无纺布口罩防护用品项目立项申请报告范本（立项备案申请）.docx

泓域咨询MACRO/ 无纺布口罩防护用品项目立项申请报告无纺布口罩防护用品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人吕xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17668.83平方米（折合约26.49亩），其中：净用地面积17668.83平方米（红线范围折合约26.49亩）。项目规划总建筑面积20849.22平方米，其中：规划建设主体工程12758.03平方米，计容建筑面积20849.22平方米；预计建筑工程投资1591.80万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为无纺布口罩防护用品，根据市场情况，预计年产值11391.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5265.42(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1591.801644.04198.775265.421.1工程费用万元1591.801644.048001.741.1.1建筑工程费用万元1591.801591.8023.99%1.1.2设备购置及安装费万元1644.041644.0424.78%1.2工程建设其他费用万元2029.582029.5830.59%1.2.1无形资产万元869.17869.171.3预备费万元1160.411160.411.3.1基本预备费万元486.72486.721.3.2涨价预备费万元673.69673.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元5265.425265.422、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1369.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8001.743307.226812.758001.748001.748001.741.1应收账款万元2400.52960.211920.422400.522400.522400.521.2存货万元3600.781440.312880.633600.783600.783600.781.2.1原辅材料万元1080.23432.09864.191080.231080.231080.231.2.2燃料动力万元54.0121.6043.2154.0154.0154.011.2.3在产品万元1656.36662.541325.091656.361656.361656.361.2.4产成品万元810.18324.07648.14810.18810.18810.181.3现金万元2000.43800.171600.352000.432000.432000.432流动负债万元6632.722653.095306.186632.726632.726632.722.1应付账款万元6632.722653.095306.186632.726632.726632.723流动资金万元1369.02547.611095.221369.021369.021369.024铺底流动资金万元456.34182.54365.07456.34456.34456.343、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6634.44万元，其中：固定资产投资5265.42万元，占项目总投资的79.36%；流动资金1369.02万元，占项目总投资的20.64%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1591.80万元，占项目总投资的23.99%；设备购置费1644.04万元，占项目总投资的24.78%；其它投资2029.58万元，占项目总投资的30.59%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5265.42+1369.02=6634.44（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6634.44126.00%126.00%100.00%2项目建设投资万元5265.42100.00%100.00%79.36%2.1工程费用万元3235.8461.45%61.45%48.77%2.1.1建筑工程费万元1591.8030.23%30.23%23.99%2.1.2设备购置及安装费万元1644.0431.22%31.22%24.78%2.2工程建设其他费用万元869.1716.51%16.51%13.10%2.2.1无形资产万元869.1716.51%16.51%13.10%2.3预备费万元1160.4122.04%22.04%17.49%2.3.1基本预备费万元486.729.24%9.24%7.34%2.3.2涨价预备费万元673.6912.79%12.79%10.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5265.42100.00%100.00%79.36%5建设期间费用万元6流动资金万元1369.0226.00%26.00%20.64%7铺底流动资金万元456.348.67%8.67%6.88%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.16%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率5.63%，固定资产投资强度198.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9513.809513.8012758.0312758.031071.461.1主要生产车间5708.285708.287654.827654.82664.311.2辅助生产车间3044.423044.424082.574082.57342.871.3其他生产车间761.10761.10739.97739.9764.292仓储工程2018.492018.495259.275259.27321.232.1成品贮存504.62504.621314.821314.8280.312.2原料仓储1049.611049.612734.822734.82167.042.3辅助材料仓库464.25464.251209.631209.6373.883供配电工程107.65107.65107.65107.657.403.1供配电室107.65107.65107.65107.657.404给排水工程123.80123.80123.80123.806.624.1给排水123.80123.80123.80123.806.625服务性工程1278.381278.381278.381278.3878.085.1办公用房604.42604.42604.42604.4245.385.2生活服务673.96673.96673.96673.9633.616消防及环保工程360.64360.64360.64360.6424.786.1消防环保工程360.64360.64360.64360.6424.787项目总图工程53.8353.8353.8353.8333.677.1场地及道路硬化3412.94739.61739.617.2场区围墙739.613412.943412.947.3安全保卫室53.8353.8353.8353.838绿化工程1387.5048.56合计13456.5820849.2220849.221591.80（四）设备方案项目计划购置设备共计91台（套），设备购置费1644.04万元。五、节能与环保1、项目年用电量972974.63千瓦时，折合119.58吨标准煤。2、项目年总用水量5199.10立方米，折合0.44吨标准煤。3、“无纺布口罩防护用品项目投资建设项目”，年用电量972974.63千瓦时，年总用水量5199.10立方米，项目年综合总耗能量（当量值）120.02吨标准煤/年。达产年综合节能量33.85吨标准煤/年，项目总节能率20.69%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业发展示范区发展规划，符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“无纺布口罩防护用品项目”主要从事无纺布口罩防护用品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性无纺布口罩防护用品项目选址于某产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业发展示范区环境保护规划要求。因