工程项目管理制度.docx

工程项目管理制度工程项目部属工程总监直接领导下的工程项目施工、管理部门，为明确本部门内各项职能，确保各项工作高效展开，在公平、公证的原则下，特制度实施本制度。一、工程项目部工作内容：1、组织完成工程项目开工审批手续，协调施工过程中的外部关系；2、组织实施招投标，协助签定施工合同；3、按照法律规范及合同规定和程序对建设项目进行从开工至竣工的全过程管理，实现项目合同目标；4、制定并实施工程部管理制度。二、工程项目部日常工作制度1、工程部组织制度工程部部门经理领导下的专业工程师负责制；工程部根据建设项目需要，可设项目经理一名，技术负责人一名，土建专业工程师两名、安装工程师两名、安全管理员一名，资料管理员一名。2、工程部会议制度1工程部实行定期现场办公室制度与定期会议相结合，根据工期、质量目标设专题会议；2积极参加监理例会制度及不定期监理例会。3、检查制度要求专业工程师会同监理相应专业及施工单位技术、施工员于上午、下午对施工作业点巡查各一次，重点部位及关键工序做到巡查各工作点达到100%，组织周小查，由工程师负责人与监理方负责人及各专业工程师会同施工方负责人共同实施检查，组织月大检查或分部分项检查。请公司及管理人员参加，建立评比标准，进行现场讲评，及时组织竣工工程初步验收；针对检查结果及时以文字形式提交有关各方签认；工程部各岗位实行书面总结、计划，分周报、月报及分段目标报告制；写出管理日志，注明当日巡查情况及时间，记录工程会议检查事项、工程签证设计变更、施工质量、进度问题及相应措施的实施，并不定期对其抽查。三、工程部岗位责任制1、工程部项目经理岗位责任制工程部经理直接对公司工程总监负责，接受总监领导；按周、月、年制定生产计划及总结，协助制定项目目标、协调内外关系；组织起草审查招标文件、评定招标文件、拟定发包项目合同主要条款；组织参与施工进度计划、材料供应计划、资金需求计划的制定和初步审查；主持甲方、监理定期周例会、月检查、分部分项检查，参与监理周例会；组织参与施工组织设计、施工方案审查。将工程师报上的与施工单位来往的信函、文件等在24小时内报总经理，并在48小时内完成。2、专业工程师岗位责任制工程部专业工程师对部门经理负责，接受部门经理领导；起草并保存与施工单位的来往文件、信函及各种法律文书，并在24小时内上报经理；组织项目施工审批所需资料；起草招标文件，拟定招标程序，参与评标，完成专业技术协议条款；进行施工现场工程量的统计、审核，并配合审算部进复核；组织进行工程质量安全检查，做好施工现场安全事故预防工作；组织对于隐蔽工程的验收，并确保所记录的资料的真实、完整；工程点的巡查工作应在48小时之内完成；组织起草变更、签证文件；审查批复施工方作业计划、预结算资料及相应业务应在24小时之内完成；批复质量整改措施及各方工程联系单，在24小时完成。3、工程部文件资料管理制度：公司文件资料，必须在四小时内传达到部门岗位人员，根据相应文件内容传达到相关单位；合同文件，凡由工程部负责签订的合同，必须确认合同方法律资格，经相关部门审查，报总经理审批签署后，方可交合同另一方施行。根据合同，图纸由工程部统一发放，相关专业工程师保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以备存档或满足其它需要；设计院、总工办签署的变更统一发放到相关单位及专业工程师；专业工程师签认的变更、签证，由部门经理审查签认后，盖技第三篇：xx县工程项目管理制度xx县工程项目管理制度第一条为进一步加强我县建设工程项目的监督管理，预防腐败现象的发生，适应政务、财务公开的实际需要，切实保证工程质量，根据上级有关规定，结合本县实际，制订本规定。