建业集团工程现场资料管理作业指引-附件

建业集团工程现场资料管理作业指引建业集团工程现场资料管理作业指引 附件附件 附表附表 1 建业集团建业集团工程工程现场现场资料组卷明细资料组卷明细 归档要求归档要求序序 号号 分项文档名称分项文档名称 项目工程部项目工程部备注备注 1工程技术 管理资料工程技术 管理资料 1 1前期工程报批 报建资料复印件 规划红线图 抗震审查 节 能审查 消防审查 防雷审 查 建设工程规划许可证等 资料 原件存放管理部 1 2地质勘查报告存档 1 3施工许可证复印件原件存放管理部 1 4工程管理规划书存档 1 5总包 分包单位资质报审材料存档 1 6监理规划 监理实施细则存档 1 7施工组织设计存档 1 8项目工作日志存档参见附表 6 1 9会议纪要存档会议签到表参见附表 7 1 10图纸存档 1 11图纸会审记录存档 1 12设计变更单存档 1 13技术核定单存档 1 14工作联系函存档 1 15 收文 图 登记表 发文 图 登记表 存档 参见附表 10 参加附表 11 1 16参建单位主要负责人联系方式存档参见附表 8 2招投标 采购及合同管理资料招投标 采购及合同管理资料 2 1招标计划 招标方案存电子文档 2 2工程合同 招标信息汇总表存电子文档参见附表 9 2 3勘察设计承包合同 协议存电子文档原件存管理部 2 4工程监理招标文件 委托合同 协议存电子文档1 招标文件包含 议标报 告 直接委托发包报告 承 包商考察结果审批表 入围 投标单位审批表 招标书 答疑记录 开标和评标的记 录 评定标评审表 工程约 谈记录 中标通知书 2 招标文件及合同 协议 原件存管理部 2 5工程施工招标文件 承包合同 协议存电子文档 2 6专业分包单位招标文件 承包合同 协 议 存电子文档 2 7 城市公司材料设备采购招标文件 合同 协议 存电子文档 2 8投标单位投标文件移交清单存档 定标后 5 个工作日内 投标 单位投标文件正本由工程部 整理并移交管理部存档 2 9 中标单位投标书存副本 正本存管理部 2 10工程施工 监理合格供方库资料存电子文档 供方库资料包含 合格供方 推荐表 供方资格考察表 合格供方入库审批表 合格 供方动态考核表 取消合格 供方资格审批表 建业集团 工程合格供方库 二级 2 11材料设备合格供方库资料存电子文档 供应商基本信息调查表 材 料设备合格供方推荐表 材 料设备供方资格考察表 材 料设备合格供方入库审批表 材料设备供方动态评估表 取消合格供方资格审批表 建业集团材料设备合格供方 库 二级 3进度管理进度管理资料资料 3 1项目工程总控计划存档 3 2项目工程施工进度总控计划存档 3 3施工单位的单位工程施工进度计划存档 3 4工程开工 复工审批表存档 3 5工程暂停令存档 3 6工程延期报告及审批存档 3 7工程周报 月报存电子文档工程部编制 4质量 安全 文明施工管理质量 安全 文明施工管理资料资料 4 1专项施工方案 含工程样板方案 存档 4 2样板工程质量专项验收记录存档 4 3质量事故报告及处理意见存档 4 4防渗关键工序控制记录表存档 4 5防开裂关键工序检查表存档 4 6安全文明施工管理资料存档 4 7 工程监理资料审查表 工程现场施工质量控制资料核查表 工程功能性检验资料核查表 工程现场安全 文明施工资料 核查表 存档 参见附表 2 参见附表 3 参见附表 4 参见附表 5 5成本管理成本管理资料资料 5 1工程签证审批表存档 5 2工程款报审与支付表存档 5 3费用索赔报告及审批表存档 5 4 甲方供材料 产品 申请单 甲方供材料 产品 领料单 存档 6分户验收及竣工验收分户验收及竣工验收资料资料 6 1分户验收方案存档 6 2土建工程实测质量分户验收记录表存档 6 