质量管理办法

工程质量管理办法工程质量管理办法 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为确保郑万铁路工程质量 规范工程质量管理行为 明确 质量管理职责 提高工程建设管理水平 根据 建设工程质量管理条例 国务院令第 279 号 和 铁路建设项目工程质量管理办法 结合郑 万铁路项目工程实际 特制定本管理办法 第二条第二条 本着 高起点 高标准 高质量 高效率 和 新理念 新机制 新方法 的思想 认真贯彻执行国务院 铁道部颁发的技术标 准 质量要求 规范规程和验收标准 严格执工程建设行强制性质量技 术标准 规范施工坚决克服质量通病 鼓励采用先进的科学技术和管理 方法 提高工程质量管理水平 第三条第三条 按照 干一流工程 创一流业绩 的要求 以 超前的意 识 扎实的作风 主动的精神 规范的程序 严格的管理 为工作标准 更新建设理念 健全管理体系 强化全员培训 加强过程控制 借鉴先 进经验 把郑万铁路建成 样板工程 示范工程 第四条第四条 全体参建员工必须在各自的工作职责范围内 认真贯彻集 团公司质量方针 以高度的责任感和主人翁精神 自觉遵照执行本办法 的各项规定 确保实现工程项目建设的质量目标 第二章第二章 质量方针和质量目标质量方针和质量目标 第五条第五条 质量方针 依靠科技 规范管理 持续改进 顾客满意 第六条第六条 质量目标 满足国家和中国铁路总公司现行的设计 施工 验收等采用的规范 2 标准和设计要求 各检验批 分项 工区工程施工质量检验合格率达到 100 单位工程一次验收合格率达到100 主体工程质量零缺陷 主体 交验一次合格率100 标段创省部级优质工程 梅溪河特大桥争创 国 家优质工程奖 第三章第三章 质量管理依据质量管理依据 第七条第七条 质量管理依据 1 国家和铁路总公司有关铁路建设质量的方针 政策 法规和规 定 建设工程质量管理条例 国务院2000年第279号令 铁路建设项目工程质量管理办法 铁总建设 2014 292号 铁路建设工程质量安全监督管理办法 铁办 2008 70号 铁路建设工程质量事故调查处理规定 铁建设 2009 171号 2 国家和铁路总公司颁布的有关技术标准 规范 规程 验收标 准 3 经批准采用的有关技术标准 设计文件和施工组织设计 4 项目部与渝万铁路有限责任公司签发的施工承包合同 第四章第四章 质量管理组织机构质量管理组织机构 第八条第八条 质量管理组织机构 中铁上海工程局集团有限公司郑万铁路重庆段土建4标项目经理部 采用经理部和工区二级管理模式 项目经理部设置工程技术部 财务部 安全质量环保部 物资设备部 工程经济部 中心试验室 综合办公室 等职能部门 在工区设安全质量环保部 配备质量负责人和专职质检员 负责工区的质量管理工作 对施工全过程进行质量检查 在施工过程中 3 按照 跟踪检测 复检 抽检 实施检测工作 其主要职责是 确保国家 行业 建设 监理等关于工程质量方针 条例 规定和要求的落实 确保本标段质量管理体系的有效运行 定期 对工程质量进行检查评比和指导 第九条第九条 质量管理领导小组 为加强对施工质量的组织领导 构建有效的质量管理体系 保证本 工程项目顺利实施和实现本工程质量目标 经理部根据各职能部门的职 能权限 成立中铁上海工程局集团有限公司郑万铁路重庆段土建4标项 目经理部质量管理领导小组 组 长 欧哲虎 副组长 王刚 纪广军 组 员 王刚 纪广军 吴元华 陈松 罗德立 耿德民 於志刚 王江 亮 王孝宜 领导小组下设办公室 办公室设在经理部安全质量环保部 负责质 量管理领导小组日常工作 各工区成立以工区负责人为组长 工区技术负责人 质量负责人为 副组长 其他相关管理人员为组员的工区质量管理小组 4 质量管理组织机构图质量管理组织机构图 第十条第十条 质量管理体系框图及职责分配 一 质量管理体系框图 为保证本工程项目顺利实施和实现本工程质量目标 根据项目经理 项目经理 副经理总工程师 工程技术部综合办公室中心试验室物资设备部财务部 工区负责人 工区质量负责人 工区安全质量环保部 工程经济部 安全质量环保部 5 部质量管理体系文件要求 结合以往类似工程的经验 建立符合本工程 项目的质量管理体系 确保结构安全 工程质量零缺陷 签订包保责任状 合同激励 奖优罚劣 提高经济效益 质量保证体系 思想保证 质量保证 技术保证 施工保证合同激励保证 提高质量意 识 项目经理部 QC 小组 加强技术培训 实行计算机网络计划 技术 推行全面质量 管理 创优质 工程 经济措施 TQC 教育 工区 QC 小组 技术交底 测量复核 推广新技术新工艺 图纸会审 成果发表 工班 QC 小组 质量至上 为用户服务 下道工序是用户 制定教育计划 检查创优效果 制定创优措施 明确创优工点 经济责任制 接受工程师监察 定期不定期质量检查 进行自检互检交接检 加强 现场 试验 控制 充分 利用 现代 化检 测手 段 技术岗位责任 质量责任 优质优价 完善计量支付手续 工费包干 制定奖罚制度 总结表彰先进 检查落实 改进工作质量 质量评定 提高施工技 能 确保质量目标和创优目标的实现反 馈 掌握规范标准 6 质量管理体系框图质量管理体系框图 二 质量管理职责分配 质量管理职责分配表质量管理职责分配表 职能部门 制度名称 项 目 经 理 总 工 程 师 安 全 总 监 副 经 理 工 程 技 术 部 安 全 质 量 环 保 部 工 