第二条本规定所称的建设工程项目，是指本县区域内总投资估算价在5万元以上，30万元以下的县、乡镇及事业等单位投资建造的各类建筑物改造项目、公有配套设施工程、道路、桥梁、水利设施、公益事业建设项目等。第三条建设工程项目承发包，必须遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则，坚持投标的平等性、评标的公正性、定标的合理性。第四条成立建设工程招投标领导小组、监督管理小组。领导小组负责对建设单位提出招标申请的审批以及工程实施过程中重要事项的审批，组织实施工程项目的招投标和对工作小组的管理，竣工质量验收等。监督管理小组参与工程全过程的监督。对每一个建设工程项目建立一个工作小组，由县分管领导任组长，建设单位人员组成，负责建设工程项目报建，招投标工作的准备，实施，技术质量的管理，工程进度和材料归档等工作。第五条招标方式：建设工程项目必须采用公开分招标的方式，每个标的投标单位不得少于3家，因工程专业特殊，条件限制，不宜实行公开招投标的建设工程或其它工程项目，经领导小组同意，可采用其他方式。第六条招标的程序，一般应按下列程序进行：1.提出招标申请书，由县招投标领导小组对招标单位和招标工程的条件进行审核。2.发布招标公告。3.研究确定招标方案，编制招标文件和评标办法。4.对投标人进行资格预审。5.组织投标单位踏勘现场，并对有关问题作介绍和说明。6.在规定时间，规定的地点组织开标。7.建立评标小组，按事先确定的评标办法进行评标。8.确定评标小组，并形成书面评标报告。9.对拟中标人进行3天公示。10.按规定依法签订承包合同。11.招标单位将相关招标材料送领导小组备案。第七条施工监督管理。工作小组负责工程施工中技术质量，工程进度的监督管理。第八条工程项目竣工后，必须经相应的质量验收，不经验收或验收不合格，不得交付使用和兑现工程款。第九条本县实行报建的工程项目，必须经监督管理小组实施基建工程预算审计。第十条总投资额在5万元以下的建设工程项目,由县、乡镇班子集体研究决定承包单位或参照本规定执行，并将结果在政务公开栏内公开，接受群众的监督。第十一条领导小组及参与建设工程项目承发包活动的相关人员，在工程发包过程中有玩忽职守，滥用职权，泄露秘密，徇私舞弊，索贿受贿行为的，一经发现并查实，应给予党纪政纪处分，情节严重，构成犯罪的，应移交司法机关追究刑事责任。第十三条本制度自发布之日起执行。第四篇：县水产局工程项目管理制度xx县水产局工程项目管理制度为进一步规范工程项目的管理，加快推进项目建设，最大限度地发挥资金效益，降低工程投资成本，确保建设项目安全、优质、高效、廉洁地实施，根据有关法律、法规以及水产工作实际，制定本制度。一、 总则1、 水产局实施工程项目投资必须符合相关条件，属于水产养殖单位经营范围内必须经过水产局项目投资审批程序批准，相关必备手续到位，资金来源有保障。2、水产局对工程项目建设实行项目法人制、政府采购制、建设监理制、合同管理制和公示公告制等“五制”管理。二、 项目法人制工程项目实行项目法人制，项目法人由水产局指定。项目法人对项目的策划、立项、筹资、组织施工建设和生产经营、还本付息、工程竣工验收决算以及资产的保值增值的全过程负责。三、政府采购制采购单位根据购置需要提出书面申请，填列“政府采购需求登记表”，如需办理专控的，并附集控商品和专项经费审批手续，报同级财政部门；同级财政部门对所购物品的资金来源审核后转“政府采购中心”；“政府采购中心”对申请单的采购项目、采购商品价格、采购时间等内容进行登记审核，政府领导及财政局长签批；“政府采购中心”根据政府签批单进行分类汇总，按照规定的程序和方式组织招投标活动或进行询价采购，并对履约情况进行检查；按照规定办理资金结算；年终汇总全年各单位采购执行结果，报同级财政部门，并完成年度的帐务调整处理。