廉洁从业风险防控责任表

廉洁从业风险防控责任 汇总 表廉洁从业风险防控责任 汇总 表 单位名称 单位名称 填表时间 填表时间 岗位岗位 名称名称 岗位职责岗位职责廉洁从业风险点廉洁从业风险点防控措施防控措施责任人签字责任人签字本人防控承诺本人防控承诺 1 印章使用 废除 等审批及监督管理 1 审核盖章单据 2 审核审批流程 3 加 盖印章 4 做好印章日常保管 2 行使采购审批管 理 1 根据各部门工作需求确定日常采购用品 2 采购前 填写采购申请单 审核采购清单 3 按照询价要求 货比三家 确定供应单位 4 遵循一人为私 二人为公 三人为众的原 则 对于采购敏感环节加强监督 5 制定相 应措施 约束违反采购规定的行为发生 3 酒店营运物资的 管理 1 执行公司下发的 酒店物品报损管理办法 2 坚 持每月盘点 随时关注物品动向 4 酒店营运费用 如洗涤费用 人员 工资福利等 1 洗涤费用根据年度费用预算 并上报公司 审核 如有调整须提前报送管理公司 2 员工福利各工资等 一切有公司统一安排 执行 此外不发放任何奖励和福利 店店 长长 1 全面负 责酒店日 常经营和 管理工作 督导营运 经理日常 工作 2 确保酒 店经营和 管理指标 的工作 3 制定酒 店经营指 标 接受 公司下达 的年度经 营指标 5 免费房及其他费 用审批管理 关于免费房和招待房使用 要上报公司主要领 导审批 严格执行 房间使用制度 本人承诺根据年度费用预算本人承诺根据年度费用预算 的各项指标 的各项指标 严格控制酒 严格控制酒 店的各项费用开支和支出 店的各项费用开支和支出 同时加强对采购环节的控制同时加强对采购环节的控制 和管理 对于免费房和招待和管理 对于免费房和招待 房的使用严格遵守公司制定房的使用严格遵守公司制定 的的 房间使用制度房间使用制度 并做 并做 好印章的使用及监督管理 好印章的使用及监督管理 1 旅行社订房中介 返佣 旅行社 订房中心返佣全部采取酒店财务付款 制 不可以从前台留存 2 房价折扣 根据房价体系确定普通散客 会员 协议客户 等价格 2 特殊情况下的房价折扣 店长签 字后确认 销销 售售 1 负责 拟定酒店 营销计划 策略 贯 彻执行酒 店的市场 营销计划 2 负责完 成酒店各 类销售数 据的统计 管理和分 析 3 按要 求开展协 议 中介 和旅行社 的拜访任 务 负责 建立并不 断完善客 户档案 本人承诺 在职阶段 对旅本人承诺 在职阶段 对旅 行社 中介管理时 严格按行社 中介管理时 严格按 照公司制度 中介佣金采取照公司制度 中介佣金采取 财务付款制 同时做好散客 财务付款制 同时做好散客 会员 协议单位价格体系的会员 协议单位价格体系的 管控 对于特殊价格 备注管控 对于特殊价格 备注 相关说明 交由店长签字后相关说明 交由店长签字后 确认 确认 1 工资 福利的管 理 薪资由财务 店长 公司人力资源 财务部审 核 签批 福利根据公司发放方案 确定方案后由店长 公司审批后发放 2 印鉴章管理1 审核盖章单据 2 审核审批流程 3 加盖 印章 4 做好印章日常保管 3 物品采购价格 质量 1 根据各部门工作需求确定日常采购用品 2 采购前 填写采购申请单 审核采购清单 3 按照询价要求 货比三家 确定供应单位 4 遵循一人为私 二人为公 三人为众的原 则 对于采购敏感环节加强监督 5 制定相 应措施 约束违反采购规定的行为发生 行行 政政 采采 购购 1 负责 员工招聘 面试 录 用 转正 考核 调 动 离职 等一系列 人事活动 的具体办 理 2 建立并 不断修订 酒店人力 资源管理 制定 3 做 好劳动工 资统计工 作 负责 日常工资 福利的报 批和审核 工作 本人承诺 对工资 福利的本人承诺 对工资 福利的 管理方面管理方面 严格按照公司审 严格按照公司审 批制度 认真履行本职工作 批制度 认真履行本职工作 对公司的印鉴章做到按审核对公司的印鉴章做到按审核 审批流程 做好每一次的记审批流程 做好每一次的记 录等工作 物品采购方面 录等工作 物品采购方面 做到先询价 再货比三家 做到先询价 再货比三家 最后确定供应单位 坚决遵最后确定供应单位 坚决遵 循循一人为私 二人为公 三一人为私 二人为公 三 人为众的原则 人为众的原则 1 往来应收账款 1 每月检查应收账款明细 2 对于应收款及 时催收 3 将应收款工作列入财务每月主 要工作之一 2 固定资产盘查1 建立固定资产备查簿 2 确保每月 3 次盘 点 3 认真做好记录 财财 务务 1 在店长 的领导下 全面负责 酒店财务 部的各项 日常管理 工作 2 做好财 务管理 成本管理 存货控制 等方面的 工作 加 强酒店财 务管理 提高工作 效率 3 控制资 金使用 审核各部 门的物资 采购计划 和酒店开 支计划 3 资金支付审批1 审核付款单据是否齐全 签字是否完整 2 核算会计复核付款单据 制作银行存款余 额调节表 3 财务负责人不定期抽查 本人承诺严格按照公司财务本人承诺严格按照公司财务 部制度执行 对于往来账每部制度执行 对于往来账每 月核实及催收固定资产的清月核实及催收固定资产的清 产除了每年有固定的大清产 产除了每年有固定的大清产 平时对于各部门进行抽查付平时对于各部门进行抽查付 款凭证的依据按照公司统一款凭证的依据按