通风队各工种危险源辨识卡1

1 柳塔矿通风队瓦斯检查员危险源管理卡柳塔矿通风队瓦斯检查员危险源管理卡 瓦斯检查员共有 6 项工作任务 27 项危险源 其中重大风险的危险源有 4 个 中 等风险的危险源有 23 个 一般风险的危险源有 0 个 可能发生的不安全行为有 38 条 一 工 作任务 名称 1 入井前准备 2 有害气体的检查 3 盲巷内瓦斯检查及通风机停风处理 4 掘进工作面瓦斯超限处理 5 综采工作面上隅角瓦斯超限处理 6 临时停风地点瓦斯排放 二 风险管理表 序号 危险源 名 称 风险及其 后果描述 风险 等级 管理标准 1 未按要求对光 学瓦检仪及辅 助工具进行检 查 不能及时发现仪器不完好 不齐备 无法测量或测量 不准确 不能及时发现瓦 斯等有害气体超限 造成 缺氧窒息 有害气体中毒 瓦斯燃烧或爆炸 中等 1 瓦检员入井前必须对光学瓦检 仪的电路 气路 光谱 药品进 行检查 确保完好后方可入井 2 瓦检员入井前必须检查手杖 胶管 手册是否完备 6 空班 脱 岗 假检 漏检及记 录不完善 空班 脱岗 假检 漏检 未填写记录 不能及时发现 瓦斯等有害气 体超限 造成 缺氧窒息 有 害气体中毒 瓦斯燃烧或爆 炸 中等 1 瓦检员每班对采掘工作面及其回风流中瓦斯和二 氧化碳浓度检测 4 次 对综采工作面上隅角瓦斯 二氧化碳 一氧化碳 氧气等气体浓度检测 2 次 对盘区回风巷 回风流中的机电硐室 临时停风地 点 盲巷栅栏处及本班没有人员工作的采掘工作面 及其回风巷瓦斯和二氧化碳浓度检测 1 次 2 瓦 检员必须严格遵守检查次数和检查时间间隔的规定 要求每班检查 4 次的地点 检查时间间隔要均匀 严禁在半班内完成全部检查次数 3 每次检查完 毕后 瓦检员必须及时填写原始记录手册及牌板 做到牌板 原始记录手册 汇报 三对口 字迹 工整 清晰 无虚填假签 杜绝空班 脱岗 漏检 假检 7 井下瓦斯 浓度超限 未及时发现瓦 斯等有害气体 超限 造成缺 氧窒息 有害 气体中毒 瓦 斯燃烧或爆炸 中等 1 掘进工作面及其他作业地点风流中 电动机或其 开关安设地点附近 20m 以内风流中的瓦斯浓度不超 过 0 8 2 采区回风巷 采掘工作面回风巷风流 中瓦斯浓度不超过 0 8 或二氧化碳浓度不超过 1 5 3 采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓 度不超过 0 8 4 总回风巷风流中的瓦斯最大浓 度值不超过 0 75 2 光学瓦检仪不完 好 仪器不完好 不齐备 无 法测量或测量不准确 不能 及时发现瓦斯等有害气体 超限 造成缺氧窒息 有 害气体中毒 瓦斯燃烧或 爆炸 中等 光学瓦检仪部件完整 电路畅 通 光谱清晰 气路畅通不漏 气 药品颗粒直径 3 5 毫米 不结块 不变色 3 未对光学瓦检仪 进行换气调零 未对光学瓦检仪进行换气 调零 瓦斯测量不准确 不 能及时发现瓦斯等有害气 体超限 造成缺氧窒息 有害气体中毒 瓦斯燃烧 或爆炸 中等 入井后 瓦检员必须在主要 进风流中用新鲜空气清洗光学 瓦检仪的气室 