仓储管理规定出入库细则(定稿)

文件编号XY CW 05 03 第 A 版 云金集团云金集团 沧源金腊云矿锌业有限公司沧源金腊云矿锌业有限公司 文件名称仓储管理规定出入库实施细则第 1 页 共 5 页 文件审批记录 文件等级三级文件类别CW 财务管理类 修改内容 新发行 修改原因 编 制伍发云编制部门财务部 审 校杜鹏程审校部门人企部 文件控制印章职 位姓 名签 名日 期 总经理陈高华2011 4 1 副总经理何宜彬2011 4 1 财务部主任徐成2011 4 1 仓库主管伍发云2011 4 1 生效日期 2011 4 1 文件编号XY CW 05 03 第 A 版 云金集团云金集团 沧源金腊云矿锌业有限公司沧源金腊云矿锌业有限公司 文件名称仓储管理规定出入库实施细则第 2 页 共 5 页 文件修改记录 版次修改内容编制人签发日期 A新发行 伍发云 文件编号XY CW 05 03 第 A 版 云金集团云金集团 沧源金腊云矿锌业有限公司沧源金腊云矿锌业有限公司 文件名称仓储管理规定出入库实施细则第 3 页 共 5 页 1 0目的目的 为配合仓储管理制度 明确重要物资出入库流程 指导仓库出入库具 体工作 制定本细则 2 0范围范围 本细则根据 仓储管理制度 及实际情况制定 适用于沧源金腊云矿 锌业有限公司 3 0职责职责 3 1锌业公司领导 各部门 仓库分别根据本规定履行仓储相关业务 4 0内容内容 4 1原料的入库原料的入库 4 1 1 原料到厂前 由供销部向仓库传达即将到货信息 原料名称 车数 车 牌号 车型 吨位 驾驶员联系方法 仓库根据到货信息安排过磅 责任部门 供销部 仓库 4 1 2 原料到厂过磅后 仓库 1 小时内提供临时下货地点并调派库管员 进 行现场安排卸放 同时通知质检部门进行取样化验 质检部必须在得 到取样通知时起 24 小时内给出质检报告 责任部门 仓库 质检部 4 1 3 质检报告出来后 仓库依据过磅单及质检报告与使用部门所提供的质 量标准进行验收 合格后开具入库单 同时通知供销部人员到仓库签 字确认 供销部人员取得入库单据一联 责任部门 仓库 供销部 4 1 4 不合格的原料 仓库另行安排临时堆放地点并通知供销部 供销部必 须在得到通知时起 15 日内解决处理完毕 以避免货位场地的占用 责任部门 仓库 供销部 4 1 5 原料堆放以划区管理堆放 A 区堆放 15 20 品位矿 B 区堆放 21 25 品位矿 区域的划分在实际工作过程中进行划分 以此类 推进行堆放 便于过后的配矿操作和日常管理 责任部门 仓库 4 1 5 仓库每日安排库管员对原料堆放地点进行定时 上午 8 时 30 分至 9 时 30 分 下午 14 时 00 分至 15 时 00 分 2 次巡查 并做好巡查记录 如有异常 矿堆场地的整洁 大小变化 堆放安全 必须在当天内 追查出异常原因并解决 如无法解决书面上报公司领导 责任部门 仓库 4 2 产成品的验收入库产成品的验收入库 文件编号XY CW 05 03 第 A 版 云金集团云金集团 沧源金腊云矿锌业有限公司沧源金腊云矿锌业有限公司 文件名称仓储管理规定出入库实施细则第 4 页 共 5 页 4 2 1 锌锭的入库锌锭的入库 1 熔铸车间提供过磅记录 质检报告进行入库 仓库验收并开具入库单 由熔铸车间主任签字并取得 1 联入库单 2 熔铸车间以卡 约 60 吨 为单位进行入库 最迟每月 2 日熔铸车间 