3土建工程观感质量分户验收记录表存档 6 4水暖工程质量分户验收记录表存档 6 5电气工程质量分户验收记录表存档 6 6工程质量分户验收合格证书存档 6 7工程质量分户验收总控表存档 6 8单体工程竣工验收报告存档 6 9 竣工验收备案表 包括各专项验收认可 文件 存档 6 10外网 道路 景观竣工验收报告存档内部验收 附表附表 2 工程监理资料审查表工程监理资料审查表 工程名称 工程名称 监理单位 监理单位 序 号 类别 名称 资料名称审查意见整改情况 监理规划 监理实施细则 现场监理人员配置及持证上岗 甲方提供的现场基础资料 含施工图纸 地勘 报告 红线图 坐标图等 图纸会审会议纪要 设计变更 技术核定单 施工合同 监理合同 施工组织设计 方案 报审表 总包 分包单位资格报审表 监理例会纪要 监理日记 监理月报 监理工程师通知单及回复单 监理工作联系单 1 技术 综合管 理资料 收文 图 登记表 发文 图 登记表 测量核验资料 隐蔽工程验收资料 报验申请表 报验资料 见证取样单 监理旁站记录 2 质量 安全管 理资料 防渗关键工序控制记录表 防开裂关键工序检查表 安全隐患整改通知书及回复 质量缺陷与事故的处理文件 分户验收资料 分部工程 单位工程等验收资料 工程周计划 周总结施工单位编制 工程月计划 月总结施工单位编制 工程延期报告及审批 工程开工 复工报审表 3 进度管 理资料 工程暂停令 工程款支付申请书 工程款支付证书 4 成本管 理资料 索赔文件资料 监理工作总结 5其他 检查人 检查日期 说明 1 本表格用于工程部每月对工程现场监理单位资料进行的专项核查 2 审查合格的资料可以直接打 表示通过 未合格部分 填上审查意见 限期整改 并填 上复查意见 审查时工程项目尚未涉及的内容不需要填写 3 省略部分为各项目工程部根据工程自身情况进行增加的审查内容 附表附表 3 工程现场施工质量控制资料核查工程现场施工质量控制资料核查表表 工程名称 施工单位 序号项目资料名称核查意见复查意见 1施工现场质量管理检查记录 2施工日记 3图纸会审 设计变更 技术核定单 4工程定位测量 放线记录 5原材料出厂合格证书及进场检 试 验报告 6施工试验报告及见证检测报告 7隐蔽工程验收记录 8防渗关键工序控制记录表 9防开裂关键工序检查表 10 建筑与 结构 施工记录 11预制构件 预拌混凝土合格证 12工程质量事故及事故调查处理资料 13新材料 新工艺施工记录 14地基基础 主体结构检验及抽样检测资料 15检验批 分项 分部工程质量验收记录 16分户验收资料 17竣工验收资料 18竣工图 19 1图纸会审 设计变更 技术核定单 2材料 配件出厂合格证书及进场检 试 验报告 3管道 设备强度试验 严密性试验记录 4隐蔽工程验收记录 5系统清洗 灌水 通水 通球试验记录 6施工记录 7检验批 分项 分部工程质量验收记录 8 给排水 与采暖 1图纸会审 设计变更 技术核定单 2材料 配件出厂合格证书及进场检 试 验报告 3设备调试记录 4接地 绝缘电阻测试记录 5隐蔽工程验收记录 6施工记录 7检验批 分项 分部工程质量验收记录 8 建筑 电气 1图纸会审 设计变更 技术核定单 2材料 配件出厂合格证书及进场检 试 验报告 3制冷 空调 水管道强度试验 严密性试验记录 4隐蔽工程验收记录 5 通风 与空调 制冷设备运行调试记录 6通风 空调系统调试记录 7施工记录 8检验批 分项 分部工程质量验收记录 9 1土建布置图纸会审 设计变更 技术核定单 2设备出厂合格证书及开箱检验记录 3隐蔽工程验收记录 4施工记录 5接地 绝缘电阻测试记录 6负荷试验 安全装置检查记录 7检验批 分项 分部工程质量验收记录 8 电梯 1图纸会审 设计变更 技术核定单 竣工图及设计说明 2材料 