房地产公司全套实用流程图【非常难得】

房地产公司全套实用流程图房地产公司全套实用流程图 难得难得 流流程程目目录录 一 人事行政部一 人事行政部 行政 行政 0101 会议管理流程会议管理流程 04 04 行政 行政 0202 专项档案管理流程专项档案管理流程 05 05 行政 行政 0303 固定资产采购领用管理流程固定资产采购领用管理流程 06 06 行政 行政 0404 公文管理 发文 流程公文管理 发文 流程 07 07 行政 行政 0505 公文管理 收文 流程公文管理 收文 流程 08 08 行政 行政 0606 办公用品采购领用管理流程办公用品采购领用管理流程 09 09 行政 行政 0707 网络信息管理流程网络信息管理流程 10 10 行政 行政 0808 重要档案借阅管理流程重要档案借阅管理流程 11 11 行政 行政 0909 文书档案管理流程文书档案管理流程 12 12 行政 行政 1010 秘书日常事务管理流程秘书日常事务管理流程 13 13 人事 人事 0101 培训计划管理流程培训计划管理流程 14 14 人事 人事 0202 招聘管理流程招聘管理流程 15 15 人事 人事 0303 员工定薪管理流程员工定薪管理流程 16 16 人事 人事 0404 职位说明书管理流程职位说明书管理流程 17 17 人事 人事 0505 绩效考核管理流程绩效考核管理流程 18 18 人事 人事 0606 劳动合同管理流程 劳动合同管理流程 19 19 二 市场发展部二 市场发展部 市场 市场 0101 集团年度经营计划制订流程集团年度经营计划制订流程 20 20 市场 市场 0202 产品定位报告编写流程产品定位报告编写流程 21 21 市场 市场 0303 可研分析工作流程可研分析工作流程 22 22 市场 市场 0404 销售计划管理流程销售计划管理流程 23 23 市场 市场 0505 销售价格管理流程销售价格管理流程 24 24 市场 市场 0606 销售工作督察工作流程销售工作督察工作流程 25 25 市场 市场 0707 物业销售流程物业销售流程 26 26 市场 市场 0808 市场推广流程市场推广流程 27 27 市场 市场 0909 广告宣传流程广告宣传流程 28 28 市场 市场 1010 合同签定流程合同签定流程 29 29 市场 市场 1111 销售优惠管理流程销售优惠管理流程 30 30 市场 市场 1212 销售资料管理流程销售资料管理流程 31 31 市场 市场 1313 房屋交付流程房屋交付流程 32 32 市场 市场 1414 客户投诉处理流程客户投诉处理流程 33 33 市场 市场 1515 信息管理流程信息管理流程 34 34 三 资金财务部三 资金财务部 财务 财务 0101 费用报销管理流程费用报销管理流程 35 35 财务 财务 0202 资产购置管理流程资产购置管理流程 36 36 财务 财务 0303 资产入帐管理流程资产入帐管理流程 37 37 财务 财务 0404 资产调用管理流程资产调用管理流程 38 38 财务 财务 0505 资产处置管理流程资产处置管理流程 39 39 财务 财务 0606 资产盘点管理流程资产盘点管理流程 40 40 财务 财务 0707 资金流入管理流程资金流入管理流程 41 41 财务 财务 0808 资金流出管理流程资金流出管理流程 42 42 四 总工程师办公室四 总工程师办公室 工程管理流程编制说明工程管理流程编制说明 43 43 工程 工程 01 方案设计管理流程方案设计管理流程 44 44 工程 工程 02 初步设计管理流程初步设计管理流程 45 45 工程 工程 03 施工图设计管理流程施工图设计管理流程 46 46 工程 工程 04 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 47 47 工程 工程 05 开工准备工作管理流程开工准备工作管理流程 48 48 工程 工程 06 施工图会审管理流程施工图会审管理流程 49 49 工程 工程 07 工程进度与计划管理流程工程进度与计划管理流程 50 50 工程 工程 08 设计变更管理流程设计变更管理流程 51 51 工程 工程 09 质量缺陷修补及质量事故处理流程质量缺陷修补及质量事故处理流程 52 52 工程 工程 10 基础及主体工程结构验收管理流程基础及主体工程结构验收管理流程 53 53 工程 工程 11 单位工程竣工验收管理流程单位工程竣工验收管理流程 54 54 工程 工程 12 技术资料管理流程技术资料管理流程 55 55 工程 工程 13 综合验收及工程移交物业管理流程综合验收及工程移交物业管理流程 56 56 工程 工程 14 保修期内工程维修管理流程保修期内工程维修管理流程 57 57 工程 工程 15 材料检验管理流程材料检验管理流程 58 58 五 造价审计部五 造价审计部 造价 造价 01 项目成本计划编制流程项目成本计划编制流程 59 59 造价 造价 02 工程项目总承包招标管理流程工程项目总承包招标管理流程 60 60 造价 造价 03 监理招标管理流程监理招标管理流程 61 61 造价 造价 04 分包工程招标管理流程分包工程招标管理流程 62 62 造价 造价 05 甲供材料与设备采购招标管理流程甲供材料与设备采购招标管理流程 63 63 造价 造价 06 甲定乙供材料与设备定价管理流程甲定乙供材料与设备定价管理流程 64 64 造价 造价 07 工程合同管理流程工程合同管理流程 65 65 造价 造价 08 费用签证管理流程费用签证管理流程 66 66 造价 造价 09 工程款中期支付管理流程工程款中期支付管理流程 67 67 造价 造价 10 工程结算支付管理流程工程结算支付管理流程 68 68 造价 造价 11 履约保证金退还管理流程履约保证金退还管理流程 69 69 造价 造价 12 造价信息管理流程造价信息管理流程 70 70 造价 造价 13 审计工作检查考核管理流程审计工作检查考核管理流程 71 71 造价 造价 14 审计档案资料管理流程审计档案资料管理流程 