汽车修理厂可行性报告

xxxxxxxxxx xxxx 汽车修理厂基地建设项目汽车修理厂基地建设项目 二二 0 0 一一 0 0 年年 十二月十二月 1 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 1 1 一 项目开发单位概况 1 二 项目概况 4 三 可行性研究的结论 4 第二章第二章 项目开发建设背景分析项目开发建设背景分析 7 7 一 昆明市社会经济发展和政策背景 7 二 安宁市概况 9 三 项目建设的必要性 11 四 项目开发建设的宏观环境评价 12 第三章第三章 市场预测市场预测 1313 第四章第四章 产品方案及生产规模产品方案及生产规模 1414 第五章第五章 工艺技术方案工艺技术方案 1515 一 工艺技术路线确定的原则和依据 15 二 技术方案 15 三 主要设备方案 16 四 原料 辅助材料及燃料电力供应 17 第六章第六章 建厂条件和厂址方案建厂条件和厂址方案 1919 一 建厂条件 19 二 厂址方案 20 三 公用工程和辅助设施方案 20 第七章第七章 环境保护环境保护 2424 2 一 绿化 24 二 污染物的产生 排放与治理措施 24 三 环保投资估算 25 四 预期效果 25 第八章第八章 节能与节水节能与节水 2626 一 节能措施 26 二 节水措施 27 第九章第九章 劳动保护与安全卫生劳动保护与安全卫生 2828 一 劳动保护 28 二 安全保护 28 第十章第十章 生产组织和劳动定员生产组织和劳动定员 2929 一 企业组织 29 二 劳动定员 29 三 职工培训 30 第十一章第十一章 项目实施规划和进度要求项目实施规划和进度要求 3131 一 建设周期 31 二 工程进度 31 第十二章第十二章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 3232 一 总投资估算 32 二 投资估算 33 三 资金筹措 33 第十三章第十三章 财务评价及效益评价财务评价及效益评价 3535 3 一 产品成本及费用估计的依据 35 二 财务评价 36 三 社会效益评价 37 四 评价结论 38 附附 件件 附件一附件一 主要财务评价指标主要财务评价指标 附件二附件二 利润损益表利润损益表 附件三附件三 建设项目交通位置图建设项目交通位置图 0 第一章第一章 总总 论论 一 项目开发单位概况一 项目开发单位概况 一 一 项目名称 项目名称 xxxx 汽车修理厂基地建设项目可研报告 二 二 项目委托单位及背景 项目委托单位及背景 项目委托单位 xxxx 汽车修理厂 项目委托单位背景 xxxx 汽车修理厂于 2004 年新创的集汽车修理 汽车维护 汽车保养 为一体的规范化 现代化中型汽车 修理厂自创立以来 一直秉承 诚信 是企业之本 人才是企业之源 创新是企业的动力 顾客是衣食父母 修 理安全与质量是生命线 服务是永恒的保证 为修理厂理念 坚持以 专 业造精品 服务铸品牌 诚信铸未来 成交一户 交友一方 的原则 经 过几年的不懈努力和精心经营 形成了独具一方的集汽车修理 汽配销售 汽修专业人力资源培训的现代化企业 树立了良好的企业形象 取得了经 济 社会效益的双赢 现为更好的配合支持公路拆迁项目工程的实施 同时也为延续汽修厂 的经营 搞活经济 继续保证草铺镇周边剩余劳动力的就业问题 加快当 地经济发展 作为安宁草铺公路服务配套项目用地 经安宁市草铺镇人民 政府协调拆迁在草铺村民小组 锥栗树 的土地上新建占地约 15 亩 的汽车修理厂 投资 3500 万元 新的修理厂集汽车修理 汽配销售 汽 修专业人力资源培训等服务于一体的规范化 现代化中型汽车服务企业 我公司自成立之日起 始终坚持 以科技求发展 质量求生存 追求 1 卓越 真诚服务 的企业宗旨为目标 但因原修理场地小 不便投入更多 设备及相应的人员 现老厂拆迁 新建修理厂 我公司将不惜投入巨资 引进国际国内的先进生产设备和先进的管理方法 聘请了高级管理人员数 名 对企业从汽车修理 汽配销售到售后服务进行了科学的管理和合理的 调配 并高薪聘请了一批高级技术骨干 负责修理汽车及销售配件的市场 开发和质量检验 严把售后服务关 为让客户放心 企业制定了相关的售后服务承诺 并严格履行售后服务承诺 建立相关的客户档案 定期回访 