设备出厂合格证书及进场检 试 验报告 3隐蔽工程验收记录 4系统功能测定及设备调试记录 5系统技术 操作和维护手册 6系统管理 操作人员培训记录 7系统检测报告 8检验批 分项 分部工程质量验收报告 建筑 智能化 核查人 日期 说明 1 本表格用于工程部每月对工程现场施工单位资料进行的专项核查 2 审查合格的资料可以直接打 表示通过 未合格部分 填上审查意见 限期整改 并填 上复查意见 审查时工程项目尚未涉及的内容不需要填写 3 省略部分为各项目工程部根据工程自身情况进行增加的审查内容 附表附表 4 工程功能性检验资料核查工程功能性检验资料核查表表 工程名称 施工单位 序号 项目资料名称核查意见复查意见 1屋面淋水试验记录 2地下室防水效果检查记录 3有防水要求的地面蓄水试验记录 4建筑物垂直度 标高 全高测量记录 5抽气 风 道检查记录 6幕墙及外窗气密性 水密性 耐风压检测报告 7建筑物沉降观测测量记录 8节能 保温测试记录 9室外环境检测报告 10 建筑 与结 构 1给水管道通水试验记录 2暖气管道 散热器压力试验记录 3卫生器具满水试验记录 4管道压力试验记录 5排水干管通球试验记录 6 给排 水与 采暖 1照明全负荷试验记录 2大型灯具牢固性试验记录 3避雷接地电阻测试记录 4线路 插座 开关接地检验记录 5 电 气 1通风 空调系统调试记录 2风量 温度测试记录 3洁净室洁净度测试记录 4制冷机组试运行调试记录 5防排烟系统联合试运行记录 6 通风 与空 调 1电梯 电梯运行记录 2电梯安全装置检测报告 1系统试运行记录 2系统电源及接地检测报告 3 建筑 智能 化 核查人 日期 说明 1 本表格用于工程部每月对工程现场施工单位功能性检验资料进行的专项核查 2 审查合格的资料可以直接打 表示通过 未合格部分 填上审查意见 限期整改 并填 上复查意见 审查时工程项目尚未涉及的内容不需要填写 3 省略部分为各项目工程部根据工程自身情况进行增加的审查内容 附表附表 5 工程现场安全 文明施工资料核查表工程现场安全 文明施工资料核查表 工程名称 施工单位 序号 项目资料名称核查意见复查意见 1安全监督申请表 2 企业安全资格证 专职安全员 安全资料员配备情况及相 关证件 3 安全资 料 特殊作业人员一览表及证件复印件 4安全防护用具及机械设备相关证件管理 5安全施工组织设计 6安全生产管理制度 含安全管理责任目标考核办法 7安全操作规程 8安全教育制度 安全教育记录 9安全检查制度 10安全会议记录 11安全施工日记 12安全技术交底 13安全 文明施工保证体系图 14现场平面布置图及安全标志平面布置图 15 专项施工方案 支护 脚手架 模板 接料平台 塔吊安 拆等 16动火许可证 17临时用电 机械设备 设施验收检测记录 18安全事故的处理文件 19 1文明施工组织设计 方案 2文明施工制度 3来访人员登记表 4现场文明施工检查记录 5 文明施 工资料 核查人 日期 说明 1 本表格用于工程部每月对工程现场安全 文明施工资料进行的专项核查 2 审查合格的资料可以直接打 表示通过 未合格部分 填上审查意见 限期整改 并填 上复查意见 审查时工程项目尚未涉及的内容不需要填写 3 省略部分为各项目工程部根据工程自身情况进行增加的审查内容 附表 6 工作日志表 日期 年 月 日 天气 工作内 容记录 写明当日检查 验收 协调 处理过的事项 包括招采 设计 对外协调等 质量 进度 安全记 录 质量 当日检查 验收情况 包括必检点 样板引路 材料进场验收等 进度 进度如有滞后 应写明采取的措施 安全文明方面的事项 如有发生 应记录在此 不允许长时间不记录此栏 其他 其他未尽事宜记录在此 附表附表 7 会议签到表会议签到表 编号 编号 会议时间会议地点