一般而言，政府采购采用竞争性招标采购方式，少数不宜实行招标采购的，可采用协议招标采购及询价采购和自由批量或定点采购等方式。四、工程监理制、对工程项目的施工管理，实行工程监理制。在工程项目招投标同时，进行监理单位的招投标工作，选择监理单位对工程项目进行监理，确保建设项目的投资目标、工期目标和质量目标顺利实现。、工程监理机构依照国家有关工程监理法律、法规，对工程施工和设备安装，调试等进行依法监理，未经工程监理机构签字认可，建筑材料、构配件、设备不得在工程项目上使用或安装，不得进入下一道工序的施工，不得拨付工程进度款，不得进行竣工验收。、监理单位必须按照有关法律规定和合同文件对工程实施“三控制一管理一协调”，并对自己的监理行为负责。五、 合同管理制工程项目的规划设计、征地、拆迁、物资材料供应、工程施工、监理、聘请人员等有关经济活动，要按有关政策实行合同制管理。具体按水产局合同管理制度执行。六、公示公告制1、项目申报前，拟申报项目的乡镇应向农民群众公示项目的建设地点、规划方案、需农民筹资投劳方案等内容，以广泛听取农民意见，优化项目设计，确保农民筹资投劳方案的落实。2、项目实施阶段，以项目区为单位向农民群众公示项目的建设内容、主要工程及数量、财政资金及农民筹资投劳的使用计划情况等。在主要单项工程实施地点，向农民群众公示所建工程的标准、投资和施工、监理单位等情况。3、公示的方式主要采用在项目区内设立公示牌、公示栏、公示墙等，也可采用印发简报、宣传单或在当地新闻媒体发布信息等方式。设立公示牌、公示栏、公示墙等，应符合经济适用、清楚规范的要求，尽可能利用排灌站和机电井管护房等建筑物，坚决杜绝形象工程，严禁建设豪华公示牌。七、工程变更、工程施工必须按招投标中的方案进行建设，工程设计和施工变更须经监理和设计单位同意、水产局审核，并经省级主管部门批准，方可办理相关变更手续。、施工单位未经批准不得进行设计和施工变更，发现有擅自变更行为，要求返工，其所发生的项目及费用在工程决算时一律不予认可。因擅自变更而影响到工程质量的，要追究其相关责任。八、质量控制、工程项目的质量控制实行施工自检、社会监理、水产局监督和专班检查的四级管理体制。各施工单位自检是保证工程质量的关键，对工程质量负有全部责任，施工单位必须建立全面的质量管理体系，同时实行层级负责制，责任到人，措施到位。监理机构对工程质量负有监督和管理职能，对工程实施过程中存在的质量问题负有监督责任。每月和每道工序完成必须出具相关监理报告。监理相关责任在其服务合同中予以明确。县建设工程质量监督站着重对监理、施工单位在质量职责、质量行为、质量法规等方面的履行情况以及工程实物质量进行监督。对工程质量负有监督责任，同时对质量问题的争议有仲裁权力。组织专班人员对施工管理程序和施工组织方案等方面的检查，确保人员到位、程序到位。每月出具督办检查情况。、所有工程项目都必须办理建设工程质量监督登记手续。凡未取得县建设工程质量监督机构的质量验收备案认可文件的工程项目，不得交付使用。九、开工和竣工验收工程项目开工由业主或建设主体下达开工通知令，并以此作为工期计算依据。工程项目完工后，经监理认定可以进行竣工验收并出具合格评估报告，方可组织相关部门进行竣工验收，没有验收的项目不得交付使用，具体按照项目建设竣工验收制度执行。十、资产移交管理工程项目竣工验收和竣工决算后，依照水产局管理职能，办理相关移交管理手续交付相关部门，确保国有资产的有序使用、维护和管理。十一、 纪律责任水产项目建设专班必须坚持原则，认真负责，切实做好工程项目管理工作，如违反规定，将严格按照水产局工作过失责任追究制度及相关规定追究责任，情节严重的移送纪检监察机关处理。