询问使用情 况及客户对修理的要求 指导正确使用 车辆实行终生维修 出现故障需 要检修 公司即时派专业人员迅速给予检修处理 在公司的正确领导下 在技术人员 管理人员及全体员工的共同努力下 新建的 xxxx 汽车修理 厂将成为安宁地区服务行业的 领头羊 总之 公司具有建设该项目的基础条件是 1 有较成熟的 第三产业 服务经验及经济 社会效益双赢的经营 理念 2 有以坚实的服务基础为核心夯实现有的客户资源为依托 3 有强大的配件营销网络和丰富的经营经验 4 有较为成熟的修理技术及行业管理手段 5 有一支凝结较强的专业技术人员队伍的技术支撑 将公司经济 社会效益 双赢 的经营理念变成现实 三 三 本报告的研究依据 本报告的研究依据 1 编制依据 2 1 相关法律法规 中华人民共和国城乡规划法 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国环境影响评价法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国土地管理法 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国水土保持法 中华人民共和国水法 中华人民共和国清洁生产促进法 2 其他相关文件 四 四 本报告的研究范围本报告的研究范围 本报告对项目建设的背景 行业市场 厂址选择 项目工程方案 环 境影响评价 经济影响 社会影响等做出了分析研究 二 项目概况二 项目概况 一 项目建设的地点 项目建设地初步拟定为安宁市草铺镇草铺村委会草铺村民小组 锥 栗树 二 二 项目建设的主要内容和规模 项目建设的主要内容和规模 工程规划总用地达到 15 亩 总建筑面积为 5000 平方米 主要工程项 3 目包括 新建办公楼 1 栋 员工宿舍 1 栋 修理车间 2 栋 配件门市 2 栋 场地平整以及相关配套辅助设施 绿化 停车场 等 三 可行性研究的结论三 可行性研究的结论 一 一 推荐方案 推荐方案 1 市场预测 本项目市场前景广阔 在今后较长一段时间内市场将处于需求大于供 给的态势 2 建设规模和工艺技术方案 项目建设规模与承办单位的建设能力相契合 项目设计生产能力与市 场需求相契合 3 场址选择 项目所在地气候条件 地形地貌条件和地质水文条件已探明 适宜本 项目的建设和发展 4 工程方案 本项目建设工程包括场地平整和道路交通 厂房建设工程 办公楼 装置供电和给排水工程 工程建设的技术条件完全具备 5 环境影响与综合利用评价 本项目建设产生的污染物主要有噪音 废水和固体废物 通过环保措 施处理后 生产过程产生的噪声 废水和固体废物等均可达到国家规定要 求 不会对周围环境产生不良影响 6 项目投入总资金及资金筹措 4 项目总投资 3500 万元 全部由企业自筹 其中固定资产投资 2625 万 元 流动资金 875 万元 7 经济效益和社会效益 本项目具有良好的盈利能力 含建设期的投资回收期较短 为 5 55 年 税后 项目年可创造利润 1100 万元 利税 330 万元 同时建设符合国家的产业政策 前景广阔 为当地企业创造发展条件 促进地方经济发展 带动相关产业 水 电等 增收 50 万元 可每年解 决城乡富余劳动人员就业 80 余人 为社会的发展 安定团结和共同富裕 做出较大贡献 二 二 研究结论 研究结论 本项目建设规模 建设方案 节能环保等方案都非常合理 厂区选址 等项目建设条件基本满足 投资风险小 项目建设及生产产品符合国家的 各项政策法规 能够取得可观的社会效益和经济效益 5 第二章第二章 项目开发建设背景分析项目开发建设背景分析 一 一 昆明市社会经济发展和政策背景昆明市社会经济发展和政策背景 2010 年 昆明市实现生产总值 GDP 1808 65 亿元 比上年增长 12 8 分产业看 第一产业实现增加值 114 09 亿元 比上年增长 5 8 第二产业实现 824 59 亿元 比上年增长 12 9 第三产业实现 869 97 亿 元 比上年增长 13 7 三次产业结构为 6 3 45 6 48 1 人均生产总 值达到 28894 元 全年地方财政总收入 456 15 亿元 增长 7 3 地方财政一般预算收 入 201 61 亿元 增长 15 2 其中税收收入 178 35 亿元 增长 16 1 