质量管理奖惩制度20130920

本文件所有打印版本均为无效版本 最新有效版本见技术质量部本文件所有打印版本均为无效版本 最新有效版本见技术质量部 质量体系文件质量体系文件 编号编号 QC 09 版次版次 A 0 页次页次 第0页共7页台州地通 质量管理奖惩条例质量管理奖惩条例 实施日期 实施日期 2013 09 202013 09 20 质量管理奖惩条例质量管理奖惩条例 编制 日期 会签 技 术 部 质 量 部 物 流 部 采 购 部 生 产 部 人 事 部 财 务 部 审核 日期 批准 日期 受受 控控 2013 年年 09 月月 30 日日 本文件所有打印版本均为无效版本 最新有效版本见技术质量部本文件所有打印版本均为无效版本 最新有效版本见技术质量部 质量体系文件质量体系文件 编号编号 QC 09 版次版次 A 0 页次页次 第1页共7页台州地通 质量管理奖惩条例质量管理奖惩条例 实施日期 实施日期 2013 09 202013 09 20 修订页修订页 修订原因原章节号现章节号修订内容版次 参加评审的部门 人员 修订记录 文件修订单号提出部门修订人审核人批准人实施日期版次 本文件所有打印版本均为无效版本 最新有效版本见技术质量部本文件所有打印版本均为无效版本 最新有效版本见技术质量部 质量体系文件质量体系文件 编号编号 QC 09 版次版次 A 0 页次页次 第2页共7页台州地通 质量管理奖惩条例质量管理奖惩条例 实施日期 实施日期 2013 09 202013 09 20 1 1 目的 目的 引导员工自觉遵守作业规范 严格贯彻执行 三不政策 杜绝和预防不良品的生产及交付 以 零缺陷 为追求目标 确保公司质量目标得以实现 2 2 适用范围 适用范围 适用于公司所有员工 3 3 定义 定义 3 1 产品质量缺陷等级分类 项目缺陷内容缺陷等级备注 安全件关键部位出现不良 如严重开裂等 10致命缺 陷安全件除关键部位外其它部位出现不良 如严重开裂 缩颈等9 影响乘客安 全 零件出现严重缺陷 无法正常使用 影响产品功能 如 漏零件 漏工序 错位加工 8 零件出现严重缺陷 不影响产品功能 但无法正常使用 如孔位偏移 零 件严重变形 严重开裂 缩颈 45 2 以上 等 7 严重缺 陷 零件出现严重缺陷 不影响产品功能 稍微返修可以正常使用 如零件变 形 轻微开裂 缩颈 等 6 不影响安全 但影响功能 性能 一般缺 陷 零件出现一般缺陷 但影响使用 如严重缺料 5 10 以上 拉孔 孔失 圆 等 5 零件出现一般缺陷 影响产品外观 如 缺料 锈蚀 油斑 等4 零件出现一般缺陷 会影响产品外观 如 尖角 飞边 毛刺过大等3 零件出现轻微缺陷 不影响使用 可能会影响外观 如轻微生锈等 2 一般缺 陷 零件出现轻微缺陷 不影响零件外观 也不影响使用 如轻微毛刺 超差 10 以内 等 1 不影响安 全 也不 影响性能 3 2 批量不良 凡发生如下情况皆可确定为批量不良 1 缺陷等级 9 10 不良数 3 件 2 缺陷等级 7 8 不良数 5 件 3 缺陷等级 4 6 不良数 30 件 4 缺陷等级 1 3 不良数 100 件 3 3 产品人为不良 由于操作方式不恰当或违章操作 导致产品不良 3 4 违章 违反公司有关管理规定 4 4 职责 职责 序号序号部门名称部门名称职职 责责 4 1 质量部负责本条例的起草 修订 推进实施 检查 奖惩与考核工作 5 5 管理规定 管理规定 本文件所有打印版本均为无效版本 最新有效版本见技术质量部本文件所有打印版本均为无效版本 最新有效版本见技术质量部 质量体系文件质量体系文件 编号编号 QC 09 版次版次 A 0 页次页次 第3页共7页台州地通 质量管理奖惩条例质量管理奖惩条例 实施日期 实施日期 2013 09 202013 09 20 5 15 1 质量目标质量目标 5 1 1 冲压不良 PPM 返修率 1000 废品率 