72 72 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 会议管理流程会议管理流程 编号 编号 行政 行政 0101 编制日期 编制日期 2007 2007 09 1609 16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期 相关部门 人事行政部 相关领 导 开始 结束 主管领导审核审批 纪要发文 草拟通知 会议申请 受理审核 总裁审批审批会议通知 会议准备 会议准备 会议召开 会议纪要会议召开 会议纪要 部门审定 总裁审批 纪要发文承办 承办 监督 主管领导审核 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 专项档案管理流程专项档案管理流程 编号 编号 行政 行政 0202 编制日期 编制日期 2007 09 162007 09 16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期 相关部门 人事行政部 相关 领导 开始 文书办结 总裁审批 收 集 整理 分类 编号 装订归档 保管 档案鉴定 档案销毁清单 销毁 结束 主管领导审核 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 固定资产管理流程固定资产管理流程 编号 编号 行政 行政 0303 编制日期 编制日期 2007 09 162007 09 16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期 相关部门 人事行政部 相关领导 结束 总裁审批 季度固定资产清点 选定供应商 采 购 入固定资产清单库 签字领用 领用登记清单归还 开始 制定年度需求计划汇总年度需求计划 已审批 编制计划预算 采购申请 市场调查询价 人事行政总监审核 财务总监审核 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 公文 发文 管理流程公文 发文 管理流程 编号 编号 行政 行政 0404 编制日期 编制日期 2007 09 162007 09 16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期 相关部门 人事行政部 相关领导 开始 修 改 结束 主办部门拟稿填写审批单 相关部门会签 印 发 归 档 总裁审批 相关领导会签 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 公文 收文 管理流程公文 收文 管理流程 编号 编号 行政 行政 0505 编制日期 编制日期 2007 09 162007 09 16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期 相关部门 人事行政部 相关领导 开始 承 办 签收 登记 拟办意见 承办 传达 催办 督办 整理反馈信息听取汇报 归 档 结束 主管领导批办 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 办公用品采购领用管理流程办公用品采购领用管理流程 编号 编号 行政 行政 0606 编制日期 编制日期 2007 09 162007 09 16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期 相关部门 人事行政部 相关领导 开始 提出采购需求汇总需求计划 市场调查询价 编制计划预算 编制采购单 采 购 验收 入库 签字领用 领用登记清单 年终库存清查 各部门领用数量公布 结束 选定供应商 人事行政总监审核 财务总监审核 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 网络信息管理流程网络信息管理流程 编号 编号 行政 行政 0707 编制日期 编制日期 2007 09 162007 09 16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期 相关部门 人事行政部 相关领导 开始 结束 撰稿 编辑 审核 报送 提出年度信息指标 月度发稿统计 季度工作评价 编辑 审核 OA 网站发布 年度汇总评比 优秀通讯员奖励 人事行政总监审核 财务总监审核 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 重要档案借阅管理流程重要档案借阅管理流程 编号 编号 行政 行政 0808 编制日期 编制日期 2007 09 162007 09 16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期 相关部门 人事行政部 相关领导 重要档案借阅 填写调阅单 调出档案 查阅 开始 总裁审批 审批 归还 登记归档 结束 主管领导审核 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 文书档案管理流程文书档案管理流程 编号 编号 行政 行政 0909 编制日期 编制日期 2007 09 162007 09 16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期 相关部门 人事行政部 相关领 导 开始 文书结案 收集 整理 分类 编号 保管 结束 档案鉴定 档案销毁清单 总裁审批 审批 销毁 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 秘书日常事务管理流程秘书日常事务管理流程 编号 编号 行政 行政 1010 编制日期 编制日期 2007 09 162007 09 16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期 相关部门 人事行政部 相关领导 主管领导审核 开始 工作预测 制定工作计划 