第五篇：电力工程项目管理制度福建通用恒兴电气工程有限公司 1项目工作管理制度一、项目材料管理制度1 材料采购分工1.1 材料全部由公司采购部采购；但零星材料可由项目直接采购；1.2 材料采购的原则：1.2.1 设备由公司采购1.2.2 常用材料及单次采购在元以上的材料由公司采购1.2.3 非常用材料且单批采购在元以下材料由项目采购。1.2.4 公司权限主管指定采购时；1.3 材料采购总体流程：1.3.1 流程描述：提交采购计划比价会签合同签订采购付款申请2 项目材料计划管理：2.1 项目总体材料计划2.1.1 项目材料总计划在施工图纸会部出完后两周内完成；由项目生产经理负责督促；2.1.2 项目过程中常用材料采购计划要至少提前3天提出，非常用材料及设备需求计划依据实际情况进行确定。2.1.3 提交和报送的流程:a施工员提出材料的总体计划b 预算员c项目经理d工程中心2.1.4 审核要点：a. 由项目施工员负责填写材料计划表，如果有需要加工定做的料具，应附图纸并注明要求。b. 预算角度的审核2.1.5 项目如有变更等需要追加材料设备，程序同上，但同时必须有业主的变更通知或图纸等支持性文件。2.2 项目自行采购工程材料的计划2.2.1 提交流程： a项目施工员提交采购计划b项目预算员审核c项目经理审核d权限主管e项目材料员f项目采购员2.2.2 审核要点：a. 项目施工员填写物资申购表，应考虑材料采购的周期及突发性因素的影响，应提前；项目施工员填写物资申购单时应结合项目总体计划进行。b.c.d.e. 预算员审核 项目经理审核 复核数量、质量 材料员与库存核对f. 采购员采购2.2.3 相关表单物资申购单2.3 由公司采购部采购的材料设备计划2.3.1 提交流程： a项目施工员提交采购计划b项目预算员审核c项目经理审核d成本管理部e权限主管f公司采购部分配采购任务2.3.2 审核要点：a. 项目施工员填写物资申购表，应考虑材料采购的周期及突发性因素的影响，应提前；b. 审核c. 审核d. 审核计划数量、质量，控制在总体材料计划之内e. 审批f. 准备采购注：项目提交计划时，原则上材料以7080%来申购，避免材料剩余，针对贵重材料超出80%以上的需慎重计划。2.4 行政办公用品申购：2.4.1 行政办公用品一般每半月申购一次，流程如下：2.4.1.1 统计项目行政办公共用品项目经理审核公司权限主管审批出纳预支支票或现金支付报销2.4.2 特殊情况下办公用品申购：2.4.2.1 提交计划项目经理或公司副总经理同意后勤人员直接购买补办手续3 材料、设备定价及确认3.1 如有关材料、设备原在我们合同范围之内，但业主/甲方想自己购买，不由项目采购时，项目部应及时向公司汇报。3.2 一般要求：3.2.1 材料设备按标单的要求确定其品牌，如果标单没有具体要求，则按国内中高档次名牌产品，应根据市场的调研，每种产品至少选择3家符合国家要求的中高档品牌的产品比价。3.2.2 项目部所报材料、设备，应有一定的竞争力，在同等质量及品牌下，选择价格较低的材料、设备报给甲方。3.3 需甲方核准的材料、设备：项目经理应根据工地实际需用提出计划,在使用前一月或更长时间报送甲方审批确认,避免因甲方审批而延误材料采购4 材料设备的比价会签流程：4.1.1 流程：a采购经办人b项目经理c采购管理部d成本管理部e财务部f公司副总经理g权限主管h采购员4.1.2 审核要点：a. 采购经办人询价，至少三家厂商同品牌材料比价议价，填写采购会签单b. 确认质量要求、品牌及数量并审核质量品牌及是否满足施工之需要c. 采购部审核材料价格，与市场同类型材料比较，力求选择质量满足要求、价格和付款条件均较好的供应商。