在税收收入中 增值税 31 30 亿元 营业税 69 00 亿元 全年地方财政一 般预算支出 270 45 亿元 增长 15 7 全年实现工业增加值 632 36 亿元 增长 9 7 其中规模以上工业完 成增加值 534 74 亿元 增长 10 1 在规模以上工业中 轻工业实现增加 6 值 246 98 亿元 比上年增长 8 0 重工业实现增加值 287 75 亿元 增长 11 9 烟草工业实现增加值 163 30 亿元 增长 4 8 冶金工业实现增加 值 72 04 亿元 增长 6 3 机电工业实现增加值 62 25 亿元 增长 15 3 医药工业实现增加值 30 82 亿元 增长 10 7 规模以上工业企业实现销售产值 1773 26 亿元 增长 0 3 实现利税 272 19 亿元 增长 22 1 其中利润总额 92 80 亿元 87 8 产品销售 率 97 05 工业经济效益综合指数 245 78 表表 2 12 1 主要工业产品产量主要工业产品产量 项目项目 单单 位位20102010 年年比上年比上年 钢 材万吨395 00 3 5 十种有色金属万吨67 56 3 4 水 泥万吨858 7537 1 化肥 折纯量 万吨146 1517 4 卷 烟亿支811 911 4 煤 气亿立方米75 10 1 0 自来水生产量万吨2 548 2 发电量亿千瓦小时166 2810 7 表表 2 22 2 主要经济效益指标主要经济效益指标 项项 目目 单单 位位20102010 年年 工业经济效益综合指数 245 78 总资产贡献率 13 13 7 资本保值增值率 109 93 流动资产周转率次 1 54 成本费用利润率 5 70 全员劳动生产率元 人 238747 13 产品销售率 97 05 资产负债率 57 44 全年建筑业实现增加值 192 22 亿元 比上年增长 26 6 建筑企业完 成总产值 831 1 亿元 增长 38 4 全年建筑业完成房屋施工面积 4558 7 万平方米 竣工面积 2058 4 万平方米 分别增长 27 7 和 28 2 二 安宁市概况二 安宁市概况 一 地理位置及自然资源 一 地理位置及自然资源 安宁市位于滇中高原的东部边缘 南北长约66 5 公里 东西宽约 46 5 公里 总面积 1321 平方公里 安宁距 昆明 32 公里 是昆明通往 滇西 8 个地州 并经畹町 瑞丽直接与缅甸相连的交通重镇 市境东 北与西山区相连 东南与 晋宁县接壤 西边与易门 禄丰县毗邻 安宁市是云南省最重要的冶金 盐磷化工基地 是环滇经济圈绿色 工业城市 是以温泉为主的休闲 疗养 旅游度假区 连然镇是安宁 市的政治 经济 科技文化中心 以连然主城 含昆钢 为中心 发展建设城市中心区 东部以太平 为重点发展城市新区和高新产业区 南部发展以八街为中心的农业产业 和水资源保护区 西部以草铺 禄脿为重点 建设工业园区 北部 为以 8 温泉 青龙峡为主的螳螂川康体休 闲生态旅游带 沿安晋高速公路一 带 配合做好调整昆钢 海口片区的 工作 最终城市将形成 四区 一 带 两片 的空间布局 各区块间以 500 2000 米森林绿化带分隔 将 50 左右的土地作为绿化用地 安宁 由于得天独厚的地理自然优势 被誉为 连然金方 螳川宝 地 历来是昆明的重要门户 迤西咽喉 历史上曾是南方丝绸之路的重 要站口 史称 安宁雄镇 诸爨要冲 今天 安宁以丰富的矿 产资源 发达的交通枢纽 先进的电信事业 充足的自然能源 雄厚的工业基础 和独特的旅游资源 一展古镇雄风 成为云南省的冶金 盐 磷化工基 地和以温泉休闲疗养为主的旅游度假胜地 安宁地处滇中高原中部 滇池断 陷湖盆西部 境内地表起伏不大 高原面发育较为完整 整个地形南窄北宽 东南高西北低 拥有连然 八街 禄脿三个大小不一的山间谷盆 其余均为 山区 半山区 境内 群山环绕 盆岭相间 属山地 中山 中切割地貌 属中亚热带低纬度高海拔地区 平均海拔1800 米 年平均气温 14 8 C 无霜期平均日数为 232 天 降雨量 1087 2 毫米 日照 2047 5 小时 具有冬暖夏凉 四季如春 干湿分明 雨量集中 雨热同季 年 温差小 日温差大及十里不同天等 气候特征 全市盐矿储量 136 亿吨 硭硝储量 73 3 亿吨 磷矿储量 6 亿吨 铁矿储量 5200 亿吨 还有锡 锌 硅 石英沙 