整合资源 制定行动方案 督办 反馈工作进度安排 结束 沟通 协调 总结 归档 人事行政总监审核 相关领导评价审核 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 培训计划管理流程培训计划管理流程 编号 编号 人事 人事 0101 编制日期 编制日期 2007 09 162007 09 16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期 相关部门 人事行政部 相关领导 发放培训需求表 提出培训需求培训需求分析 开始 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 招聘管理流程招聘管理流程 编号 编号 人事人事 0202 编制日期 编制日期 2007 09 162007 09 16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期 相关部门 人事行政部 相关领导 是 实施准备 组织实施内外培训 培训评估考核 相关资料归档 培训年度分析报告 二级培训 结束 制定年度培训计划 否 总裁审批 审批 填报 招聘需求审批表 用人部门 单位正职审核 开始 否 是 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 员工定薪管理流程员工定薪管理流程 编号 编号 人事人事 0303 编制日期 编制日期 2007 09 162007 09 16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期 相关部门 人事行政部 相关领导 填制 员工薪资标准确认表 明确岗位职责 岗位类别 岗位层级 初定工资标准 三金情况 人力资源总监确认 主管签字 人事行政部审核 员工签署保密承诺 实施 结束 根据招聘商定结果 总裁审批 审批 开始 分管副总裁审定 确认 人力资源总监审核 制定招聘方案 组织用人部门 单位 相关人员参与招聘面试 发布招聘信息 应聘资料收集 筛选 与用人部门 单位 共同确定面试名单 填写 面试评价记录表 对基本素质 求职动机等 作出评价 填写 面试评价记录表 对专业技能方面作出评价 分管副总裁审核 人力资源总监审核 被录取人员 未录取人员 告知 材料归档 调整招聘需求 通知被录取 人员报到 办理入职手续 明确岗位职责 要求等 进入试用期 结束 总裁或其授权人审批 审批 总裁或其授权人审批 审批 结果反馈 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 职位说明书管理流程职位说明书管理流程 编号 编号 人事 人事 0404 编制日期 编制日期 2007 09 162007 09 16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期 相关部门 人事行政部 相关领导 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 绩效考核管理流程绩效考核管理流程 编号 编号 人事 人事 0505 编制日期 编制日期 2007 09 162007 09 16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期 开始 组织编写及修正 审批 实施 结束 编写或修正职位说明书 审核确认 不通过 整理存档 通过 被考核人 人事行政部 相关领导 无法达成共识 达成共识 无法达成共识 达成共识 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 劳动合同管理流程劳动合同管理流程 编号 编号 人事 人事 0606 编制日期 编制日期 2007 09 162007 09 16 开始 年初下发绩效考核手册 与相关领导讨论后记录各 季度或年度主要工作内容 及进展情况 协助指导及检查协助指导及检查记录执行情况 就工作中遇到的问题寻求 绩效辅导或提出合理化的 建议 进行季度或年度能力素质 自评 与被考核人讨论后记录各 季度或年度主要工作内容 及进展情况 绩效辅导 并在考核期间 内为被考核人工作业绩评 定打分 申诉受理 提出修正意见 考核结果汇总并整理存档 考核结果的应用 结束 双方签字 于每季第一个 月 10 日前完成上季度考 核 上报人事行政部 12 月份对被考核人进行年 度能力素质考核 反馈面谈 结果反馈 双方签字 制定年度考核总 分汇总表 于次年 1 月 15 日前交人事行政部 第第 次修改次修改 修改日期修改日期 相关部门 人事行政部 相关领导 不合格 合格 不同意 同意 不 合格 合格 不同意 同意 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 集团年度经营计划制订流程集团年度经营计划制订流程 开始 录用并签订劳动合同 试用考核 延长试用或终止试用 解除劳动合同 履行劳动合同 续签考核 签订并履行劳动合同 结束 辞职 辞退审批 解除劳动合同 双方协商 终止劳动合同 终止劳动合同 编号 编号 市场 市场 0101 编制日期 编制日期 2007 2007 09 1609 16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期 相关部门 市场发展部 相关领导 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 财务部确定年度财务预算计划 市场发展部编制集团年度经 营计划初稿 副总裁审核 初稿进行修改 调整 组织召开专门会议讨论 调 整后形成正稿 总裁审批 集团办公室成文下发各项目 公司 各部门 开始 结束 人事行政部确定年度人事行政 计划 各项目公司制定年度综合计划 总师办确定项目年度工期计划 产品定位报告编写流程产品定位报告编写流程 编号 编号 市场 市场 0202 编制日期 编制日期 2007 2007 09 1609 