工厂仓库SOP作业指导书-物资的收发、保管、盘存制度

仓库 SOP 作业指导书 一一 目目的的 通过制定仓库作业 SOP 指导和规范仓库人员日常作业行为 加强 公司仓库管理 健全材料物资的收发 领退 保管 盘存制度 做到物 卡相符 账卡相符 物料相符 明确仓库人员岗位管理职责 提高仓库 工作效率 二二 适用范围适用范围 适用公司原材料仓 半成品仓 成品仓的出入库和在库的管理 三三 内容 管理职责及目标内容 管理职责及目标 1 高效有序地进行物料 产品的收发作业 保证出入库数量准确且合 乎品质管理 计单管理和财务管理要求 2 单据 料卡管理有序 登记及时 准确 电脑入单及时 准确 3 库房管理科学 有序 物料摆放整洁 整齐 符合货物储存和安 全管理要求 4 定期盘点 及时查处差异 保证帐 卡 物一致 5 及时反映和跟催不合格品 呆滞品的处理 减少不良损失 降低 库存资金占用 6 做好防火 防水 防盗等安全防护工作 保障仓库财产物资的安 验收及保管 四 四 仓管人员应具备的基本技能仓管人员应具备的基本技能 1 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法 规范及操作程序 2 熟悉仓库管理制度及相关管理流程 3 熟悉经管物料 产品 4 具备一定的质量管理知识和财务知识 5 懂电脑操作 五 五 收货验收收货验收 1 货物进仓 需核对订单 采购订单和生产订单 待进仓物品料号 名称 规格型号 数量与订单相符合 方可办理入仓手续 1 严禁无订单收货 因生产紧急 等特殊情况需请示上级和订单管理 部门并获得授权 同意可变通办理 但订单管理部门必须在一个工作日 内补下订单 2 严禁超订单收货 因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量 等原因导致的少量超订单收货 应在合理范围内并符合相关管理规范或 规定 3 货物进仓 必须采用合适的方法计量 清点准确 大批量收货可采用 一定的比例拆包装抽查 抽查时发现实际数量小于标识数量的 应按最 小抽查数计算接收该批货物 3 货物进仓 需办理质量检验手续 其中 1 外购物料 产品必须填报 报检单 检验合格后方可办理正式入仓手 续 打印电脑入库单 除检验合格后用电脑打印确认的 收料单 或 入库单 其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由 仓管员签名暂收数量 且不得加盖代表公司的任何公章 2 特别地 对抽检不合格而生产部门要求 回用 或 挑选使用 的 物料 必须符合相关流程和审批手续 而且仓管员必须在签收时注明 不合格回用 或 挑选使用 字样 对该类业务 输单员也应及时进 行电脑处理以保证库存数据准确 但打印的电脑 入库单 不能直接交 供应商 须待挑选回用完毕后连同相应的电脑 退货单 一起交供应商 签收 3 自产成品 零部件 必须凭当批次质检合格文件 或单证 办理入 仓手续 部分客户的产品还需有客户确认合格的文件 4 车间不合格产品 物料需进仓或退仓的 需符合相关制度 流程规定 并获物管经理批准 进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显 标识 严禁与正常物料 产品混合堆放 4 入库物料 产品 必须采用合适 规范的包装 或装载物 包装标 识清晰且与实际装载货物相符 同一包装装载数量统一 同批次货物只允许保留一个尾数 5 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料 车间生产中发 现经质检确认外协厂责任的不合格品 仓库必须及时通知采购部门办理 退货 补货事宜 6 如耗材品和其它部门请购的物品 机器设备等 贵重物品需通知申 请部门的人员 一同确认并在送货单上共同签收 防止因收料人员对物料或机器的不 了解 造成的零部件短缺 机器在运送中的损坏不能发现收货 给公 司造成损失 7 海外物料的收货要有采购的通知单 INVOILE PACKING 仓库人员根据 资料对所来料进行清点 查看包装是否完好 如有异常及时通知相关 人员现场处理 六 六 货物出仓货物出仓 1 货物出仓 必须有出仓凭证 指令 例如 1 生产发料凭 生产领料单 和 临时领料单 办理 2 成品出仓凭 销售订单 和业务部门下达的 出货通知书 办理 3 委外加工发外物料凭外协 采购订单 办理 4 调让出仓凭 调让出仓单 5 技术研发或其他非生产领料凭 非生产领料单 办理 2 所有计划外发料和非生产性发料 需经经理或厂长签字 4 车间领料必须是车间指定人员 本公司送货的 送货人 提货人必 须是业务部门及资材部指定人员 外单位自行提货 必须核对提货人 身份及授权委托 5 对外送货发出 必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经 办人签字的签收回执或收货凭证 6 正常生产发料和成品出仓 