石灰石 白云石及花 岗岩等诸多矿藏 二二 经济发展概况经济发展概况 9 2010 年经济总量实现新突破 地区生产总值跃上 400 亿元大关 达 430 亿元 规模以上工业企业由 58 户增至 92 户 增加值增至 66 亿元 工 业总产值 规模以上工业增加值分别增长 16 3 和 12 5 永昌 祥丰等 民营企业不断做大做强 全市完成非公经济增加值 49 94 亿元 同比增长 13 8 占地区生产总值比重由 2005 年的 23 提高至 37 2 园区建设取得新突破 2010 年 全市紧紧围绕工业园区 三年倍增 六年跨越 行动计划 园区开发建设加快推进 成功创建为云南省唯一的 国家级新型工业化 磷化工 产业示范基地 成为带动全市经济快速发展的 重要支撑 产业集群发展的重要载体 2010 年以来 园区完成规模以上工 业增加值 61 59 亿元 同比增长 9 载体功能建设取得突破性进展 完成 工业固定资产投资 34 5 亿元 同比增长 50 完成基础设施投资 7 25 亿元 同比增长 48 收储及预收储土地 1690 亩 五通一平 1690 亩 建成标准 厂房 13 1 万平方米 园区坚持高端定位 产业为先 国家级开发区申报 工作积极推进 以钢铁 磷盐化工 石化为主导 以装备制造 高新技术 新型建材三大新兴产业为发展方向的格局正在逐步形成 三 项目建设的必要性三 项目建设的必要性 xxxx 汽车修理厂于 2004 年新创的集汽车修理 汽车维护 汽车保养 为一体的规范化 现代化中型汽车 修理厂自创立以来 一直秉承 诚信 是企业之本 人才是企业之源 创新是企业的动力 顾客是衣食父母 修 理安全与质量是生命线 服务是永恒的保证 为修理厂理念 一 本修理厂的建设是安宁草铺公路服务配套项目的重要环节 10 草铺集镇地处云南省昆明市安宁滇西方向 滇缅公路 昆瑞公路 贯穿该集镇 是云南邻接滇西乃至国外的重要交通枢纽及繁华集镇 面对 这样交通流量重镇 必须建设以之配套的自动化高标准的汽车维修站 以 便服务于东来西往的汽车流量 从而缓解交通阻塞的严重问题 同时使 xxxx 汽车修理厂继续成为安宁地区服务行业的 领头羊 二 本工程的建设可有力地促进安宁市经济的迅猛发展 目前安宁市的发展建设正展现出良好的发展势头 成为云南省招商引 资的重点区域 随着经济高速开发 汽车修理及汽车消费服务也会逐步加 剧 而污染的加剧 无论是从自然条件方面还是从社会环境方面 都必然 会扼制生产的发展 随着国家环保法律 法规的完善 xxxx 汽车修理厂基 地建设项目 是衡量一个的城市投资环境及 第三产业 的重要因素 是 促进工业兴市的助推剂 四 项目开发建设的宏观环境评价四 项目开发建设的宏观环境评价 综上所述 本项目开发面临的宏观环境具有如下特点 安宁市经济发展迅速 经济实力不断增强 基础设施及交通环境日益 改善 国民经济发展后劲十足 居民收入提高 生活水平提升 国家政策 的扶持发展力度 为本项目的建设提供了有力的基础条件 11 第三章第三章 市场预测市场预测 2008 年 据中国汽车工业协会数据统计 我国汽车生产 934 51 万辆 销售 938 05 万辆 与 2007 年同期相比分别增长 5 21 和 6 70 在此背 景下 国家在 2009 年年初推出了小排量汽车购置税优惠等一系列优惠政 策后 据中国汽车工业协会统计显示 2009 年国产汽车产销分别达到了 1379 10 万辆和 1364 48 万辆 分别增长 48 30 和 46 15 销量和增幅都 可以说是一个飞跃 在昆明 2007 年 6 月至 2008 年年初 昆明汽车保有量从 80 万辆到 90 万辆用了 6 个月时间 平均每个月汽车保有量增长约为 1 7 万辆 可以 说是一个爆发性的增长 但从 2008 年年初至 2009 年 3 月 昆明汽车保有 量从 90 万辆增长到了 100 万辆 中间用时 15 个月 平均每月汽车保有量 增长约为 6666 辆 增速已经明显放缓 而从 2009 年 3 月 昆明汽车保有 量由 100 万辆增长至 2010 年 12 月的 132 万辆 20 个月的时间平均每月增 长 1 6 万辆 如此长的一个强劲增长过程 可以看出购置税优惠政策两年 来对昆明汽车销量的拉动作用不可小视 随着昆明汽车保有量的猛增 汽车相关的配套行业如汽车修理 配件 销售等 将出现井喷的市场行情 