d. 成本管理部审核价格是否超过成本价e. 财务部材料会计审核是否超出合同价f. 审核及权限内的审批g. 审批h. 采购4.1.3 说明：5 4.1.3.1 公司采购信息员负责比价会签流程的跟踪，并在完成后通知采购经办人或传真至项目部。 材料、设备验收：5.1 采购员或供应商将材料送至工地，由材料员、项目施工员、质检员共同验收，并在收料报告上签字。材料员主要负责材料的数量及材料外观验收，项目施工员主要监管材料的数量及材料内在质量评估验收。主要材料需经现场监理工程师确认签字。5.2 进入现场的材料应有生产厂家的材质证明、出厂合格证、材料销售许可证。要求复检的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。现场配置的材料应经试配，使用前应经认证。5.3 对进场的材料发现质量不合格，应做出标识，应挂上“不合格物资”标牌，及时通知采购员及项目经理，联系解决。5.45.55.65.7 设备及技术含量较高的材料，项目经理应亲自组织验收， 设备验收时，应由项目施工员填写设备开箱检验记录，同时请供应商签字确认。 材料员开具收料报告单，应对照实物开具，不得补开或根据送货清单开具。 班组自行采购的辅材的验收:由班组报送相关资料,项目质检员材料员把关质量并填写验收记录。6 材料领用6.1 材料领用流程：班组申领项目施工员开出限额领料单材料员核对签字办出库手续。由现场工程师批条限额领用，按以下制度执行。6.1.1 由负责施工的项目施工员，根据现场施工进度、施工预算和材料消耗定额签发限额领料单，材料员凭单发料。6.1.2 无限额领料单，材料员有权停止发料，由此影响施工生产应由现场工程师负责。特殊情况急需用材料的，由项目经理同意后发料，但事后应按正常程序补办手续。6.1.3 班组用料超过限额数时，材料员应及时通知现场工程师查核原因。属工程量增加的，增补工程量及限额领料数量；属操作浪费的，浪费部分的费用需相应从班组中扣除，办理手续后再补发材料。6.1.4 限额领料单随同施工任务单当月同时结算，已领未用材料要办理退料手续。在结算的同时应与班组办理余料退库手续。6.1.5 班组使用材料按照节约有奖、浪费赔偿的原则。主材节约按预算消耗量，节约部分30奖励班组，浪费部分100扣罚班组。奖罚节约或浪费的材料单价，按项目与班组的合同单价计算。6.2 现场施工员负责对班组的材料使用进行监督和管理。7 材料保管7.1 建立健全材料出入库台帐，库存材料帐物相符，材料员应时时进行核对，保证帐物相符。7.2 所有型钢分类堆码并挂标识牌。7.3 其他材料分类标识、入库管理。7.4 材料仓库严禁闲人入内。7.5 由项目部组织每半月进行一次材料盘点及核算工作，并将盘点结果做入材料帐。8 材料台帐8.1 材料申购单一式四份：材料员/项目施工员/采购员/各留一份，审核联由材料员整理，每月最后一天汇总收册，电子邮件传回公司成本管理部。8.2 材料员台帐：根据材料品名、规格、型号分类建立材料台帐，根据材料进出逐笔登录，每日结出库存量，每月末结出本月购入、发出、结存量，并编制盘点表，同实物核实，当月结出盘盈盘亏，视责任办理相关手续及收料报告单及出库单第一联寄回公司。购入材料时，须在摘要栏中体现供货方名称及“收材料报告单”号，领用材料时，须在摘要栏中体现领用班组及“出库单”号。9 废料处理废料集中处理，由材料员、采购员根据现场实际情况提出，由项目经理报公司相关部门及权限主管批准后处理，出纳员负责将废料收入缴交公司财务部。废料需填写报废单，并将处理情况书面上报公司工程中心，需项目经理、项目施工员、项目材料员、项目采购员参与，并在处理情况上会签。任何人不得私自将废料处理所得收入截留使用，否则按贪污公款处理。