16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期 相关部门 市场发展部 策划公司 相关领导 注 如该项目为策划公司服务代理 则流程责任主体为 策划公司 市场发展部 策划公司根据市调报告 等基础资料对项目进行深化研究 完成项目定位报告初稿 修改完善报告 总裁审批 项目公司 总师办按正式 文本编制设计任务书 开始 结束 组织相关部门召开提报会 项目总经理审核 分管副总裁审核 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 可研分析工作流程可研分析工作流程 编号 编号 市场 市场 0303 编制日期 编制日期 2007 2007 09 1609 16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期 相关部门 市场发展部 策划公司 相关领导 市场发展部 策划公司根据可研分析 要求 对项目进行市场调研 编制 项目可行性研究报告 初稿 进行完善 正稿成文 开始 结束 根据市场调研 产品定位 项目规划 财务分析等资料 进行分析汇总 资金财务部提供财务数据分析 总师办提供规划建筑指标分析 组织相关部门进行讨论或征求相关部 门意见 并进行修改 总裁审批 分管副总裁审核 项目公司 相关部门备份 传送至相关单位或部门 注 如该项目为策划公司服务代理 则流程责任主体为 策划公司 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 销售计划管理流程销售计划管理流程 编号 编号 市场 市场 0404 编制日期 编制日期 2007 2007 09 1609 16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期 相关部门 项目公司销售部 相关领导 销售部根据集团年度经营计划 制定 月 年策划和销售计划 项目公司按计划执行工作 集团市场发展部分析汇总 开始 结束 副总裁审批 项目总经理审批 项目营销副总审核 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 销售价格管理流程销售价格管理流程 编号 编号 市场 市场 0505 编制日期 编制日期 2007 09 162007 09 16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期 相关部门 项目公司销售部 策划公司 相关领导 项目公司 策划公司制定价格方案 市场发展部进行定价分析 召开会议进行讨论 项目公司确定价格表 开始 项目公司 策划公司进行市场调研 项目总经理审批 总裁审批 人事行政部发文 分管副总裁审核 根据市场情况 合理调整售 价 注 如该项目为策划公司服务代理 则流程责任主体为 策划公司 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 销售工作督查工作流程销售工作督查工作流程 编号 编号 市场 市场 0606 编制日期 编制日期 2007 2007 09 1609 16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期 相关部门 市场发展部 相关领导 项目公司按批文执行销售 市场发展部 财务部备案 制定销售检查计划方案 对项目公司进行销售检查形成检查报告报副总裁 总裁 监事会 财务审计部 结束 开始 组织成立销售检查小组 根据检查情况和领导意见 编制整改 和处理建议 人事行政部发文 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 物业销售流程物业销售流程 编号 编号 市场 市场 0707 编制日期 编制日期 2007 2007 09 1609 16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期 相关部门 项目公司销售部 相关领导 逾期未签约 项目公司进行整改 处 理 市场发展部检查整改 处理结果 客户接待 签订预售协议 客户资料登记 终止协议 购买意向 签订购房合同 财务部付款 签约通知 终止合同 形成整改报告报副总裁 总裁 结束 开始 逾期未付款 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 市场推广流程市场推广流程 编号 编号 市场 市场 0808 编制日期 编制日期 2007 2007 09 1609 16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期 相关部门 项目公司销售部 策划公司 相关领导 按揭贷款一次性付款 款项到帐 合同履行完毕 相关部门资料归档 交房 项目公司营销部或营销策划公司制定 策划推广方案 讨论研究 修改定稿 总经理审批 项目公司编制推广预算 结束 开始 方案调整 注 如该项目为策划公司服务代理 则流程责任主体为 策划公司 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 广告宣传流程广告宣传流程 编号 编号 市场 市场 0909 编制日期 编制日期 2007 2007 09 1609 16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期 相关部门 项目公司销售部 策划公司 相关领导 项目公司按方案执行 市场发展部协助 监督 市场发展部备案 销售部或营销策划公司制定季 月度广 告宣传计划 策划公司进行样稿设计并成初稿 效果反馈 法律顾问审核 结束 开始 项目公司营销副总审核 为下次广告提供参考 注 如该项目为策划公司服务代理 则流程责任主体为 策划公司 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 合同签定流程合同签定流程 编号 编号 市场 市场 1010 编制日期 编制日期 2007 2007 09 1609 