500 5 1 2 交付不良 PPM 800 5 25 2 质量嘉奖 质量嘉奖 5 2 1 自主检查发现来件不良嘉奖 员工在生产过程中 自主检查发现来件不良 由所在部 门在 3 个工作日内提出书面申报 经 TQ 确认后报公司领导批准 按如下标准给予发现者奖 励 5 2 1 1 批量不良 可能导致重大质量隐患 如产品漏冲孔后可以继续流转 交付 奖励 50 200 元 5 2 1 2 批量不良 但本工序不能进行正常生产作业 奖励 20 元 5 2 1 3 个别不良 可能导致重大质量隐患 奖励 30 100 元 5 2 1 4 个别不良 但本工序不能进行正常生产作业 奖励 10 元 5 2 1 5 质量稳定 长期 连续三个月以上 不出现废品且顾客处无退货与投诉的机台 大 冲 或操作者 小冲 奖励 50 100 元 人 半年以上 奖励 100 200 元 人 1 年以上 奖励 200 400 元 人 5 2 1 6 如果不良来件系公司内部上下工序责任 对发现者嘉奖同时按 5 3 1 对有关责任人 员进行相应处罚 5 2 2 体系运行中 可对以下情况实施嘉奖 1 发现文件存在不合理 并提出合理建议解决 奖励 10 50 元 项 2 积极参加内审 对公司的运作管理提出被审部门或公司领导认可的重要问题 并提出建 设性的解决措施 奖励 50 200 元 项 5 35 3 质量处罚质量处罚 5 3 1 产品不良处罚 质量问 题 问题性质缺陷等级直接责任人检验主管 工段 长 组长 部门经理 批量200 辞退200 辞退200300 个别重复发生200200300 客户投 诉 QR 8D 个别9 10200200200 客户抱 怨 QR 8 100100200 批量但未流转100100100200 批量且已流转下工序100100100200 个别但重复发生50 6 10 级50个别但未流转 5 级20 6 10 级100 产品人 为不良 公司 内部所 有环节 含物流 和库房 个别且已流转下工序 5 级50 备注 1 责任划分依据专案分析会议 每日质量检讨会议结果 2 员工自己发现自己制造的个别产品人为不良原则上不作处罚 3 供方出现的产品不良 追究采购营销部 5 3 2 违规 质量事故处罚 本文件所有打印版本均为无效版本 最新有效版本见技术质量部本文件所有打印版本均为无效版本 最新有效版本见技术质量部 质量体系文件质量体系文件 编号编号 QC 09 版次版次 A 0 页次页次 第4页共7页台州地通 质量管理奖惩条例质量管理奖惩条例 实施日期 实施日期 2013 09 202013 09 20 序号问题证据 案例处罚对象处罚 元 1未按要求进行生产作业准备 检查 维护保养 上班后产即生产 未进行记录等操作者50 2未按要求实施首末巡检未对样件 检具 签字确认等操作者 工 段长 检验 50 3生产过程中未进行自主检查未对产品关键部位目视检查 数 孔 划线等 操作者50 4未按规定进行标识与隔离未每箱做产品标识 标识混乱 一箱中同时有 2 个标识 或标 识未放置及粘贴指定地方 操作者 工 段长 检验 50 5不合格产品标识后仍然私自 流转 有不合格标识的产品混入 在合 格品盛具中流转 责任人警告 100 辞退 6不合格产品私自流转 返修 转移 藏匿 报废 未报知检验 未经检验判定 返 修后未经品检签字确认 责任人 管 理者 警告 100 辞退 7调试生产产品私自流转未经检验确认责任人50 8不合格品及调试件未及时处 理 要求处理时间 技术质 量部处理决定 2 个工作日 内 处理 3 个工作日内 未在规定时间内处理不合格品责任人20 元 天 种零件 9拒绝执行品质人员品质管控 要求 重大质量隐患停机 专案分析会 议 责任人 管 理者 警告 200 辞退 10产品流转单据标签未有授权 代签字 签章 代签工序转序卡 首末件等责任人警告 200 辞退 11检验人员批量漏检 错检针对需进行出入库检验的材料 