程 经 济 部 物 资 设 备 部 财 务 部 综 合 办 公 室 中 心 试 验 室 质量责任制 图纸管理和图纸 会审制度 施工图现场核对 制度 施工调查制度 专项施工方案和 作业指导书的编 制审查制度 施工组织设计编 制及审批制度 开工报告申请制 度 施工技术交底制 度 教育培训持证上 岗 工程测量及监控 测量 试验室管理 拌合站管理 7 职能部门 制度名称 项 目 经 理 总 工 程 师 安 全 总 监 副 经 理 工 程 技 术 部 安 全 质 量 环 保 部 工 程 经 济 部 物 资 设 备 部 财 务 部 综 合 办 公 室 中 心 试 验 室 原材料管理 原材料进场报检 半成品 成品保 护 首件工程 检测试验 三检制 升级报验 技术值班制度 变更设计管理 技术资料管理 技术总结管理 经理部质量工作 奖惩 质量责任追究 分包管理 隐蔽工程检查 员工教育培训 8 主责部门 辅责部门 协助部门 9 第五章第五章 工程质量责任制工程质量责任制 第十一条第十一条 项目经理部质量管理领导小组职责 项目经理部建立和落实工程质量领导责任制 项目经理对工程质量 负总责 项目经理部人员资质 组织机构要满足工程和技术上的要求 建立工程质量分级责任制 各级管理机构严格依据设计图纸 施工 规范和施工合同组织施工 对承担的重点 难点工程的施工质量要实行 逐级负责制 各级管理负责人和技术负责人对施工质量负相应的法律责 任和技术责任 通过质量责任分解落实到各个岗位和员工 形成全员 全方位 全过程质量管理体系 建立工程质量终身负责制 项目经理部有关人员按各自职责对承建 工程质量负终身责任 各级管理负责人和技术负责人 质检人员 测量 试验人员等对工程质量负相应管理 监督和技术责任 第十二条第十二条 项目经理部各岗位人员质量职责 一 项目经理质量职责 1 履行合同规定的质量承诺 对项目工程施工质量负全面领导责任 2 确定项目质量目标 组织编制项目质量管理规划 建立质量自控 体系并组织实施 3 接受质量监督机构 建设管理单位 监理单位 企业管理层等有 关质量工作的检查 指导与监督 4 根据项目管理人岗位质量责任制对管理人员进行培训 检查 考 核和奖惩 5 审批质量管理自控体系 二 项目副经理质量职责 10 1 履行合同规定的质量承诺 对项目工程施工质量负直接领导责任 2 协助项目经理确定项目质量目标 组织编制项目质量管理规划 建立质量自控体系并组织实施 3 接受质量监督机构 建设管理单位 监理有关质量工作的检查 指导与监督 4 根据项目管理人岗位质量责任制协助项目经理对管理人员进 行培训 检查 考核和奖惩 三 项目党工委书记质量职责 1主持本项目党工委的日常工作 2 团结和带领广大党员围绕施工生产开展争当先锋 劳动竞赛等活 动 为安全 优质 高效地完成本项目施工任务提供可靠保障 3 负责项目的文明建设及质量宣传工作 4 对工程施工质量事故及质量问题负间接领导责任 四 总工程师质量职责 1 主持项目的技术工作 制定项目质量技术管理办法 2 组织质量知识培训 监督检查经理部质量自控体系运行情况 3 检查指导经理部测量放样及材料 施工试验 隐蔽检查及预检等 施工记录 抽查经理部各项技术资料的签证 收集 整理和归档 抽查 现场质量自检情况 审查施工技术资料 4 对质量管理中工序失控环节 存在的质量问题和质量事故 及时 组织有关人员从技术分析上查找原因 提出技术处理方案 制定技术措 施 组织质量事故的调查处理 分析原因 分清质量责任 实施责任追 究 制定并落实处理方案 11 5 参加单位工程质量验收 做好竣工文件验收准备 6 对工程施工质量事故及质量问题负主要领导责任 五 安全总监管理职责 1 贯彻执行国家 行业 地方政府有关工程质量的方针 政策 法 律 法规 标准 规范和郑万公司及集团公司有关规定 2 参与项目质量管理工作 参与制订质量目标 并组织监督实施 3 参与组织工程质量检查 检查工区质量责任制和质量标准工地建 设情况 4 对质量重大隐患提出整改措施 5 参与组织质量突发事故或事件的调查 分析和处理 六 总会计师管理职责 在项目经理领导下 对项目质量工作负相关领导责任 1 在统筹安排资金计划时 质量与效益矛盾时 优先安排质量保障 资金 2 参加质量委员会 质量事项决策会议 七 总经济师管理职责 总经济师对本项目外部劳务队伍的各项管理负分管领导责任 1 与外部劳务队伍签订合同时 明确质量标准 要求 并督促其按 协议实施 2 审核外部劳务队伍的 四证一照 3 对外部劳务队伍的质量罚款及时在验工计价中扣除 八 安全质量环保部部长质量职责 1 在质量总监的领导下开展工作 具体负责工程质量自控体系运行 和各项质量管理制度的落实 12 2 编制质量管理办法和质量保证措施 负责各类标准 指南 规程 资料的配发 3 制定项目质量控制标准 划分施工现场质量责任区域 建立并执 行质量奖罚制度 4 制定单位工程和分项工程的划分和验收方案并组织实施 5 建立质量控制程序 制定现场工序质量控制 检查和跟踪作业计 划 建立工序质量控制点 明确质检 技术 人员 操作工人质量职责 评价工序质量控制效果 督促检查重点 难点和关键部位质检 技术 人员履行职责情况 6 负责收集质量信息 及时报送质量报告或报表 接受建设管理单 位 监理单位的有关指令并组织实施 7 制定并实施成品保护方案 8 参与质量事故调查 编写质量事故报告 9 对项目质量进行业务指导 落实培训计划 10 