16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期 相关部门 项目公司 策划公司销售部 相关领导 策划公司制作正稿 发布市场发展部备案 进行效果评估 总经理审批 项目公司完成评估报告市场发展部备案 签订预售协议 填写合同内容 准备合同附件 向客户解释合同条款 结束 开始 注 如该项目为策划公司服务代理 则流程责任主体为 策划公司 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 销售优惠管理流程销售优惠管理流程 编号 编号 市场 市场 1111 编制日期 编制日期 2007 2007 09 1609 16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期 相关部门 项目公司销售部 相关领导 销售人员填写优惠申请单 盖合同章 法人章 合同交给客户 财务部合同存档 房屋销售状况更改 结束 销售副总审批 财务收取合同约定款项 财务部备案 开始 销售经理确认 财务部合同审核 销售经理合同审核 营销副总审核 权限外 权限内 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 销售资料管理流程销售资料管理流程 编号 编号 市场 市场 1212 编制日期 编制日期 2007 09 162007 09 16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期 相关部门 项目公司销售部 相关领导 办公室 财务部存档 优惠执行 项目总经理审批 结束 开始 总裁审批 市场发展部建议 市场发展部根据领导 意见确定优惠事宜 分管副总裁审核 财务部审核 审查未通过或合同协议变更 审查通过 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 房屋交付流程房屋交付流程 编号 编号 市场 市场 1313 编制日期 编制日期 2007 2007 09 1609 16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期 相关部门 项目公司销售部 相关领导 商品房买卖合同 各种选房卡优 惠卡 订购书 及其他协议拟订 专人负责合同等资料领用管理 总经理审批 法律顾问修正 合同 协议签订 财务部监督 印章管理 合同房管处备案 办公室 财 务部存档 市场发展部合同抽查 项目公司各部门会签 结束 买卖合同 报房管处工商 局备案审查 选房卡及各优惠卡报市 场发展部备案审查 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 客户投诉处理流程客户投诉处理流程 编号 编号 市场 市场 1414 编制日期 编制日期 2007 2007 09 1609 16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期 销售接待 相关资料审验 填写 房屋交付验收单 财务部缴纳各相关费用 客户办理水电过户手续 物管处签订物管缴费协议 预缴物管费 填写 商品房交接书 物管处领取 产品说明书 业主手册 相关图纸 及房屋钥匙 陪同客户验房 开始 结束 相关部门 项目公司销售部 相关领导 一般问题 重大问题 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 信息管理流程信息管理流程 编号 编号 市场 市场 1515 编制日期 编制日期 2007 09 162007 09 16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期 销售员接待客户投诉 并完成记 录 相关部门具体处理实施 总经理审批 处理办法告知客户 带领客户验证 处理结果销售部验证 直接责任人进行了解调查 填写处理办法 相关部门归档备案 开始 结束 集团领导审批 相关部门 项目公司销售部 相关领导 项目公司确定营销软件管理员 管理员负责项目基础建模 价格录入 协议合同录入 收 款情况录入 销售员负责日常 客户登记 天诺软件公司对销售人员进 行使用培训 开始 结束 销售部经理审核确认 市场发展部定期分析整理销 售报表 销售报表定期报集团领导 市场发展部对销售数据有效 性 及时性督查 项目公司财务部提供收款数 据 项目营销副总督查 天诺软件公司进行升级和全 程使用服务 形成及时 准确的销售资料 市场发展部协助解决使用问 题和定期培训事宜 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 费用报销管理流程费用报销管理流程 编号 编号 财务财务 0101 编制日期 编制日期 2007 09 162007 09 16 第第 次修改次修改 修改日期 修改日期 相关部门 资金财务部 相关领导 否 通 过 否 否 通 过 不需要 通过 需 要 否 通过 开 始 填写报销单或发票签字 总裁审批 董事长审批 退回报销人 报销入帐 结 束 部门负责人审核 财务经理审核 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 资产购置管理流程资产购置管理流程 编号 编号 财务财务 0202 编制日期 编制日期 2007 09 162007 09 16 第第 次修改次修改 修改日期 修改日期 相关部门 资金财务部 相关领导 否 否通 过 通过 不需要 需要 通过否 否通 过 通 过 不需要需要 通过 开 始 年度预算或资产购买计划 提出购买申请 资产采购单 总裁审批 董事长审批 安排供应商报价或重新报价 总裁审批 董事长审批 财务入帐 部门负责人审核 财务部经理审核 部门负责人审核 财务部经理审核 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 资产入帐管理流程资产入帐管理流程 编号 编号 财务财务 0303 编制日期 编制日期 2007 09 162007 09 16 第第 次修改次修改 修改日期 修改日期 相关部门 资金财务部 