所以 本项目的市场需求的前景非常看 好 12 第四章第四章 产品方案及生产规模产品方案及生产规模 一 产品名称一 产品名称 主要包括汽车修理 汽配销售 汽修专业人力资源培 训等 二 生产规模二 生产规模 该项目竣工后 可实现产值 3500 万元 实现税收 330 万元的规模 三 质量标准三 质量标准 符合国家及地方有关质量标准的要求 如部分产品尚 无国家及地方标准 则制定企业标准 积极采用国际及国外先进标准 13 第五章第五章 工艺技术方案工艺技术方案 一 工艺技术路线确定的原则和依据一 工艺技术路线确定的原则和依据 生产加工各工序严要求 高质量 层层把关 产品质量在设备先进 技术水平高的基础上努力朝着国际标准靠拢 工厂将推行 ISO9001 质量体 系认证 二 二 技术方案技术方案 1 生产方法 本公司修理方法 1 修理车辆入厂登记 并由专业技术人员对故障车辆分析鉴定 修理材料的配附 2 通过专业检验人员对故障车辆进行分析鉴定 修理材料的配附 报请部门主管复核出具材料清单 修理班组负责人到销售仓库提取汽修材 料 3 由专业技术人员对故障车辆需要修复的部位进行拆除 并对拆 除的损毁零件收集登记 同时对车辆需要修复的部位清洗修复 修复的车 辆交由检验部门检验修理质量及故障排除是否彻底 并核算修理费及更换 处理的总费用报生产副厂长及财务 2 车辆修理流程 14 修复车辆修 理费 耗 材配件核 算 财务 部 车辆故 障鉴定 修复车辆的 质量检验 经返修 工 后的产品 车辆修理费及 配件耗损评估 修理配件调 配 仓库 修理质量不合格 及故障排除不彻 底 修复车辆登记 及即时通知客 户 返修 合格品 修复车辆 提交客户出 厂车辆登记 病故车辆 的修复 修理车 辆入厂 登记 修复车辆的质 量评审 图图 5 15 1 车辆修理流程图车辆修理流程图 三 主要设备方案 三 主要设备方案 1 主要设备选型 名称数量单位型号产地 施救车 2 台 四柱液压举升机 4 台G435 400 ZE YSJ4航空工业总公司合肥皖安机械 厂 15 底板式双柱举升机 8 台PL209FL PL209FLS PL2 09C 昆明欧亚汽车设备有限公司 代理 卓越万德车身校正台 2 台卓越 CRE III 型 卓越 CRE II 型 昆明欧亚汽车设备有限公司 代理 广州宝中宝高级汽车喷 烤漆房 1 台广州宝中宝汽保设备有限公司 奔腾系列 高精度 的工作平台 钣喷类 2 台昆明欧亚汽车设备有限公司 代理 进口车身及大梁校正台 1 台B20 系列明欧亚汽车设备有限公司 代 理 德国博世 BOSCH 汽 车维修专家 2 台SDL260 FWA510昆明欧亚汽车设备有限公司 代理 2 主要设备来源 本公司所选用的生产设备 主要来自国内外知名企业 如广州宝中宝 汽保设备有限公司 德国博世 BOSCH 汽车维修专家等 均为国内设备 生产顶尖企业 技术一流 生产效率块 与我公司生产技术人员的专业生 产知识相融合 真正实现了本公司 质量求生存 效益求发展 服务铸品 牌的企业理念 四 原料 辅助材料及燃料电力供应四 原料 辅助材料及燃料电力供应 一 原 辅材料供应 随着中国汽车行业的飞速发展 汽车相关的配套行业如汽车修理 配 件销售等将出现供不应求的情况 二 电力供应 16 该项目需年用电量为 80000 度 安宁市有 4 座 35 千伏变电站 主变 压器总容量 53850 千伏安 完全可以满足生产需求 当地电力供应可以满 足生产需求 三 水的供应 新建项目年用水量为 400000 吨 其中生产用水 340000 吨 生活用水 60000 吨 安宁市供水系统能满足生产的需求 综上所述 原辅材料 燃料 动力 水 电的供应都有保障 均能满 足该项目的生产需求 第六章第六章 建厂条件和厂址方案建厂条件和厂址方案 一 建厂条件一 建厂条件 1 厂址的位置和区域概况 经过有关专家现场测量 选地确定建厂址在安宁市草铺镇草铺村委会 17 草铺村民小组 锥栗树 占地面积 15 亩 下图为初步拟址点 2 厂区概况要求 该项目主要工程包括新建办公楼 1 栋 员工宿舍 1 栋 修理车间 2 栋 配件门市 2 栋 场地平整以及相关配套辅助设施 烟囱 绿化 停车场 等 城市自来水管道直通厂区 水 电均能满足生产需要 3 工程地质水文条件情况 新建厂址为裸露石灰岩荒坡 无森林植被 无耕地 