QE体系记录清单

能量光电体系文件记录清单 NO程序文件名记录名保存期限备注 1文件控制程 6 1 文件发放记录 6 2 外来文件记录 6 3 受控文件清单 6 4 文件更改申请单 6 5 文件销毁记录 6 6 文件借阅记录 3 年 2法律法规与 其他要求控 制程序 7 1 相关环境法律法规及其他要求目 录 7 2 环境法律法规及其它要求与环境 因素对应表 7 3 法律法规及其他要求台帐 7 5 法律法规及其它要求合规性评价 表 7 6 年度法律法规收集记录 3 年 3记录控制程 序 5 1 记录一览表 3 年 4环境因素识 别 危险源 辨识和评价 程序 5 1 环境因素登记及评定表 5 2 重要环境因素清单 5 3 危险源辨识评定登记表 5 4 重大环境因素及其控制措施一览 表 3 年 5信息交流 沟通控制程 5 1 信息联络单 3 年 序5 2 会议记录单 5 3 签到表 6管理评审程 序 6 1 管理评审计划 6 2 管理评审报告 3 年 7人力资源控 制程序 6 1 年培训计划 6 2 培训申请表 6 3 培训记录 6 4 员工花名册 6 5 岗位任职要求符合性评价 6 6 重要 关键岗位一览表 3 年 8设备管理程 序 6 1 设施配置申请单 6 2 设备验收单 6 3 设施 设备清单 6 4 设备检修计划 6 5 设备检修记录 6 6 设备报废单 6 7 基础设施台帐 6 8 生产设备日常维护保养记录 3 年 9与顾客有关 的过程控制 程序 11 1 合同评审表 11 2 商务信息单 11 3 顾客口头要货记录表 11 4 合同更改通知单 11 5 合同台帐 3 年 11 6 顾客档案 11 7 电话记录单 10采购控制程 序 5 1 供方调查评价表 5 2 合格供方名单 5 3 供方年度评定表 5 4 物资采购单 5 5 合格供方供货记录 3 年 11生产过程控 制程序 10 1 生产任务下达及管制表 10 2 生产计划管制表 10 3 制造进度计划表 10 4 加工中心生产进度管制表 10 5 加工申请单 10 6 外协申请单 10 7 物资采购单 10 8 入库单 10 9 加工计划单 10 10 外协计划单 10 11 生产现场检查考核表 10 12 生产任务变更通知单 10 13 返工 修 单 10 14 危险化学品清单 10 15 废弃物处置记录 3 年 12对相关方施 5 1 重点施加影响相关方名录 3 年 加影响控制 程序 5 2 对相关方施加影响记录 13应急准备与 响应控制程 序 6 1 演习总结报告 6 2 应急演习计划 6 3 应急演习记录 6 4 消防设施设备清单 6 5 防火器材及设施检查记录 6 6 紧急事件记录表 3 年 1 4 监视和测 量装置管 理程序 7 1 计量器具管理台帐 7 2 计量器具周期检定计划 7 3 设备配置申请单 7 4 设备验收单 7 5 设备报废单 3 年 15内部审核控 制程序 6 1 年度内部审核计划表 6 2 内部审核检查表 6 3 不符合项报告 6 4 内部审核报告 3 年 16监视和测量 控制程序 6 1 入库单 6 2 送检单 6 3 产品质量巡检记录表 6 4 进货质量检验记录表 3 年 6 5 产品质量首检记录表 6 6 最终检验记录表 6 7 质量异常信息处理对策表 6 8 主次因素分析排列图 6 9 环境 安全检查记录表 6 10 目标指标方案一览表 6 11 管理方案 6 12 管理方案实施效果评估表 6 13 目标完成月报 6 14 主要能资源消耗一览表 17合规性评价 控制程序 6 1 法律法规及其它要求合规性评价 表 6 2 相关环境法律法规及其它要求合规性 评价表 6 3 合规性评价表 3 年 18不合格品控 制程序 9 1 不合格品评价记录 9 2 不合格品状况月报 3 年 19纠正预防措 施控制程序 6 1 纠正 预防措施报告 6 2 不合格品处置记录 6 3 纠正和预防措施实施表 6 4 改