组织召开工程质量会议 分析质量管理中存在的问题 提出改 进措施 11 负责组织项目质量创优 QC小组活动 12 负责质量事故的调查 分析和处理工作 13 负责质量管理的对外联络和协调 负责与业主 监理的沟通与 联系 14 对工程施工质量事故及质量问题负直接管理责任 九 工程技术部部长质量职责 1 在总工程师领导下开展工作 及时进行设计图纸的技术会审 透 彻了解设计意图 结构构造 技术要求等 使可能出现的各种缺陷最大 13 程度地消灭在施工之前 2 根据设计图纸和技术会审记录 编制切实可行的施工组织设计或 施工方案 根据不同的施工方法 提出保证质量的措施方案 3 制定切合实际的施工工艺和施工方法 掌握施工中的各种技术数 据 及时解决工程质量和产品质量的技术问题 对出现的事故和缺陷提 出加固 补救措施 4 做好施工前的准备工作 对于达不到开工条件地有权不批准开工 5 出席有关质量分析会议 参加质量大检查 6 对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负直接管理责任 十 物资设备部部长质量职责 1 贯彻执行国家相关质量的法律 法规和公司质量目标 2 在项目经理 副经理领导下开展工作 具体负责购进物资和库存 物资的质量完好 确保工程质量创优 建立机械设备的租赁 购置 验 收制度 确保租赁机械设备手续齐全 状况完好 质量可靠 3 所有购进和发出的主要材料要有质保书 工地有能力做试验的需 要按规定取样试验 要有试验室出具的试验报告 无技术证件的材料禁 止使用 4 材料的采购 运输 进场 验收 库管 发放严格按照材料购置 程序办理 不合格的材料不准进库 并按不合格程序办理 对不同规格 材料进行标识 5 负责组织对采购进场的材料 构件 委托加工半成品及待安装工 程设备的质量检验 6 对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负直接管理责任 14 十一 工程经济部部长质量职责 1 贯彻执行国家 行业有关质量管理法规 规章 以及郑万公司 和集团公司制订的工程质量管理规章制度和办法 确保进场协作队伍技 术能力满足工程质量要求 2 在办理项目劳务合同签订时 同时负责提出工程质量要求 对 有特种作业的 签订合同时负责收集特种作业人员 特种作业操作资格 证 扫描件或复印件 以确保特种作业过程质量受控 3 负责审核符合质量标准的验工计价 对质量有问题或有关部门 未审核签字的不予计价 十二 财务部部长质量职责 1 建立健全各项内控制度 严格执行财经纪律 按有关文件精神及 合同内容及时扣除进度款中相应质量保证金 2 编制本项目财务收支计划时 要保证工程质量措施所需的实施费 用 严格按工程质量投入计划实施 确保资金按计划投入 3 参加制订本项目工程质量奖惩办法 按奖罚标准规定办理有关奖 罚事宜 十三 试验室主任质量职责 1 负责经理部试验工作 对总工程师负责 2 熟悉设计图纸 施工图纸及有关技术要求 严格执行试验技术及 操作规程 确保测量数据的有效精确 3 组织编制并督促执行相关试验的管理性文件 4 负责试验设备的检验 保管 保养 按规定定期对测量设备进行 送检 校正并标定 5 对进场材料做好检验验收工作 掌握砂 石 水泥 粉煤灰 矿 15 粉 外加剂及钢材 防水材料等材料的质量情况 6 做好试验资料的整理 保管 整理上报各种试验工作报表 7 参与工程竣工 验收和交付工作 负责提供试验资料 8 对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负直接管理责任 十四 综合办公室主任质量职责 1 负责组织进场人员证件管理和技能培训工作 及时传达上级领导 有关质量的指示和印发经理部文件 2 参与经理部组织的质量检查活动 重大质量事故的调查 分析 责任认定 及对责任人 单位的处罚 3 负责质量信息的收集 反馈工作 4 对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负间接管理责任 十五 测量组组长质量职责 1 负责经理部测量工作 对总工程师负责 2 熟悉设计图纸 施工图纸及有关技术要求 严格执行测量技术及 操作规程 确保测量数据的有效精确 3 负责测量设备的检验 保管 保养 按规定定期对测量设备进行 送检 校正并标定 4 对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负直接管理责任 十六 质检工程师质量职责 1 在经理部质量管理部部长领导下开展工作 具体负责工程质量现 场检查与验收 2 落实质量保证措施 检查验收标准 施工指南 作业指导书执行 情况 发现质量问题按规定实施处罚 3 抽查项目检验批 施工日志等工程质量记录 发现问题提出整改 16 意见 4 督促工区质检人员认真履行职责 规范检查行为 做好本职工作 抽查工区工序质量控制 检查和跟踪作业计划执行情况 评价工序质量 控制效果 5 接受建设管理单位 监理单位的有关指令并督促实施 协助监理 工程师做好工程质量监理检查工作 及时完成有关指令 对不按规定施 工或违反施工程序的情况提出整改意见 下达停工或返工令 并向领导 报告处理意见 6 及时收集质量信息 检查成品保护方案落实情况 参与质量事故 调查 7 对工程施工质量事故及质量问题负直接管理责任 十七 技术主管工程师质量责任 1 主管工程师对分管的工程质量负技术责任 