成品车管理办法

1 洛阳奥巴车辆科技有限公司洛阳奥巴车辆科技有限公司 营销中心 成品车管理办法成品车管理办法 1 1 目的目的 为规范成品车的出库 入库及随车附件资料管理 特制定本办法 2 2 适用范围适用范围 主导部门 营销中心 综合业务部 适用部门 质检部 生产部 财务部 销售部 3 3 管理内容 管理内容 3 1 车辆入库 3 1 1 车辆入库分为三类 a 生产入库 指生产部根据销售订单及成品车变更订单制定生产 通知单后 经成品检验合格办理入库的类型 b 其它入库 指车辆在用于其它发出后 回库办理入库的类型 c 退车入库 指车辆已经销售出库 因为重大质量问题客户要求 退车以及因为车辆严重延期交车引起的车辆入库 3 1 2 生产入库 原则为按生产通知单生产并且经检验合格 2 生产入库流程 流程序号步骤说明 责任模块 责任人 涉及文件或表单 001 成品检验对整车进行检验 合格后出具 成品车检验 报告 质检部成品车检验报告 002 生产部凭 成品车检验报 告 办理入库手续 生产部 003 办理入账手续成品库 003 成品车仓管员接收合格车 辆 并确认入库时间 标 明成品车储存位置 运营中心 成品车入库交接 单 注 成品车检验报告单一式三联 由生产部交车组 质检部总 检 成品车仓管员各保留一联 3 1 3 其它入库 异地样车回库 巡展车辆回库 其它部门借用车 辆回库等 成品仓库可以根据实际情况决定是否报质检部复检 当 判断定为无需品管复检时 经成品仓管理员判断合格即可入库 报 复检的车辆必须经过成品检验员对复检项目验证后 成品仓库凭质 检部的复检合格单办理再入库 3 复检入库流程 流程序号步骤说明 责任模块 责任人 涉及文件或 表单 001 提出入库申请 成品管理员 002 审核 成品库管 003 复检合格 质检部 成品入库车 返修单 004 办理入库 成品管理员 3 1 4 退货入库 公司原则上不同意客户销售退货 属重大质量问 题按以下流程执行 流程序号流程序号 步步 骤骤 说说 明明 责任部门责任部门 人人 涉及文涉及文 件或表件或表 单单 001 区域以书面报告的形式上报销售 部 销售部 002 通知质检部 技术部 财务部等销售部 003 质检部组织相关部门 技术 工 艺 生产等 进行退货车辆评审 对车辆状态进行确定 并确定该 车的处理意见 并出具 退货车 辆状况评审报告 作为退货书面 报告的附件 质检部 退货 车辆状 况评审 报告 004 销售部长对退货报告审核 销售部长 005 财务部对退货报告给予会签意见 财务总监 006 退货报告的审批 给予最终裁定总经理 4 流程序号流程序号 步步 骤骤 说说 明明 责任部门责任部门 人人 涉及文涉及文 件或表件或表 单单 007 制造部门根据 退货车辆状况评 审报告 对退货车辆进行整改 生产部 008 销售会计备案 销售退货审批表 同时通知成品车仓管员并将上述 资料复印留底后 将原件交付成 品仓 成品仓管员办理入库登记 仓库账 并注明为退货车辆 综合部 3 1 2 随车附件及资料的收发管理 3 1 2 1 质检部负责整车合格证 整车照片的保管及发放 3 1 2 2 仓库负责随车工具 保修手册 说明书等资料的保管及 发放 仓库发放物料时 只发放实物 保修手册 说明书等资料进 行保存 3 1 2 3 综合部负责整车全套随车附件及资料的收发管理 后附 随车附件及资料清单 其中包括整车的保修手册 说明书等相关资 料的保管及发放 整车合格证向质检部领取 随车工具 保修手册 说明书等资料向仓库领取 3 1 2 4 车辆钥匙 备胎由生产部门入库时与成品车仓管员交接 3 1 2 5 整车全套随车附件及资料最终由综合部归总发放客户 3 1 2 6 随车附件及资料遗失或损坏由各环节经办人承担相应责任 3 2 车辆出库 5 3 2 1 公司仓库成品车销售出库 流程序号步骤说明 责任模块 责任人 涉及文件或 表单 001 提出发车申请 销售经理 业务员 车辆发车申 请单 002 审核 销售部长 003 审批 销售负责 004 将 车辆发出申请单 与销 售合同及该合同相应回款进 行仔细核对 并确认车款是 否按合同收取 财务部 005 车辆管理员根据已审核的 车辆发出申请单 原件与 客户提车人或公司送车人填 写 车辆交接单 完成办理 销售交车手续 综合部车辆交接单 6 3 2 2 经销商出成品车出库 流程序号步骤说明 责任模块 责 任人 涉及文件或 表单 001 提出发车申请 注明待发车 车位置并附客户付款凭证传 真 销售经理 车辆发车申 请单 002 审核 销售部长 003 审批 销售副总 004 将 车辆发出申请单 与销 售合同及该合同相应回款进 行仔细核对 并确认车款是 否按合同收取 财务部 005 车辆管理员根据已审核的 车辆发出申请单 原件填 写 车辆交接单 并以相互 认可的方式进行签字确认 车辆交接单 后通知经销 商交车 同时由销售助理安 排车辆管理员补发交接单上 未到位的车辆资料 综合部车辆交接单 7 3 2 3 成品车展销出库 市场展销 展销车固定展销期限为在经销商处展销时间旺季不得超 过 10 天 淡季不得超过 20 天 流程序号步骤说明 责任模块 责 任人 涉及文件或 表单 001 根据代理商展销计划提出 发车申请 销售经理 车辆发车申 请单 002 审核 销售部长 003 审批 销售副总 004 批准 总经理 005 财务部核对 备案并开具 出门条 财务部 006 依据 车辆发出申请单 原件 车辆管理员和负责 提车人员填写 车辆交接 单 完成调拨出库手续 综合部车辆交接单 3 2 4 其他出库 流程序号步骤说明 责任模块 责 任人 涉及文件或 表单 001 提出发车申请 车辆需求人 车辆发车申 请单 8 流程序号步骤说明 责任模块 责 任人 涉及文件或 表单 002 审核 销售部长 003 审批 销售副总 004 批准 总经理 005 财务部核对 备案并开具 出门条 财务部 006 依据 车辆发出申请单 原件 车辆管理员和负责 提