而后将测微刻 度盘手轮打到零位 转动刻度 盘 使光谱中一条预定的黑色 条纹与零位重合并盖好护盖 4 工作地点周边环 境不完好 顶 帮 未对工作地点的周边环境 进行检查 顶 帮 会造 成人员伤亡 中等 1 顶板无离层 无活矸 无鳞 皮 支护齐全有效 2 巷帮 无裂缝 5 进入工作地点未 对周边环境进行 检查 顶 帮及 运行设备 未对工作地点的周边环境 进行检查 顶帮及运行设 备 会造成人员伤亡 中等 瓦检员检查并确认作业地点顶 帮完好 且运行设备无安全隐 患后 方可进行瓦斯检查操作 8 拆除密闭 前未检查 有害气体 浓度 未按规定检查有害气体 浓度 不能及时发现瓦 斯等有害气体超限 造 成缺氧窒息 有害气体 中毒 瓦斯燃烧或爆炸 中等 1 瓦检员在拆除密闭前 必须检查并 确认密闭前的瓦斯 二氧化碳浓度均不 高于 1 5 和氧气浓度不低于 18 后 方可监督密闭拆除作业 2 瓦检员在 密闭拆除过程中 必须对作业地点的有 害气体浓度进行实时监测 并将便携式 测氧仪 便携式瓦检仪 便携式一氧化 碳测定仪悬挂在作业地点 发现问题立 即撤出人员 进行处理 9 未按规定 进入盲巷 进入盲巷时 未按规定 检查有害气体 不能及 时发现瓦斯等有害气体 超限 造成缺氧窒息 有害气体中毒 瓦斯燃 烧或爆炸 中等 瓦检员进入盲巷检查瓦斯或二氧化碳时 瓦检员要戴便携式氧气鉴定仪 边走边 检查 当瓦斯 二氧化碳达到 3 或氧 气浓度低于 18 时 立即停止前进并撤 出 设置好栅栏 警标 汇报调度 10 盲巷内瓦 斯超限未 处理 盲巷瓦斯超限未处理 造成缺氧窒息 有害气 体中毒 瓦斯燃烧或爆 炸 中等 盲巷内瓦斯超限时 瓦检员及时按照掘 进工作面瓦斯超限排放标准和措施进行 排放 2 11 通风机突然 停电停风而 未及时采取 措施 通风机停风时 未及时 采取措施 造成缺氧窒 息 有害气体中毒 瓦 斯燃烧或爆炸 中等 1 主要通风机突然停风时 瓦检员 必须立即通知调度室切断井下电源 责令各区域作业人员撤至进风大巷 中 2 局部通风机停风时 瓦检员 必须责令停风区域内所有人员撤至 全风压巷道中 并向调度室汇报 同时在停风区域入口处设置警标 12 未及时断电 撤人 设置 栅栏 揭示 警标措施 未向调度室 汇报 发现瓦斯超限后 未及 时采取断电 撤人 设 置栅栏 揭示警标等措 施 未向调度室汇报 造成缺氧窒息 有害气 体中毒 瓦斯燃烧或爆 炸 中等 在检测到掘进工作面作业地点风流 中 电动机或其开关安设地点附近 20m 以内风流中的瓦斯浓度达到 0 8 时 瓦检员必须责令带班队长 立即切断电源 撤出人员 设置栅 栏 揭示警标 同时向调度室汇报 13 掘进工作面 瓦斯排放前 未及时断电 撤人 未及时断电 撤人 造 成缺氧窒息 有害气体 中毒 瓦斯燃烧或爆炸 中等 在排放掘进工作面瓦斯前 瓦检员 必须检查并确认带班队长对掘进工 作面回风巷采取了断电 撤人 设 置栅栏 揭示警标等措施后 方可 进行瓦斯排放作业 18 综采工作面上 隅角瓦斯超限 后未排放瓦斯 或排放不及时 未排放瓦斯或排放不及时 造成缺氧窒息 有害气体中 