2 依据设计文件 施工规范 验收标准和上级的有关规定指示 针 对各专项工程编制施工作业细则 施工工艺和技术措施 书面向作业班 组技术交底 实施全过程质量控制 发现问题及时上报处理 3 熟悉施工图纸 正确领会设计意图 做好施工测量 现场试验 计量 现场施工记录等施工技术工作 4 负责隐蔽工程的检查 记录填写和验收 协助质量检查工程师 监理工程师和现场设计代表的检查签证工作 5 指导帮助开展QC小组的科技攻关活动和开展群众性合理化建议活 动 参加质量检查和质量评定工作 及时 完整填写各项施工原始记录 积累工程施工过程的基础资料 十八 资料员质量责任 17 1 负责工程施工中各类技术质量文件 质量记录资料的登记 保管 工作 2 按有关规定要求 负责对资料的格式 内容及完整性进行监督检 查 负责及时对各类资料进行汇总整理工作 3 负责施工中同甲方 监理的各类文件及签证的收发登计工作 4 负责工程施工过程中各类数据 表格 图纸 文字资料 信息的 收集 并及时存入计算机 5 负责工程项目竣工验收后 与建设单位或施工总承包单位办理竣 工资料移交工作 6 负责工程项目竣工验收后 向集团公司办理竣工资料归档移交工 作 十九 材料员质量责任 1 学习有关建筑材料质量管理的各项法律 规章 掌握常用材料的 特性 质量标准和主要质量指标 了解主要建筑材料的质量检验测试方 法和抽样方法 2 负责各种进场的验收 对材料外观 尺寸 性状 数量等进行检 查 检查和索取材料的质量证明文件 如材料的性能指标 生产日期 采用标准 代表批量等主要参数是否符合标准或设计要求等 3 做好见证取样和送检复试工作 材料质量检验的取样必须具有代 表性 在采取试样时 必须按规定的部位 数量用采选的操作要求进行 4 使用新材料 应经过设计单位 监理工程师和建设单位代表认可 并办理书面认可手续 5 建立各种原材料 成品 半成品的材料台帐 对材料的品种 规 18 格 数量 质量证明文件 使用部位应清晰明了 6 水泥应按品种 标号 出厂日期分别堆放 并应当用标牌加以明 确标示 标征书写的项目 内容应齐全 对水泥出厂日期超过三个月时 应进行复试 并按复试结果使用 二十 试验员质量责任 1 严格按工艺及试验规程进行物资取样 送样和试验 判断物资的 符合作出有效结论 2 做好检验全过程的原始记录 填写 完善有关质量凭证及卡片 对试验过程及上报的数据负责 3 严格控制物资试验条件及环境 保证达到要求 4 发现质量问题应做好记录 保持现场 及时通知有关人员 本人 不得处理试验中的质量问题 5 负责对业主提供及分包单位采购的物资经销验证 保存有关记录 和复试报告 6 建立并保存检验和试验记录 对检验判定为不合格的物资应报到 不合格品的控制程序 二十一 工区经理质量职责 1 接受经理部质量指令 认真执行经理部质量管理制度 对工点施 工质量负直接责任 对工点作业过程质量负直接责任 2 熟悉工艺流程 掌握工序质量关键控制点和工艺标准 严格按施 工操作规程 作业指导书 技术交底书 施工图组织施工 3 拒绝使用进场基础资料不完整 未经检验或检验不合格以及超期 存放的材料 4 坚持施工程序 组织班组自检 互检和交接检查 接受经理部技 19 术 质检人员的检查指导 为检查人员提供相应的条件和数据 对技术 和质检人员提出的工程质量问题 按要求组织整改 5 带领职工学习工艺技术 施工指南 质量控制要点和工程施工质 量验收标准 6 如实向经理部报告施工中出现的质量问题和质量事故 提供真实 情况和数据 配合事故调查处理 7 落实原材料 半成品和成品保护措施 8 对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负直接管理责任 二十二 工区支部书记质量职责 1 主持本工区党支部的日常工作 2 团结和带领广大党员围绕施工生产开展争当先锋 劳动竞赛等活 动 为安全 优质 高效地完成本工区施工任务提供可靠保障 3 负责项目的文明建设及质量宣传工作 4 对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负间接领导责任 二十三 工区技术负责人质量职责 1 在经理部总工程师领导下开展工作 及时进行设计图纸的技术会 审 透彻了解设计意图 结构构造 技术要求等 使可能出现的各种缺 陷最大程度地消灭在施工之前 2 根据设计图纸和技术会审记录 编制切实可行的施工组织设计或 施工方案 根据不同的施工方法 提出保证质量的措施方案 3 制定切合实际的施工工艺和施工方法 掌握施工中的各种技术数 据 及时解决工程质量和产品质量的技术问题 对出现的事故和缺陷提 出加固 补救措施 4 做好施工前的准备工作 对于达不到开工条件地有权不批准开工 20 5 出席有关质量分析会议 参加质量大检查 6 参加单位工程质量验收 做好竣工文件验收准备 二十四 工区质量负责人职责 1 主抓项目工区的质量工作 严格执行经理部质量管理制度和有关 质量控制的具体措施 组织编制和实施项目工区的质量管理体系 对项 目工区质量控制负责 2 深入施工现场 履行监督检查职责 对违反操作规程 技术措施 技术交底 设计图纸等情况 立即制止 视情节决定停工或返工 并报 行政负责人或越级上报 并有权按质量管理考核奖罚制度等规定执行处 罚 3 参与区域内的工程质量动态分析和事故调查 4 加强与现场监理的沟通与联系 安排质检员和技术人员及时提供 相关检验资料 