项目征地不会占 用耕地和造成森林破坏 区域平均海拔在 1900 m 左右 地址勘探数据达 到建厂要求 厂址区域属中亚热带季风湿润气候 冬无严寒 夏无酷暑 无霜期长 雨量丰沛 光 热 水同季 多年平均气温 14 8 年均积温 6314 5 无霜期平均日数为 232 天 年平均降雨量 1087 2 毫米 日照 2047 5 小时 18 二 厂址方案二 厂址方案 一 选址原则 1 自然条件适合与项目的特定生产需要和排放要求 2 合理地靠近原料和市场 3 具有良好的投资环境和公共政策 4 运输条件优越 5 有可供利用的社会基础设施和协助条件 6 土地使用有优惠条件 可不占或少占良田 地质条件符合要求 二 新址确定 建设单位在上述选址原则下 会同当地政府 城建 国土 规划等部 门及有关专业技术人员勘测 调查分析后 确定项目建设新址位于安宁市 草铺镇草铺村委会草铺村民小组 锥栗树 三 公用工程和辅助设施方案三 公用工程和辅助设施方案 一 总平面布置 本设计文件编制过程中 有关的设计规范均采用中华人民共和国现行 有效标准和工程法规 保证洁净区与非洁净区分开 人流与物流分开 生 活区与生产区分开 并确保工艺流程的合理性 确保厂区和生产车间环境 卫生 保证生产在卫生 洁净的环境下进行 表表 6 16 1 主要经济技术指标主要经济技术指标 19 用地项目总面积指标面积 办公楼 两层 400 修理车间 2000 配件门市 800 食堂及其他 值班室 配电室 中水处理等 600 职工宿舍楼 两层 400 道路场地 3000 总用地面积 10000 绿地面积 2800 办公楼 两层 800 修理车间 2000 配件门市 800 食堂及其他 值班室 配电室 中水处理等 600 总建筑面积 5000 职工宿舍楼 两层 800 建筑密度 10 33 容积率 0 37 二 运输总量 运输方式及走向 20 运输分为内部运输和外部运输 外部运输方式采用公路运输 以确保 运输成本降至最低 内部运输走向根据人物分开 防止交叉污染的原则 部分车辆将限制交通区域 三 给排水 1 给水总量及走向布置 根据本项目生产工艺及卫生方面的要求 用安宁市供水系统供给生活 和生产用水 项目用水包括生产冷却用水 新鲜水补充 清洗用水 生活 用水 绿化等用水 2 排水 本项目排水主要为生产废水 生活废水及雨水 生产废水主要是生产 过程中的洗涤用水 冲洗采用喷淋方式 洗涤水成酸性 为防止洗涤水酸 度过高 影响产品质量 每天需要更换部分洗涤水 更换洗涤水由专设管 道进入项目污水处理站 经中和 絮凝沉淀处理后达标排放 根据国标标准 排水方向不得与工艺流程方向相一致 由排水管道流 入厂内污水处理站 经过处理达到国家污水排放标准后 再排入城市排水 管网 四 电气 项目电源由市政电网引入 架设输电线路 把电源引入厂区 由草铺 镇供给 供生产及照明使用 为保证停电时不影响生产 保证仪器设备的 正常运作 厂内设置了一台 20KW 发电机作为备用电源 21 第七章第七章 环境保护环境保护 环境保护工作是关系到国计民生的大事 各个国家和地区都将环境保 护作为二十一世纪的重要发展事业 以加大环境治理的力度 确保人类赖 以生存的环境空间更加舒雅 美丽 自然 我国的环保事业正不断加强 22 一 绿化一 绿化 为使生产加工在安全卫生的环境条件下进行 厂区的建设规划与环保 建设规划同步进行 确保 30 以上的绿化面积 以实现布局合理 环境优 美 自然 二 污染物的产生 排放与治理措施二 污染物的产生 排放与治理措施 1 废水 工厂产生的废水主要包括汽车冲洗废水和生活废水 冲洗采用喷淋方 式 洗涤水成酸性 主要污染物为 Zn 和 SS 为防止洗涤水酸度过高 影 响产品质量 每天需要更换部分洗涤水 更换洗涤水由专设管道进入项目 污水处理站 经中和 絮凝沉淀处理后达标排放 员工生活污水收集后作 为附近农田施肥使用 不外排 2 废气 主要有汽车行进过程中产生的少量二氧化碳及职工食堂油烟气 汽车 出入厂区排放的废气比较少 不会对周围环境造成影响 食堂每天供应 80 人就餐 燃炉主要燃料为液化气 属清洁燃料 食 堂炒菜油烟经油烟过滤装置滤油处理后外排 3 固体废物 主要是生活垃圾 生活垃圾袋装收集后草铺镇垃圾收集站统一处理 不会影响周围环境 4 噪声 本项目噪声主要来源于机械噪声和空气动力噪声风机 行车等生产设 23 