成品 检验员警告 200 辞退 12新员工 转岗员工未经品质 人员认可独立上岗 且无有 效管控措施 有效措施指 师傅 工段长督导 把关 管理者 警告 200 辞退 13私自修改作业参数 流程作业参数未经技术部门同意擅 自变更 操作者警告 100 辞退 工艺文件编制失误 参数设定失 误 模检具开发失误等 项目经理 部门经理 200 20014工艺技术管理失误造成品质 问题 对于在图纸 工艺文件 检查 规程等导性文件中没有明确规 定 只是通过口头通知或其它 非文字性方式指导 而生产制 造部门人员又没有严格执行造 成问题 项目经理 部门经理 责任人 工 段长 工段 长 部门经 理 200 200 15未按工装设备未按规定进行 维护保养清扫清洁 如未及时清扫清洁异物造成压 痕 模具内有脏物 异物 操作者50 元 套 台 16维修 维护失误造成品质问 题 错误更换部件 修改参数 未按 要求保养 设备工装 修理人员 200 200 本文件所有打印版本均为无效版本 最新有效版本见技术质量部本文件所有打印版本均为无效版本 最新有效版本见技术质量部 质量体系文件质量体系文件 编号编号 QC 09 版次版次 A 0 页次页次 第5页共7页台州地通 质量管理奖惩条例质量管理奖惩条例 实施日期 实施日期 2013 09 202013 09 20 17未按要求 计划进行模具维 护保养 模具超期 超量生产模夹具维 修人员 100 200 18模夹具维修 维护后未经验 证生产 未挂验证卡片 未作验证记录责任人100 200 19未按时完成品质整改措施且 无 TQ 部许可的延期申请 按 8D 报告 纠正预防措施单 或会议纪要等 责任人10 天 项 直至完 成为止 20产品标识 包装 运输错误 造成后果 后果 指错误流转 交付责任人100 300 21未经技术人员确认零件退回 公司 退货单无技术人员确认物流责任 人 50 200 22质量信息反馈不及时 导致 产品拒收 顾客停产 投诉 10 分钟内未反馈回公司责任人 部门 物流 售后 人员 200 辞退 23对检验人员进行伤害者 不 问理由 伤害指 漫骂侮辱威胁恐吓甚 至人身攻击 责任人100 辞退 24故意破坏工装 设备责任人200 辞退 25故意制造质量问题如故意将未完工件或不合格件 放入合格产品而流到顾客处 责任人200 辞退 26质量培训 会议 未参加且未请假责任人50 次 人 28质量培训 会议 未参加 请过假 迟到 早退 中途缺席责任人10 次 人 29未按计划完成体系的各项工作责任人10 项 人 直至完 成为止 30部门接口不清问题 归口部门不予落实纳入文件 影响正常 工作的 责任人 50 次 31未按文件执行的 每发现一次 视情况 责任人 10 50 项 32未按文件执行 考核后还不整改的 每拖延 1 天 直至改正 为止 责任人 10 天 33表单使用不符合规范要求的 视影响情况 责任人 10 20 34 34 1 34 2 34 3 34 4 内 外部审核中开出的不符合项 责任部门 未按时提交整改单 不按规定要求填写 如未明确责任人 完成时间 未进行原因 分析 未列明措施 未按时间完成纠正措施 验证无效 视情况 责任人 10 元 天 项 直至 交上为止 10 元 处 返还重新 提交 提交考核同 上 10 元 天 项 至整 改完为止 50 200 元 项 备注 1 对重大违规事件追溯管理者 工段长 部门经理 责任 凡造成不良严重后果者加 本文件所有打印版本均为无效版本 最新有效版本见技术质量部本文件所有打印版本均为无效版本 最新有效版本见技术质量部 质量体系文件质量体系文件 编号编号 QC 09 版次版次 A 0 页次页次 第6页共7页台州地通 质量管理奖惩条例质量管理奖惩条例 实施日期 实施日期 2013 09 202013 09 20 倍处罚 警告 辞退 如果发生上述未尽违规事项 由 TQ 组织相关部门确定处罚额度