填写隐蔽工程报验单并通知监理人员进行检查和签证 5 监督检查材料采购 搬运 贮存 标识 检验和验收 6 组织开展施工过程工程质量检验 试验管理 工序质量自检 互 检和交接检验工作 开展工程质量预控活动 按质量管理考核奖罚制度 等规定执行奖罚 7 组织落实有关质量指令 对质量监督机构 建设管理单位 监理 设计单位等提出的质量问题 组织分析原因 制定措施并检查实施整改 情况 8 组织对分项 分部工程质量验收 参加单位工程质量验收 9 对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负直接领导责任 二十五 工区施工员质量职责 21 1 施工员是工程项目第一线的直接组织者 对施工工程质量有直 接责任 2 参与施工图的会审工作 严格按施工图 规范 标准 操作规 程 施工组织设计 技术措施进行施工 做好各分项 分部工程的书面 技术交底工作 3 要把施工规范 标准 规程 质量规划 施工措施 通过技术 交底向施工班组交待清楚 并在实施中认真检查落实 4 对施工的测量 定位 标高及定位线等负有直接责任 5 负责自检 互检 交接检的督促工作 负责隐蔽工程的检查和 分项 分部工程的验收工作 6 协助质检员开展工作 掌握施工项目的全部质量状况 参与本 项目的定期质量检查 二十六 工区质检员质量职责 1 在工区质量负责人领导下开展工作 具体负责工程质量现场检查 与验收 2 落实质量保证措施 检查验收标准 施工指南 作业指导书执行 情况 发现质量问题按规定实施处罚 3 负责检验批 质量日志等工程质量记录 发现问题提出整改意见 4 接受建设管理单位 监理单位和质量负责人的有关指令并督促实 施 协助监理工程师做好工程质量监理检查工作 及时完成有关指令 对不按规定施工或违反施工程序的情况提出整改意见 下达停工或返工 令 并向领导报告处理意见 5 及时收集质量信息 检查成品保护方案落实情况 参与质量事故 22 调查 6 负责对职工和施工人员的质量培训工作 7 对质量事故及质量问题负直接管理责任 二十七 工区技术人员质量职责 1 掌握设计文件 验标 规范 指南 工法 内控标准 熟悉施工 程序 施工工艺流程 2 了解施工队伍能力状况 适时进行技术指导 3 认真执行技术复核制度和技术交底制度 4 履行施工过程技术指导和质量控制 5 对工程施工技术指导的准确性和正确性负责 6 对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负直接责任 二十八 工区材料员质量职责 1 贯彻执行国家相关质量的法律 法规和公司质量目标 2 在工区经理 副经理领导下开展工作 具体负责购进物资和库存 物资的质量完好 确保工程质量创优 建立机械设备的租赁 购置 验 收制度 确保租赁机械设备手续齐全 状况完好 质量可靠 3 所有购进和发出的主要材料要有质保书 工地有能力做试验的需 要按规定取样试验 要有试验室出具的试验报告 无技术证件的材料禁 止使用 4 材料的采购 运输 进场 验收 库管 发放严格按照材料购置 程序办理 不合格的材料不准进库 并按不合格程序办理 对不同规格 材料进行标识 5 负责组织对采购进场的材料 构件 委托加工半成品及待安装工 程设备的质量检验 23 6 对质量事故及质量问题负直接管理责任 二十九 作业班长质量职责 1 接受质量管理人员的质量指令 认真执行各项质量管理制度 对 工序作业过程质量负直接责任 2 熟悉工艺流程 掌握工序质量关键控制点和工艺标准 按作业指 导书 技术交底书及施工测量放样结果组织施工 对技术交底资料或测 量结果有疑问时 及时向技术人员反映 3 坚持施工程序 开展班级自检 参加互检和交接检查 上道工序 不合格不承接 本道工序不合格不出手 4 接受技术 质检人员的检查指导 为检查人员提供相应的条件和 数据 对技术和质检人员提出的工程质量问题 按要求整改 5 如实向上级报告施工中出现的质量问题和质量事故 提供真实情 况和数据 配合事故调查处理 6 落实原材料 半成品和成品保护措施 7 对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负直接责任 三十 操作工人岗位质量职责 1 对工程质量负直接操作责任 2 坚持按技术操作规程 技术交底书及图纸要求进行施工 3 接受上级领导 技术和质检人员的监督检查 出现质量问题主动 报告真实情况 4 按规定认真做好自检和必备的标记 5 不使有不合格材料 上道工序不合格不承接 本道工序不合格不 出手 6 接受质量意识教育 参加技术知识学习 熟悉本工种的工艺操作 24 规程 遵守职业道德 7 对职责范围内工程施工质量事故及质量问题负直接责任 第十三条第十三条 经理部各部门质量职责 一 安全质量环保部质量责任 1 贯彻国家质量管理方针 政策 法令 法规 行业的各项规程规 定和郑万公司 集团公司有关质量规定 制度 并督促所属各工区有效 执行 2 组织编制项目质量监督管理工作的有关办法 制度 细则 措施 并督促执行 3 参加经理部组织的定期或不定期质量检查和上级组织的各种质量 检查 对工程质量进行动态控制 对发现的事故隐患提出整改要求 并 督促执行 4 参与经理部施工组织设计 方案 及质量保证措施的审查 并督促 检查其执行情况 参与制订项目的质量管理目标 协助经理部策划 开 展施工现场的各项质量管理活动 5 对施工技术准备 技术交底 图纸会审 