备 各机组所产生的机械噪声一般为 80 90dB A 在选型时 注意采用 低噪声设备 此外在设备安装时 注意减震与防震 或采取隔音 吸音措 施 使生产时产生的噪声降到最低程度 符合国家环保要求 三 环保投资估算三 环保投资估算 本项目环境保护投资预计 150 万元人民币 四 预期效果四 预期效果 本项目在工程设计和建设中将依据国家现行的有关环境保护标准 规 范 严格控制污染物的排放量 并严格执行环保工程与主体工程同时设计 同时施工 同时投产的 三同时 制度 加强环境管理 在本项目建成后 将排放的 三废 和噪声对周围环境的影响降到最低限度 符合有关要求 第八章第八章 节能与节水节能与节水 一 节能措施一 节能措施 一 编制依据 1 国家计委 国家经贸委 建设部国资源 1997 2542 号文件 关 24 于固定资产投资工程可行性研究报告 节能篇编制与评估的规定 的通 知 2 中华人民共和国节约能源法 3 国务院关于做好建设节约型社会 近期重点工作的通知 国发 2005 21 号 4 国家发改委 十二五 资源综合利用指导意见 5 建设部 建筑节能技术政策 6 建设部 建筑节能 九五 计划和 2010 年规划 二 节能的原则 1 认真贯彻国家产业政策和行业节能技术规范 不采用落后 淘汰 及能耗高的设施 2 节能 投资 社会和经济效益综合考虑 使改造后的综合能耗有 大幅度降低 三 节能措施 1 本项目所在地夏季主导风向是西南季风 建筑物应朝向夏季主导 风向 因地制宜地利用和引导街巷风改善微气候 2 新址内应尽量增加绿化面积 减少硬铺地 可起到改善环境气候 和节能的作用 3 建筑的朝向应尽量争取南北朝向 避免东晒和西晒 4 建筑每个朝向的窗墙面积比均不大于 0 7 外窗铝合金断热型材 5 借鉴传统建筑设计手法 利用风压 热压作用 改善自然通风 25 二 节水措施二 节水措施 1 给排水系统采用新型材料和节能设备 并合理设计控制系统 配 备冲洗阀 绿化喷头采用电控旋转 360 度自动喷洒喷头 以达到节约水源 的目的 2 生活废 污水经处理后 可用于绿地灌溉 以提高其回收率和重 复利用率 并可保护环境 3 供水系统采取防渗 防漏措施 降低供水损耗率 4 对生活用水和清洁水采用节水阀门 避免跑冒滴漏 第九章第九章 劳动保护与安全卫生劳动保护与安全卫生 一 劳动保护一 劳动保护 企业将按照国家及行业的有关规定 定期发放工作服 防水靴 一次 性手套及口罩等劳保用品 工作服在洗衣房有专人清洗 以确保卫生清洁 车间内有更衣室 卫生间 休息室等供职工更衣 休息 饮水的场所 厂 区内有食堂 浴室供职工生活使用的场所 26 本项目投产后 按照国家有关法律 法规制定相应的劳动保护 劳动 纪律 劳动安全和劳动卫生管理制度 职工劳动保护待遇 同时采取各种 安全保护措施 以确保生产和职工安全 二 安全保护二 安全保护 高度树立 安全第一 的思想 向广大职工不断宣传安全知识 提高 职工的安全意识 涉及安全问题的设备 设施 均按压力容器的有关规定设计 采购 安装和使用 并对职工进行岗前培训 要求持证上岗 平时进行经常性的 检查和维修 确保操作安全 对其它机器设备 凡有传动的部位 都安装 防护罩 对操作工进行操作规程的培训 严格按操作规程操作 在厂区和车间的规划和设计方面 严格按照消防部门的要求 确保安 全通道 消防通道畅通 在必要的地方设置消防栓 在车间设置灭火器 第十章第十章 生产组织和劳动定员生产组织和劳动定员 一 企业组织一 企业组织 企业将按照现代企业组织机构设置 做到机构合理 精干 高效可行 见下图 27 厂厂 长长 生生 产产 副副 厂厂 长长 长长 营营 销销 副副 厂厂 长长 行行 政政 副副 厂厂 长长 财财 务务 经经 理理 生生 产产 部部 质质 量量 技技 术术 部部 客客 户户 部部 修理的修理的 售后服售后服 务务 销销 售售 部部 讯讯 息息 部部 人人 力力 资资 源源 部部 采采 购购 部部 计计 财财 部部 仓仓 管管 图图 10 110 1 公司组织结构图公司组织结构图 二 劳动定员二 劳动定员 根据企业建设规范 该项目投产后需职工 80 人 职工主要在安宁市 及周边地区招聘 表表 10 1 员工一览表员工一览表 序号岗 位人数 人 1公司总部 财务部 营 销部 办公室等 10 2维修车间66 28 4其他后勤服务人员4 