必须是合格物料 不合格物料和产品 发出 必须符合相关规定 流程 有审批手续 7 所有销售发货 发货单据必须经由业务部门审核并签字方可办理出仓放行 如有需要 发外磅量的物品 需由二人 经管仓管员和保安各一人或行政部门指 定的其他人员 陪同办理并 签字确认 并在确认数量后及时办理缴 款 开单手续 8 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料 需经理 或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续 9 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品 确需借用 需经总经理 或其授权人员批准并约定归还日期 一般不超过三个工作日 10 严格按照先进先出办法发货备料 七 七 货物堆码及库房管理货物堆码及库房管理 1 仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别 性状 特点等合 理规划仓区 库位 按物品类别划分待检区 合格品区 不合格品区并 做好明显标识 2 所有货物均必须按仓区 库位分类别 品种 规格型号摆放整齐 小 件物料上架定置摆放 堆码规整 整齐 同一货物仅保留一个包装尾数 收发作业后按上述要求及时整理 3 物料 产品状态标识和存卡记录清晰 准确且及时更新 摆放于对应 货物当眼明显位置 4 仓库设施 用具 如叉车 清洁工具等 在未使用时应整齐地摆放于 规定位置 严禁占用通道或随意乱丢乱放 5 现场 包括办公场所及库房 整洁 干净 如有废纸等废弃物或发现较 多灰尘时随时清理 清扫 符合 7S 管理要求 八 八 安全防护安全防护 1 仓库内一律严禁烟火 工程焊接等需事先报批且做好防范措施 专 人专责管理 2 仓库必须按规定设置消防器材并定期检查 修护 补充 严禁堵塞 消防通道 设施及器材 3 保证库房通风 干燥 做好防盗 防锈 防水 防潮 防虫 防尘 等工作 4 严禁将易燃易爆物品带入仓库 对应进仓管理的易燃易爆物品应放 置于符合安全管理要求的独立的库区 5 不得将物料 产品直接放置于地面 6 定期巡查保管物资的贮存质量 对超保质期物料及时报复检 7 未经许可 除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库 送货 提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库 搬运完毕 不得在仓库 逗留 8 仓管人员于下班离开前 应巡视仓库门窗及电源 水源是否开闭 确保仓库的安全 九 九 单据 存卡及电脑数据处理管理单据 存卡及电脑数据处理管理 1 单据管理 1 日常进出仓等单据应分单据类别 处理状态分别有序夹放 2 需递送其他部门 人员的单据应按规定时间及时递送 不允许随意 押单 3 每年年底 应配合财务结帐时间统一更换新的存卡 2 电脑数据处理 1 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结 送货客户 的还必须以客户签收并打印收货单证为完结 2 当天的进出仓数据必须当天处理完毕 3 暂未实施电脑管理的仓库 也应及时且日清日结地将收发情况登 记入手工帐 十 十 盘点及对帐盘点及对帐 1 仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度 进行循环盘 点 原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次 2 物管中心应在财务部的组织下 每年至少组织一次全面盘点 3 盘点后及时将实物数与电脑数核对 如有差异应查证原因并及时跟进 处理 如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购 财务等相关 部门处理 如属盘盈或不可避免的亏损情形时 应呈报财务核准后作 帐务调整 相关损失报总经理审批后处理 若为保管责任短少时 则 由仓库经管人员负责赔偿 发现对帐差异 应及时查证原因并予以更 正 如有损失或其他异常情况 如非正常超定额领发料 应及时报告 财务部门和相关业务部门 十一 十一 呆滞 不良品处理呆滞 不良品处理 1 仓库应随时关注呆滞 不良物料和产品 至少每月定期填报一次 2 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞 不良产品或物料 应随时 填报处理 3 对已填报的呆滞 不良品应及时连续跟进直至处理完毕 十二 十二 沟通协调及服务沟通协调及服务 1 仓库及仓管员必须具备良好的服务意识 保持良好的服务态度 客 户优先 生产为重 当服务对象违规操作或提出不合理要求时 应不 卑不亢 以理服人 2 对工作中遇到问题 困难及矛盾应及时采取 沟通三步骤 进行良 好沟通直至问题解决 十三 十