材料试验 施工操作和 隐蔽工程 分项 分部 单位工程等实施监察控制 提高质量工作水平 6 深入施工现场指导工区质量管理人员的工作 了解质量保证计划 的执行情况及质量工作情况 做好质量宣传教育工作 7 督促有关部门做好新职工 专业技术人员的质量培训 考核 复 训和发证工作 8 会同有关部门组织开展 质量月 示范工程 样板工程 标准化施工 等质量活动 总结推广质量工作的先进经验 25 9 负责组织优质工程的创建 内部验收 上报推荐工作 督促检查 各施工单位在过程创优工作 迅速正确反馈质量信息 10 监督检查 验标 执行情况 配合有关部门做好质量检验评定 工作 11 负责质量统计报表的汇总上报工作 并对真实性 准确性负责 定期分析质量形势 提出质量监管工作要点 12 参加工程质量事故的调查分析处理和质量回访工作 协调办理 有关呈报 结案等事宜 二 工程技术部质量责任 1 收集科技信息 掌握科技动态 针对重 难点工程技术问题开展 调查研究 依靠科技进步 不断提高生产设备 设施 施工方法 方案 工艺的质量保障水平 2 引进 开发新技术 新工艺 新设备 新材料的同时 组织进行 评估 论证 并依此作为工程创优和提高工程质量的重要手段 3 及时认真组织工程项目设计图纸的审查工作 及技术交底工作 4 在审核各项目上报的施工组织设计时 对其中质量保证措施的合 理性和可操作性进行审查 并监督检查其实施效果 5 参加项目重大质量技术问题的专题会 研讨会 审定会 6 负责国家 行业有关质量验收标准 施工指南等方面法律法规 标准规范的收集 采购工作 7 把住测量关 组织领导各工区按分级管理办法坚持测量复核制 特别是长大隧道和特大桥 必要时组织复测 确认无误后 方可进行施 工 8 经常深入工地 检查施工方案 生产过程等方面存在的质量隐患 26 问题 及时进行纠正 9 参加质量事故调查工作 从技术角度分析质量事故的事故原因 三 物资设备部质量责任 1 制定物资采购 保管 标识 发放制度 并定期检查制度执行情 况 2 按工程技术部提出的要求 供应符合质量标准的材料 构件和配 件 并附有厂家的合格证书 3 保证按施工生产计划提出的数量 品种 规格和时间组织材料 构配件等的供应 4 新材料订购或发生材料代用时 必须经工程技术部和质量管理部 签字同意后才能采购供应 5 严格材料的验收 储存 运输 保管制度 对超过保管期限的材 料 应及时请有关部门鉴定和提出处理意见 6 负责供应与工程项目相配套的 完好的施工机具 7 做好机具设备的管理 使用 保养 修理工作 按时进行大修及 各级保养 8 定期进行机具的检查 做到正常运转 保证工程不间断施工 9 保证施工机具经常保持技术良好状态 严禁机械设备准带病和超 负荷运行 对由于机械设备的原因造成的工程质量事故负有直接责任 10 定期组织各工区 搅拌站对物资供应商进行质量信誉等方面的 调查 组织物资采购招 议 标 评标工作 为物资采购领导小组决策 提供可靠依据 四 工程经济部质量责任 1 在项目内部承包合同和外部劳务合同中明确双方的质量责任 27 2 制定内部价格体系和工程发包指导价时考虑各类工程质量成本综 合因素 3 按月 季 度做好对业主的验工计价 按工费 料费 机械费 管 理费 税金比例分劈 按月对分包单位进行结算 确保工程能正常运 转 4 在进行经济责任成本考核的同时考核质量目标的实现情况 严格 执行工程质量的有关奖惩办法和规定 五 财务部质量责任 1 保证用于工程质量管理所需资金 负责工程质量保证金的收付工 作 2 落实工程质量管理工作的经济责任 负责统一发放 扣收各项工 程质量管理工作的奖励 罚款 3 正确处理工程质量与工程成本之间的关系 避免过于追求质量而 忽视效益或过于追求效益而忽视质量 4 参加质量检查活动和质量事故 问题的调查 分析和处理工作 对影响经济效益的质量问题提出改进建议 5 协同有关部门 结合实情研究优质优价政策 六 中心试验室质量责任 1 负责工程检测的管理工作 组织制定对涉及工程 产品质量检测 等 制订量测仪器 检测工作管理制度 并督促落实 2 结合工程需要 搜集科技情报和信息 引进和推广应用新技术成 果 开发和推广先进的质量检测手段 提高工程质量 3 严格把好试验关 督查试验 检测设备 仪表按规定进行标定 原材料到达工地取样进行复试做到施工中工程试验工作可控 组织领导 28 试验人员工作 加强重点工程的检测工作 4 对项目的各项试验工作进行监督检查 5 跟踪收集委外试验检测报告 及时反馈试验结果 保证实验结果 的准确性 6 编制工程试验实施方案 负责试验资料和有关工程竣工验收资料 收集 积累 整理 和统计工作 7 负责工程试验检测仪器设备维护保养及送质量技术监督检验部门 鉴定校核 负责监督项目试验检测仪器设备维护保养 鉴定校核 8 发现质量问题做好记录 及时上报并督促整改 七 综合办公室质量责任 1 负责起草 审核和下发经经理部有关领导批准的各种与质量管理 有关的文件和资料 并根据要求对已发放的文件进行控制 2 负责上级颁发的质量管理文件及公司运行文件的收集 登记 发 放 协调项目各部门的体系运行 3 负责项目员工的教育 岗位培训 考试及证书的管理工作 第六章第六章 现场质量管理工作制度现场质量管理工作制度 第十四条第十四条 现场质量管理工作主要目标 减少质量通病 杜绝质量事故 争创优质工程 以 工艺标准示范 样板工程 为先导 以强化现场施工质量管理为基础 以规范和提高标 