合计80 三 职工培训三 职工培训 员工上岗前必须接受一个月的岗前培训 培训内容汽车修理的相关知 识 生产设备的使用和保养 生产安全 劳动保护知识等 实习试岗一个 月 经考核合格后 签订上岗协议 正式上岗 第十一章第十一章 项目实施规划和进度要求项目实施规划和进度要求 一 建设周期一 建设周期 本项目工程建设周期规划为以下几个阶段 初步设计 施工图设计 设备采购 土建施工 设备安装和试车 建设周期总计为 12 个月 计划 2012 年 4 月首期建成试生产 29 二 工程进度二 工程进度 工程建设进度自项目批准 设计工作开始时算起 系统试车时结束 见下表 时间 阶段 第 1 月 第 2 月 第 3 月 第 4 月 第 5 月 第 6 月 第 7 月 第 8 月 第 9 月 第 10 月 第 11 月 第 12 月 1 初步设计 2 施工图设 计 3 设备采购 4 土建施工 5 设备安装 6 试 车 第十二章第十二章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 一 总投资估算一 总投资估算 本项目建设总投资 3500 万元 其中固定资产投资 2625 万元 流动资 金 875 万元 一 固定资产投资 1 估算的原则 土建工程投资估算 根据现行建材及费用水平 按不同类型建筑 30 结构形式和工艺要求 以同类地区同类建筑综合造价每平方米物价指标估 算 设备投资估算 参考同类工程设备价格调整到现行价格水平 具 体定额 执行与设备厂家订货合同价格指标 安装工程投资 根据行业特点 以综合费用指标估算 2 投资估算值 1 土建工程 表表 12 112 1 土建工程各科目计划造价表土建工程各科目计划造价表 序号项 目 面积单价 元 金 额 万元 1 办公楼 两层 800 2000 元 160 2 修理车间 2000 2000 元 400 3 配件门市 800 2000 元 160 4 食堂及其他 值班室 配电室 中水处理等 600 2000 元 120 5 职工宿舍楼 两层 800 2000 元 160 6 内部道路 150 合计 5000 1150 万元 土建工程建筑总投入约为 1150 万元 2 设备投资部分 在原有设备基础上 需要新购置修理设备 28 台套 供电设备 1 套 总投入约为 950 万元 3 征地 15 亩 375 万元 31 4 环保投资 150 万元 四项固定资产投资总额约为 2625 万元 2 流动资金估算 根据公司目前经营状况和项目的设计规模 本项目投产时在原 辅材 料的储备 在产品 产成品估算与零星开支等所需流动资金为 875 万元 二 投资估算二 投资估算 本项目建设总投资 3500 万元 其中固定资产投资 2625 万元 流动资 金 875 万元 三 资金筹措三 资金筹措 1 资金使用计划 项目建设资金按建设进度 12 个月投入 生产年所需流动资金按项目 投产后 达产负荷及企业内部结算办法估算 2 资金筹措 本项目总投资 3500 万元 全部为企业自筹资金 32 第十三章第十三章 财务评价及效益评价财务评价及效益评价 一 产品成本及费用估计的依据一 产品成本及费用估计的依据 根据目前市场上各种产品的价格 参照有关规定编制 1 修理规模 按年产值 3500 万的规模测算 2 项目实施进度 计算期共计算十年 其中建设期 6 个月 投产后第一年就按 100 满 负荷生产计算 3 工厂定员及工资 该项目劳动定员为 80 人 人员工资及福利按 25000 元 年 人计算 4 折旧费与摊销费 33 根据汽车加工行业特点 固定资产按 10 年折旧 残值率为 10 5 修理费 修理费按折旧摊销费的 25 提取 工业用水每吨按 3 20 元计 工业用电每度按 0 65 元计 6 产品销售价格 含税价 项目建设完成投入运行后 可实现年产值 3500 万元 7 税收 所得税按利润总额的 30 计 二 财务评价二 财务评价 1 总投资 建设总投资为 3500 万元人民币 其中 建设期固定资产投资为 2625 万元人民币 流动资金为 875 万元人民币 2 生产成本费用 表表 13 113 1 年生产成本估算表 单位 万元 年生产成本估算表 单位 万元 项目名称年费用 万元 配件购买费 2015 人工费 200 水电费 50 34 设备折旧费 95 设备