相关领导 不领用 领用 签订采购合同并实施采购 结 束 开 始 收到供应商到货通知 核对发票和申购单并验收复核发票和验收单 保 管 填写资产领用单 发票确认 按发票金额入帐暂估入帐 结 束 财务经理审核 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 资产调用管理流程资产调用管理流程 编号 编号 财务财务 0404 编制日期 编制日期 2007 2007 09 1609 16 第第 次修改次修改 修改日期 修改日期 相关部门 资金财务部 相关领导 否 同意 通 过 通 过 不需要 需 要 通过 开 始 调入部门填写申请单 调出部门协调安排 是否同意 董事长审批 总裁审批 资产管理部门负责人审核 财务部经理审核 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 资产处置管理流程资产处置管理流程 编号 编号 财务财务 0505 编制日期 编制日期 2007 09 162007 09 16 第第 次修改次修改 修改日期 修改日期 相关部门 资金财务部 相关领导 否 通 过 通 过 不需要 通 过 需要 通 过 资产管理部门验收移交 资产调用 财务转帐 结 束 开 始 提出资产处理意见 填制资产处置申请审批表 董事长审批 总裁审批 部门负责人审核 财务部经理审核 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 资产盘点管理流程资产盘点管理流程 编号 编号 财务财务 0606 编制日期 编制日期 2007 2007 09 1609 16 第第 次修改次修改 修改日期 修改日期 相关部门 资金财务部 相关领导 是 否 报废资产处理 按规定向税务部门申报 调整帐目 结 束 开 始 提出年度盘点计划 确定盘点流程及人员培训 下发盘点要求和表格 配合 参与 资产盘点 编写资产盘点报告复核是否帐实相符 差异原因分析并形成处 理意见报告 部门负责人审核 通 过 通 过 不需要 通 过 需 要 通过 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 资金流入管理流程资金流入管理流程 编号 编号 财务财务 0707 编制日期 编制日期 2007 2007 09 1609 16 第第 次修改次修改 修改日期 修改日期 相关部门 资金财务部 相关领导 否 通过 董事长审批 总裁审批 按审批意见落实差异处理 调整明细帐 结束 开 始 填写用款申请单 拨付资金 总裁审批 结 束 收款入帐 财务部经理审核 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 资金流出管理流程资金流出管理流程 编号 编号 财务财务 0808 编制日期 编制日期 2007 09 162007 09 16 第第 次修改次修改 修改日期 修改日期 相关部门 资金财务部 相关领导 否 通 过 通 过 不需要 开 始 填写用款申请书或 借款申请书 部门负责人审核 财务经理审核 总裁审批 董事长审批 通过 需 要 否 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 工程管理流程工程管理流程 编制说明 编制说明 1 在工程 在工程 0101 方案设计管理流程方案设计管理流程 中 中 定位报告定位报告由集团市场由集团市场 发展部提供 发展部提供 2 在工程 在工程 02 02 初步设计管理流程初步设计管理流程 中 中 分 子 公司总师办分 子 公司总师办 是指各分 子 公司总工 有的分 子 公司不设总工 应由分是指各分 子 公司总工 有的分 子 公司不设总工 应由分 子 公司工程部承担流程所规定的职能 其它流程中出现的 子 公司工程部承担流程所规定的职能 其它流程中出现的分分 子 公司总师办 子 公司总师办同本条解释 同本条解释 3 在工程 在工程 02 02 初步设计管理流程初步设计管理流程 中 中 分公司分管领导分公司分管领导是指是指 由财务部门退回 直接退回经办人或借款人 财务出纳办理 结 束 各分 子 公司的执行总经理或工程副总 其它流程中出现的各分 子 公司的执行总经理或工程副总 其它流程中出现的分公分公 司分管领导司分管领导同本条解释 同本条解释 4 在工程 在工程 04 04 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流 程程 中 包含市政 景观 综合布线 配套项目等方案设计和施工中 包含市政 景观 综合布线 配套项目等方案设计和施工 图设计 其中图设计 其中绿化景观方案设计绿化景观方案设计按工程按工程 0101 方案设计管理流程方案设计管理流程 执行 其它市政 综合布线 配套项目等方案设计和施工图设计按执行 其它市政 综合布线 配套项目等方案设计和施工图设计按 本流程执行 本流程执行 5 在工程 在工程 08 08 设计变更管理流程设计变更管理流程 中 中 重大变更重大变更是指建筑物是指建筑物 立面效果 使用功能 结构安全有较大的变动 以及单项变更费用立面效果 使用功能 结构安全有较大的变动 以及单项变更费用 在在 10 万元以上或一次变更累计费用在万元以上或一次变更累计费用在 20 万元以上 除此以外均属万元以上 除此以外均属 于于一般变更一般变更 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 方案设计管理流程方案设计管理流程 编号 编号 工程工程 0101 编制日期 编制日期 2007 2007 09 1609 16 第第 次修改次修改 修改日期 修改日期 相关部门 集团公司总师办 相关领导 分析已批准的定位报告 开 始 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 初步设计管理流程初步设计管理流程 编号 编号 工程工程 0202 编制日期 编制日期 2007 2007 09 1609 16 第第 次修改次修改 修改日期 修改日期 