准化作业为载体 以工程质量和经济利益挂钩为机制 以质量管理成果 考核为措施 强力推进全面质量管理工作 第十五条第十五条 施工技术交底制度 1 技术交底是一项严肃认真的工作 关系到工程能否按程序 标 准实施 没有进行技术交底的工程 不准施工 29 2 交底工作不论采用何种形式 均要建立技术交底复核和交接签 收制度 技术交底书 格式要统一 填写要认真 3 技术交底必须详细 完整 字迹要清楚 内容应包括技术要求 材料规格型号 原材料要求 施工配合比 几何尺寸 平面位置及标高 施工工艺要求 施工注意事项 安全措施要求 环保要求等内容 4 技术交底中施工里程范围 部位 主要内容必须表述或描述清 楚 且不得采用复印件 5 施工过程中工程部要及时检查技术交底要求内容的执行落实情 况 对不按交底内容要求施工的工班 施工队要及时制止和纠正 对屡 教不改者及施工队 班组 进行严肃处理或经济处罚 6 工程部长或总工程师要对技术人员技术交底进行不定期检查 对签收 复核手续不完善 内容简单 浮于形式的技术交底制止和纠正 并对责任人进行批评教育和经济处罚 7 已交接签收技术交底要妥善保管 以备查看 8 施工技术交底表格只限于用于技术交底 不得作为其他形式记 录和书写用纸 第十六条第十六条 施工图审查 核对制度 1 施工图审核 1 收到设计单位下发设计施工图或施工资料后 总工程师应尽快 组织有关技术人员 测量人员对每个单位工程图纸进行自审和现场核对 全面领会设计意图 并形成施工图核对记录表 将核对意见填入核对意 见一栏 核对意见内容包括对存在的问题 质疑 现场核对情况及审核 无误的内容 各单位工程施工资料或施工图审核完毕后 填报施工图核 对记录表书面致设计和建设单位 对存在问题的施工资料或施工图 未 30 收到设计和建设单位书面答复之前不得进行施工 2 工程开工前 由项目部安排测量队进行初步测量放样 对照比 较建筑物位置地面实际高程与设计高程是否有出入以及可观测到的地质 情况是否与设计相符 同时核对各构筑物与既有结构物的相对位置是否 符合设计 3 总工程师要亲自带领有经验的技术人员 对标段内各结构物的 设置位置进行现场调查 由工程部将核对结果形成记录 4 工程部对现场核对情况整理成详细 完整的资料 发现设计与 实际明显不符 应按规定提出变更设计 2 施工图审核的主要内容 1 按照从设计单位领取的施工资料或施工图清单 清点相关图纸 资料 并登记造册 记录好图纸到达日期 2 设计是否符合国家有关技术政策 经济政策和有关法规 是否 符合国家与当地政府有关水土保持 环境保护等方面的政策 是否符合 国家强制性标准和技术规程 3 设计图纸与设计说明是否一致 与各组成部分之间有无矛盾 说明书及有关协议 纪要资料是否齐全 明确 4 各种工程材料 构件 材质 规格 尺寸等 和结构尺寸标注 是否准确无误 无尺寸部位是否注明所参照的标准图 有无特殊材料和 设备 包括新材料 新设备 要求 核对材料品种 规格 数量是否在 施工图中明确 核对并计算材料用量 5 工程数量是否有误或漏项 核对并列表汇总工程数量 6 列出所需标准图 参考图 图号 图名 编制单位 审批文号 等 和有关的技术标准 施工规范及技术文件等 31 7 设计是否符合因地制宜 就地取材的原则 设计方案 技术措 施能否满足工期 质量 安全 环保等要求 对设计推荐的施工方案 进行充分讨论 补充完善 8 工程结构物设计是否满足现场需要 地方需要和功能需要 各 结构物之间有无相互矛盾现象 3 施工图核对程序 施工图核对程序通常分审图 会审和现场核对三个阶段 1 审图阶段 收到施工图设计文件后 尽快组织有关技术人员熟悉和自审图纸 写出审图记录 审图记录包括对设计图纸和有关资料的质疑和建议 2 会审阶段 参加由建设单位主持的技术交底会 根据审图情况 提出疑问和建 议 对探讨的问题做好记录 对由建设单位正式行文的 审查施工设计 文件会议纪要 要认真保管 作为指导施工 竣工验收和工程结算的依 据 3 现场核对 项目部组织施工图现场放样 涵洞标出轮廓线及出入口标高 桥梁 应标出墩台位置 轮廓线 隧道应标出隧道洞门位置 洞口开挖和边仰 坡开挖轮廓线 路基挡护构筑物轮廓线 取 弃 土场的位置 必须经现 场核对经复核准确无误 第十七条第十七条 开工报告审批制度 一 开工报告分级与审批程序 1 工程开工报告根据工程规模和特点分为一级 二级 三级 按 职责分工进行审批 其中标段开工报告项目部负责办理 其他开工报告 32 均由工区以项目经理部名义办理 2 一级开工报告 书面申请 监理审签 建设指挥部审查 渝万公司工程部审核 渝万公司分管领导审批 渝万公司总经理 批准 一级开工报告包括合同标段及重点工程 连续1公里以上的不良 地质路基和特殊岩土路基 桥长 1500m 以上及特殊结构桥的桥梁 5 公里以上和 级风险隧道 控制工期工程 辅轨工程 站房 四电 工程 涉及既有线施工项目 3 二级开工报告 书面开工申请 监理单位审签 建设指挥 部批复 无段落指挥部管理由监理批复开工报告 二级开工报告包括 合同标段及重点工程以外的其它重点工程 连续 1 公里以下的不良地 质路基和特殊岩土路基 1500m 以下桥梁 5 公里以下隧道 含大型 临时工程 4 三级开工报告 书面开工申请 监理单位审签 并报渝万 公司段落指挥部和工程管理部备案三级开工报告包括合同标段及重点工 程以外单位工程 大型临时工程 二 开工条件 一 合同标段和重点工程开工条件 1 