二、项目资金管理制度1 项目设出纳员，在权限范围内负责项目资金的管理，协助项目经理保证资金周转。公司财务部负责对项目出纳员进行培训和指导2 项目经理负责项目部一切费用初审。3 项目出纳应严格按公司财务管理制度、总务管理制度、及本项目管理制度的规定进行费用报销。4 货币资金管理范围：4.1 项目备用金：8000.00元，4.2 项目采购为2014.00元。5 建立账册：5.1 现金：由出纳建立现金日记账，根据每日发生现金收付业务，逐日逐笔登入账册，日清月结，每日与库存现金核对。5.2 报表：每月初第一天由出纳编制资金平衡表，报项目经理后，随票据统一寄回工程中心，工程中心审核后，原件送至财务部。5.3 对帐：每月初出纳与公司财务部核对现金余额。月资金平衡表项目名称：年月日单位：元6 资金管理：6.1 仅限本公司员工使用，不含班组一切费用。6.2 项目备用金用于支付项目间接费用开支及零星材料低于2014元的材料开支，超出2014元以上的材料费用支付由项目填写付款申请，公司批准后公司财务支付。6.3 借款：本借款均属公务借款，私务均不能借支。6.3.1 采购员借款：根据采购任务的额度大小和采购预付款项的需要，由项目经理审核后，出纳即可预付。6.3.2 事项：借款使用应专款专用，项目部的人员的借款不得超出项目经理的借款金额。采购借款均由采购员负责借款。项目部的间接费用均由出纳直接支付。项目经理的借款主要用于招待费用及其他出纳不能办理的应急费用。其他员工一般不允许借款代办公务，特殊情况出纳无法办理时，可电话请示项目经理后借款，借款的限额参照借款规定。6.3.3 项目员工预借支款项，须将上笔借款报销冲抵完毕后方可再借支，否则出纳员不予再借支。6.4 费用：6.4.1 房租、水电费：由项目经理初审签字后，由项目出纳员直接支付。6.4.2 交通费：员工在业务完成后即报销，项目经理审核，出纳即可支付。原则上员工只乘坐公交车外出办事。6.4.3 手机费：项目开工后由项目经理拟定出项目部所需使用手机人数，按标准包干使用，话费的分配项目经理可在总额固定的前提下作适当调整，报公司工程中心审批后执行。以后按月报销，项目经理审核，出纳即可支付。手机卡费用由公司报销，手机自备。6.4.4 差旅费：项目经理、员工因工作需要回公司，原则上报销来回汽车、火车硬卧票6.4.5 工资及工地补贴：项目部每月底将上月的考勤传回公司施工管理部，工资及工地补贴由公司财务统一支付。6.4.6 邮电费：含电话费、邮寄费。话费由项目经理签字初审后，出纳员按月打出话费发票报销。6.4.7 办公用品费：单次200元以下，项目经理审批，单次200元以上，公司副总经理审批或公司权限主管批准；6.4.8 招待费：当月单次元以下且累计以下，项目经理决定；单次在元以上累计元以上公司副总经理批准，当月累计超过元时，需另报公司总经理批准。6.4.9 票据张贴：本公司员工的日常费用，须将票据张贴完整，交项目经理初审签字，其它按公司报销程序。并于每月15日、30日寄回公司。6.4.10 项目办公行政用品报销时，需附上经权限主管审批的物资申购单及收料报告单。6.4.11 其他：由出纳员直接请示公司副总经理，方可支付。6.4.12 项目出纳代付之金额不视为最终之报销作业，项目出纳必须认真审核票据金额并保证费用的支付符合各项制度规定，否则责任由项目出纳负责。6.5 材料付款程序：6.5.1 材料采购付款原则上尽量以转账/电汇支付；6.5.2 材料付款程序：6.5.2.1 流程如下：采购主办人做付款申请项目经理采购管理部财务部公司副总经理权限主管审批出纳付款。6.6 项目出纳备用金仅限于项目日常费用报销及其他间接费用的报销，6.7 紧急情况下的付款6.7.1