相关部门 分 子 公司总师办 相关领导 编写方案设计任务书初步选定设计单位 分公司签订设计 合同 方案设计内部初审 集团市场发展部 造价审计部参与 内审 集团总 裁审批 方案设计任务书内部初审 设计院进行方案设计 组织集团专题会议评审 分公司办理 申报手续 汇总各类意见分公司收集 方案申报过 程中的意见 结 束 设计合同备案 分公司参与内审 设计院修改方案 集团总工审定 集团总工审定 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 施工图设计管理流程施工图设计管理流程 编号 编号 工程工程 0303 编制日期 编制日期 2007 2007 09 1609 16 第第 次修改次修改 修改日期 修改日期 编写初步设计任务书 集团造价审计部 总师办复审 委托设计院进行初步设计 初步选定设计单位 初步设计任务书内部初审 分公司分管领导审查 设计合同报集团总 师办 造价审计部 备案 初步设计内部初审 集团造价审计部 总师办复审 地质勘察委托 相关资料收集 分公司工程部办理 申报手续 正式扩初文件报集 团总师办备案 分析已批准的设计方案 分公司分管领导审查 开 始 结束 设计调整 出正式扩初文件 集团总工审定 集团总工审定 相关部门 分 子 公司总师办 相关领导 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 编号 编号 工程工程 0404 编制日期 编制日期 2007 2007 编写施工图设计任务书 集团造价审计部 总师办复审 委托设计院进行施工图设计 初步选定设计单位 施工图设计任务书内部初审 设计合同集团总师 办 造价审计部备 案 地质勘察委托及相关资料收集 分析已批准的扩初设计文件 分公司分管领导审查 开始 分公司分管领导审查施工图设计内部初审 集团造价审计部 总师办复审 分公司工程部办理 申报手续 正式施工图集团总 师办 造价审计部 市场发展部备案 结束 设计调整 出正式施工图 集团总工审定 集团总工审定 09 1609 16 第第 次修改次修改 修改日期 修改日期 相关部门 分 子 公司总师办 相关领导 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 开工准备工作管理流程开工准备工作管理流程 确定配套项目 收集相关资料 集团造价审计部 总师办审定 设计合同集团总师 办 造价审计部备 案 对各方案进行内部初审 委托相关配套设计单位分 系统进行方案设计 委托施工图设计单位进行 综合布线方案设计 综合管线 配套工程施工图设计 分公司分管领导审查 开始 集团造价审计部 总师办复审 正式图纸集团总师 办 造价审计部 市场发展部备案 综合管线及分系统进行初审 设计调整 出正式施工图 分公司分管领导审查 结束 分公司工程部办理 申报手续 集团总师办复审 集团总工审定 集团总工审定 集团总工审定 编号 编号 工程工程 0505 编制日期 编制日期 2007 2007 09 1609 16 第第 次修改次修改 修改日期 修改日期 相关部门 分 子 公司工程部 相关领导 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 拆迁 场地平整及申请施工用水 用电 制订 工程项目管理实施总体计划 质量 安全监督申请 施工许可证申办分公司造价审计部 进行施工招标 施工组织设计 报集团总师办备案 分公司分管领导审查 集团总师办复审 分公司总师办组织 施工图会审 对施工单位的施工准备工作进行检查 审批 施工组织设计 等 对监理单位进行准备工作的检查 审查 监 理规划 监理实施细则 主持召开第一次 工地会议等 审批开工报告 下达开工令 分公司造价审计部 进行监理招标 开始 结束 集团总工审定 施工图会审管理流程施工图会审管理流程 编号 编号 工程工程 0606 编制日期 编制日期 2007 2007 09 1609 16 第第 次修改次修改 修改日期 修改日期 相关部门 分 子 公司总师办 相关领导 查看图纸 分公司工程部负责收集 整 理 图纸会审纪要 分公司工程部收集施工单位 监理单位图纸初审文件 组织施工图内部初审 组织各相关单位在 图纸会 审纪要 上盖章 图纸会审纪要 报集团总 师办 造价审计部备案 组织各相关单位审查 图纸 会审纪要 集团总师办 造价审计部复 审 图纸会审纪要 组织相关单位进行图纸会审 发放 图纸会审纪要 分公司工程部查看图纸 根据 图纸会审纪要 内容 做好跟踪服务工作 集团总师办 造价审计部参 加图纸会审 开始 结束 集团总师办 造价审计部查 看图纸 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 工程进度与计划管理流程工程进度与计划管理流程 编号 编号 工程工程 0707 编制日期 编制日期 2007 2007 09 1609 16 第第 次修改次修改 修改日期 修改日期 相关部门 分 子 公司工程部 相关领导 工程项目管理实施总体计划 已审批 集团总师办审核编制工程年度进度计划 集团公司下达年度工程 实施计划文件 编制季度进度计划和月进度计划 工程部对工程进度进行日常检查 每月末 季末编制季 月完成情况汇总 表并与季度计划和月度计划进行对比 实现计划目标 经集团总师办审核后 集团下达季度工程实施 计划文件 填写计划调整审批表 严重偏离计划目标 集团总师办复审 执行季度计划和月度计划 分公司分管领导审核 集团公司季度检查 集团总师办对年计划执 行情况进行评估 对年度计划执行情况进行总结并编制年 度完成情况汇总表 进行原因分析 每年年底 开始 集团总工审定 集团总工审定 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 设计变更管理流程设计变更管理流程 编号 编号 工程工程 0808 编制日期 编制日期 2007 2007 09 1609 16 第第 次修改次修改 修改日期 修改日期 相关部门 分 子 公司总师办 相关领导 结束 客户 提出 设计 变更 监理单位审查 分公司分管领导审核 