标段施工承发包合同已经签订 2 施工单位现场管理机构已设立 项目负责人及主要管理人员按 投标承诺进场 项目负责人 技术负责人以及质量责任人 安全责任人 已经明确 3 标段内人员 施工用机具 设备已按照标书承诺全部进场 并 且到场人员 含劳务人员 均经培训 且考试合格 4 大临工程满足开工使用要求 大临布置标准业已完成 33 5 工地试验室已经建立 试验员 仪器设备履约进场 相关手续 完善并获得试验许可 6 主要施工图纸完成现场核对 建设单位已组织设计技术交底 差 错 漏 碰已经消除 7 测量桩橛完成现场交接 施工复测已完成 相关成果符合铁路 测规要求 8 工程材料进场检验合格 物资储备充足 9 相关材料配比工艺性试验取得成功 施工方案及技术参数等已 通过监理审查 10 标段实施性施工组织设计已通过建设 监理单位审查 11 建设征地拆迁工作满足施工要求 12 四化 支撑手段满足合同要求 13 施工指南 施工规范 质量验收标准 实施细则和工序 工艺 施工要求已经驻地监理和总监理审核 14 满足标段工程开工条件及评估标准规定的其他有关要求 15 针对标段工程特点的突发事件处理办法和保证措施已经制订 二 单位工程开工条件 工程开工前按照验标规定 对路基 桥梁 隧道 轨道 站场 站 房 四电 等工程合理划分单位工程 1 设计文件为正式施工图文件 经审核无误 满足施工需要 2 实施性施工组织设计编制完成并经审批 3 主要管理人员和作业人员已经进场 资质满足客专强制性要求 并经培训考试合格 施工单位项目经理部 工区 架子队管理机构按标 准化要求已经建立 人员配置标准业已完成 34 4 地形 地质等现场核对工作已经完成 5 征地拆迁满足开工要求 三通一平 已经结束并满足标准化要 求 6 机械 设备 机具已履约进场 且状态良好 配置标准业已完 成 7 工程材料经进场检验合格 储备充足 满足开工需要 8 标段测量及与相邻标段贯通测量控制网已经建立并通过评估 工点测量放样已经完成 并经监理工程师确认 9 三级技术交底已经完成 并履行签认手续 10 工艺性配比试验取得成功 施工方案及技术参数等已通过监理 审查 11 环保 水保措施已经实施 满足 三同时 要求 12 单位工程安全 质量 工期 环保的过程控制 现场管理标准 化已经建立并通过审查 13 满足单位 单项 工程开工条件及评估标准规定的其他有关要 求 第十八条第十八条 工程地质核实制度 在施工过程中 为了保证结构功能安全 设计合理 必须保证现场 各单位工程实际地质情况与设计相符 地质核查依据 1 施工图纸 2 施工规范 3 现场地质实际情况 地质审核组织与程序 35 1 施工过程中 当发现路基 桥涵基础 隧道开挖地质情况与设 计图纸不符时 由项目工程部与总工程师现场核查后立即通知现场监理 设计院到现场核实 由设计院确定地基处理方案及隧道支护方案 2 由于地质条件与设计地质情况不一致时 须变更设计的 按照 铁道部有关变更设计管理规定办理 3 审核后的地质条件作为工程实施 验工计价和工程验收的依据 第十九条第十九条 工程测量控制桩复测和施工复测制度 1 控制桩复测 1 人员进场后 首先由项目与设计院负责交桩人员进行联系 组 织测量队与设计 监理有关负责人员进行线路控制桩和水准点移交工作 并形成书面的交接桩记录 交接桩记录中要明确交接桩的数量 桩橛号 对丢失桩橛要注明 由交桩方和接桩方共同签字确认后归档保存 2 测量队根据交接桩资料对管段内线路控制桩和水准点进行复测 对丢失桩橛补缺 对重点工程要进行加密测设 与相邻标段要进行贯通 测量 双方形成贯通测量闭合确认手续 完成复测后 形成桩橛复测记 录 经总工程师审核批准后将复测结果上报 如测量成果不符合测规要 求 要重新复测或及时汇报项目总工 并与监理单位和勘测设计单位联 系 3 测量队要与相邻标段联系 开工前与相邻标段签订共同协议 协议中应明确共用桩坐标 高程 各自定期复测成果要及时相互通告 4 施工过程中 测量队要对控制桩每2个月定期复测一次 避免雨 季桩橛沉降和人为破坏而造成测量技术事故 复测结果经总工审核批准 后方可使用 经批准使用的复测成果测量队向下辖施工测量队进行书面 36 技术交底 2 测量仪器管理 1 测量仪器 全站仪 水准仪 钢卷尺 在使用前要全部进行检 定 检定合格后方可使用 使用过程中由测量队长负责对仪器进行定期 检查和标定 杜绝发生超过检定使用期限而继续使用的现象 2 测量队负责建立测量仪器台帐 制定周检计划并落实执行 3 测量设备购置必须填写申请单 经项目部及公司领导批准同意 后方可购置 4 对使用的测量仪器 使用人承担使用期间的保管义务 如发生 人为损坏 丢失现象 由使用保管人赔偿 5 全站仪 电子水准仪在运输过程中必须有专人进行保护 避免 因车辆颠覆造成损坏 3 施工测量复测 1 管段内所有结构物测量放样计算坐标必须由总工程师进行复核 和审核 确保计算数据的正确无误 2 施工过程中各构筑物放样 做好各项原始记录 现场技术人员 及专职质检工程师要对放样后的结构尺寸 标高 位置等关键环节进行 复核 确保构筑物位置准确无误 测量队提供的水准点高程闭和误差必 须在规范允许范围之内 对结构物标高进行施工放样时 要进行换手复 测或换镜复核 第二十条第二十条 变更设计审批制度 1 现场核对优化或施工过程中需要发生变更设计时 严格按照变 更设计有关规定 办理变更设计审批手续 严格遵守 先批准 后变更 先设计 后施工 的规定 变更主要分为