必须把上月锌锭产量全数入库 如有不足卡入库的 可在次月补齐 3 锌锭入库时的打包 过磅 吊放由熔铸车间负责 库管员进行过磅监 督和吊放安排 4 锌锭库房库位以划线管理模式 在熔铸车间划出库位区域 经验合格 的入库锌锭由库管员安排摆放于区域内 5 仓库每日安排库管员对仓库区域内的锌锭进行定时上午 9 时 30 分至 10 时 30 分 1 次巡查 并做好巡查记录 如有异常 锌锭的包装 标 签 件数 堆放位置变化 必须在当天内追查出异常原因并解决 如 无法解决书面上报公司领导 6 日常的安全管理由熔铸车间负责 4 2 2 硫酸的入库硫酸的入库 1 每日由硫酸车间以生产统计表 质检报告对前一日的产量进行入库 库管员验收 入库并开具入库单 由硫酸车间主任签字并取得 1 联入 库单 2 硫酸储存于硫酸车间的酸罐内 仓库每日安排库管员进行定时上午 10 时 30 分至 11 时 30 分 1 次巡查 并做好巡查记录 如有异常 酸罐 罐盖是否盖好 出入口是否由有漏酸现象 硫酸容量是否有除生产注 入或销售 领用外的增加减少变化 必须在当天内追查出异常原因并 解决 如无法解决书面上报公司领导 3 日常的安全管理由硫酸车间负责 4 3 副产品的验收入库副产品的验收入库 4 3 1 副产品指高浸渣 铜镉渣 锌浮渣等有经济价值的尾渣 4 3 2 副产品产出后 由车间安排装运 同时通知仓库 仓库调派库管员安 排过磅并提供下货地点 由库管员现场安排卸放 4 3 3 车间以过磅单 质检报告对每批过磅的数量进行入库 库管员验收 入库并开具入库单 由车间主任签字并取得 1 联入库单 4 3 4 最迟每月 2 号产出副产品的车间必须将上月所有应入库的副产品进行 入库 4 3 5 仓库每日安排库管员对副产品堆放点进行定时上午 13 时 00 分至 14 时 00 分 1 次巡查 并做好巡查记录 如有异常 矿堆场地的整洁 文件编号XY CW 05 03 第 A 版 云金集团云金集团 沧源金腊云矿锌业有限公司沧源金腊云矿锌业有限公司 文件名称仓储管理规定出入库实施细则第 5 页 共 5 页 大小变化 堆放安全 必须在当天内追查出异常原因并解决 如无法 解决书面上报公司领导 4 4 原料的出库原料的出库 4 4 1 使用车间必须提前 3 天计划出 7 天的使用量并开据请领单到仓库 请 领单上必须有车间主任审核签字 4 4 2 仓库按库存原料的实际情况 在 2 小时内给于车间回复是否能提供指 定品质的原料 4 4 3 仓库会在 3 天以内按请领单上的数量 品质要求进行配矿运至使用车 间 4 4 4 每次配矿 仓库会提前 1 小时通知质检部 质检部应准时到达取样地 点进行取样 并在 24 小时内给出质检报告 4 4 5 取样方法 配矿过程中 以装载机运载过磅 以每斗取 1 个样 最终 得到综合样 4 4 6 仓库以过磅方式计量毛吨 并形成过磅记录 以取样 化验方式确认 水份 品位 最终仓管员以过磅记录及质检报告计算出金吨并开具出 库单 4 5 硫酸的耗用出库硫酸的耗用出库 4 5 1 浸出车间填写请领单交仓库 请领单上必须有车间相关人员签字 库 管员审核无误后持请领单到硫酸车间安排供给 以浸出车间酸罐容量 进行批次供给 4 6 库存商品的销售出库库存商品的销售出库 4 6 1 由供销部持发货通知到仓库进行出库 库管员进行审核发货通知 安 排发货并开据销售出库单 供销部人员 承运方签字并各取得一联 因硫酸属于易制毒品