施工 单位 提出 设计 变更 设计 单位 提出 设计 变更 分公司销 售部接办 初审 分公司总师办审查 建设 单位 提出 设计 变更 分公司工程部 造价审计部审 查 集团总师办 造 价审计部审查 设计单位审查 签署设计变更意见 设计院出图 重大变更一般变更 监理 单位 提出 设计 变更 重大变更的联 系单及修改图 纸上报集团总 师办 造价审 计部备案 开始 集团总工审定 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 质量缺陷修补及质量事故处理流程质量缺陷修补及质量事故处理流程 编号 编号 工程工程 0909 编制日期 编制日期 2007 2007 09 1609 16 第第 次修改次修改 修改日期 修改日期 相关部门 分 子 公司工程部 相关领导 下发设计变更 结束 开始 在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析 质量事故质量缺陷 施工单位编制缺陷修补方案 并请监理单位进行审批 质量事故区域暂停施工 报 分公司总工及分管领导 按批准方案修补并记录 验 收合格同意下道工序施工 上报集团总师办 总师办会同施工单位技术总负责 监理单位总监 分公司分管领导及总工等人员对质量事故进行分析 保护现场 抢救伤员 伤亡 事故按规定上报建设行政主 管部门另行处理 重大质量事故一般质量事故 施工单位编制质量事故处 理方案 并经监理单位和 设计院审批同意 报设计院并请设计人员踏 勘 按地方规定上报建 设行政主管部门 设计院提出重大质量事故 处理方案 施工单位按质量事故处理方案 进行处理并做好记录 集团总师办确认事故处理 方案并由总工审定 质量事故处理完成 经各单位验收合格后同意下道工序施工 重大质量事故处理结果上报建设行政主管部门备案 分公司组织相关单位和部 门会审事故处理方案 结束 事故处理方案报集团总师 办备案 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 基础及主体工程结构验收管理流程基础及主体工程结构验收管理流程 编号 编号 工程工程 1010 编制日期 编制日期 2007 2007 09 1609 16 第第 次修改次修改 修改日期 修改日期 相关部门 分 子 公司工程部 相关领导 0 000 以下工程已完成 按地方规定 工程已经过实体检测 工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门 向质监部门申请结构验收并通知勘察 设计等相关部门 主体结构工程已完成 工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件 五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收 集团总师办 参加验收 施工单位对结构工程施 工过程进行汇报 设计单位对结构工 程进行评估 监理单位出具评估 报告 汇报材料 开始 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 单位工程竣工验收管理流程单位工程竣工验收管理流程 编号 编号 工程工程 1111 编制日期 编制日期 2007 2007 09 1609 16 第第 次修改次修改 修改日期 修改日期 相关部门 分 子 公司工程部 相关领导 工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门 向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察 设计等相关部门 单位工程已按合同内容完成施工任务 各类专项验收已完成 工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收 提出整改意见 五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收 集团总师办参 加验收 施工单位对工程施 工过程进行汇报 设计单位对工 程进行评估 监理单位出 具评估报告 提出整改意见 竣工验收记录五方责任主体签章 资料城建档案馆存档 竣工验收记录 报集团总师办 备案 结束 施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格 施工单位向工程部申请单位工程竣工验收 提交竣工报告 施工单位工程技术资料移交 建设行政主管部门备案 单位工程办理竣工决算审计及其它工作 整改完毕 验收合格 监理单位出具 预验收评估报 告 建设单位向各方汇报工 程全过程监控情况 开始 提出整改意见 结构工程验收记录五方责任主体签章 整改完毕并经监理单位验收合格后 同意下道工序进行施工 结构验收记 录报集团总 师办备案 结束 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 技术资料管理流程技术资料管理流程 编号 编号 工程工程 1212 编制日期 编制日期 2007 2007 09 1609 16 第第 次修改次修改 修改日期 修改日期 相关部门 分 子 公司工程部 相关领导 工程技术资料 图 纸 其它 资料 从设计院提取 施工图纸 分发给有关单 位并记录 公司内部存档 发给监理单位并做 好记录 由监理单位分发 给有关单位 原件公司内部存档 及时编制各类报表 及时收集技术资料 平时将各类资料进行收集并进行分类整理 工程完工时 现场的工程技术资料全部在 分公司工程部内部存档 查收施工单位移交的技术资料 监理 质 监审查通过 方案 扩初 施 工图 总平面图 及室外景观 综 合布线图 图纸 会审纪要 重大 设计变更 各类 合同 计划报表 等在各阶段及时 报送集团总师办 备案 工程技术资料城建档案馆存档 完整的资料进行内部存档并移交物业一套 联系 单 开始 结束 浙江某房地产集团有限公司浙江某房地产集团有限公司 项目综合性验收及工程移交物业管理流程项目综合性验收及工程移交物业管理流程 编号 编号 工程工程 13