主要挑战 项目定义 必要信息 项目定义 目标 S M A R T 项目规划 项目组织结构 OED 财务部 市场部 网维中心 信息中心 规划部 关键点风险点 市场部 运营代理 广告公司 拓展代理 T C 跨职能虚拟团队 外围虚拟支撑团队 各分公司 各个区域 业务代理 W T C 金种子项目领导小组 R 风险点 F C T C 图示说明 项目规划 项目产出结构方案 PBS 项目产出结构方案 调研报告 N 规划模板 S 核心流程 S 管理制度 S 组织架构 S 业务创新 N 佛山产业布局 客户调研 流程规范 规划模板 业务四大核心流程优化 产品销售流程传播管理办法服务管理办法渠道管理办法季度通报模板推广策划模板 部门组织架构优化调整 支撑系统 N 创新成果报告 支撑系统 项目文档 进度文档WBS分解表会议记录阶段报告 管理文件 月度通报季度通报 会务 传播 包装 咨询 调研 培训 KPI KMI S 客户26000 成员155万 MAS350 ADC8400短号投诉率5 总机活跃度30 项目定义 项目工作结构分解 WBS 现状调研 创新改进 试验实施 分析优化 成果发布 5月 6月 月 月 月 月 月 月 现有规划模板梳理 2days 业务四大核心流程现状调研 5days 营销政策 营销活动有效性调研 5days 营销 渠道 运营 服务 投诉现有制度梳理 5days 组织架构及分工现状调研 5days 组织架构及分工优化 5days 选定试点业务 进行组织架构合作试验 5days 组织架构试验过程中存在问题 分析优化 5days 四大核心流程优化文档 营销 渠道 运营 服务 投诉投诉制度升级 5days 营销政策有效性 营销活动有效性提升 5days KPI KMI规划与完成现状 5days 支撑系统开发建设 5days 选定试点业务 进行流程动作试点 5days 以第三季度营销 以第三季度KPI KMI完成情况检验优化效果 5days 营销 渠道 运营 服务 投诉试验过程中存在问题 分析优化 5days KPI KMI推进计划试点存在问题优化 5days 营销政策 营销 创新成果总结文档 支撑系统现状与需求调研 5days KPI KMI推进计划优化 5days 支撑系统开发建设 5days 支撑系统内部上线测试 5days 支撑系统上线 风险点 关键点 业务规划模型 WBS 项目规划 甘特图 GANTT 中期辅导 关键会议 第一次中期辅导 6 16 第二次中期辅导 营销政策时效性专题研讨会 6月初 营销策划有效性专题研讨会 7月初 第三次中期辅导 支撑系统验收会 规划模型审议会 项目实施 潜在问题分析 PPA 项目实施 项目会议 项目实施 项目会议 项目实施 阶段成果 六大突破策略实施情况 项目实施 阶段成果 建立面向 客户需求的工作矩阵 前期组织架构及与职能分工资料现状调研已经完成 根据 业务从 以产品为中心 向 以客户为中心 转型的趋势 遵循 专业分工 效率优先 高效协同 的原则 初步完成 一体化 运行流程及相应架构设想 建立面向 客户需求的工作矩阵 项目实施 阶段成果 优化 业务四大流程 项目实施 阶段成果 业务支撑系统 4 5月份深入各分公司区域 开展 业务支撑系统需求调研 目前需求调研已经完成 近期将进行开发商选型 开展支撑系统一期建设 项目实施 阶段成果 业务支撑系统 数据提供服务 内外联动服务 公共基础服务 管理人员 分析人员 生产人员 ETL模块 实现文件ftp http多种数据的接口 数据调度 转换 转载 监控 BI 份 icd 外部系统 现场分析数据库 数据源 接口层 综合数据存储区 集客数据中心 应用功能层 KPI指标数据 报表数据 业务运营数据 客户投诉数据 各类汇总宽表数据 资料 产品数据 运营管理服务 项目实施 阶段成果 活动策划有效性提