毒 瓦斯燃烧或爆炸 重 大 在排放瓦斯过程中 瓦检员必 须检测并确认综采工作面回风 流中瓦斯和二氧化碳浓度都不 超过 1 5 后 方可连续排放 19 综采工作面上 隅角瓦斯超限 未及时发现瓦斯等有害气体 超限 造成导致缺氧窒息 有害气体中毒 瓦斯燃烧或 爆炸 重 大 综采工作面回风流中的瓦斯和 二氧化碳浓度都不超过 1 5 20 未经检测 不 能发现局部瓦 斯超限 未经检测 不能及时发现瓦 斯等有害气体超限 造成导 致缺氧窒息 有害气体中毒 瓦斯燃烧或爆炸 重 大 在瓦斯排放结束后 瓦检员检 测并确认综采工作面回风流中 的最高瓦斯浓度不超过 0 8 且最高二氧化碳浓度不超过 1 5 后 方可通知送电恢复生 产 21 未检查局部通 风机及供电设 备附近瓦斯 二氧化碳浓度 未检测瓦斯等有害气浓度 不能及时发现瓦斯等有害气 体超限 造成缺氧窒息 有 害气体中毒 瓦斯燃烧或爆 炸瓦斯事故 中 等 排放瓦斯前 瓦检员必须检查 并确认局部通风机及供电设备 附近 10 米以内风流中的瓦斯和 二氧化碳浓度均不超过 0 5 后 方可人工开启局部通风机 14 未排放瓦斯或 排放不及时 未排放瓦斯或排放不及 时 造成缺氧窒息 有 害气体中毒 瓦斯燃烧 或爆炸 中等 在排放瓦斯过程中 瓦检员必须检 查并确认掘进工作面回风流与全风 压风流混合处的瓦斯和二氧化碳浓 度都不超过 1 5 后 方可连续排 放 15 掘进工作面瓦 斯超限 未及时发现瓦斯等有害 气体超限 造成缺氧窒 息 有害气体中毒 瓦 斯燃烧或爆炸 中等 掘进工作面排放瓦斯时 掘进工作 面回风流与全风压风流混合处的瓦 斯和二氧化碳浓度都不超过 1 5 16 瓦斯排放后未 检测瓦斯浓度 不能发现局部 瓦斯超限 未经检测 不能及时发 现局部瓦斯超限 造成 缺氧窒息 有害气体中 毒 瓦斯燃烧或爆炸 中等 瓦斯排放结束后 瓦检员必须检查 并确认掘进工作面风流中最高瓦斯 浓度不超过 0 8 且最高二氧化 碳浓度不超过 1 5 后 方可通知 送电恢复生产 17 未及时断电 撤人 设置栅 栏 揭示警标 措施 未向调 度室汇报 发现瓦斯超限后 未及 时采取断电 撤人 设 置栅栏 揭示警标等措 施 未向调度室汇报 造成缺氧窒息 有害气 体中毒 瓦斯燃烧或爆 炸 重大 在检测到综采工作面上隅角瓦斯浓 度达到 1 5 时 瓦检员必须责令 带班队长立即断电 撤人 设置栅 栏 揭示警标 同时向调度室汇报 22 未检查局部 通风机及供 电设备附近 和停风区内 的瓦斯 二 氧化碳浓度 不检测瓦斯等有害气 浓度 不能及时发现 瓦斯等有害气体超限 造成缺氧窒息 有害 气体中毒 瓦斯燃烧 或爆炸瓦斯事故 中等 瓦检员必须检查并确认局部通风机及供电 设备附近 10 米以内风流中的瓦斯和二氧 化碳浓度均不超过 0 5 且停风区中最 高瓦斯浓度不超过 0 8 和最高二氧化碳 浓度不超过 1 5 后 方可人工开启局部 通风机 恢复正常通风 23 一级瓦斯排 放时未按规 定排放瓦斯 不按规定排放 高浓 度瓦斯等有害气体突 然排出 造成缺氧窒 息 有害气体中毒 瓦斯燃烧或爆炸 中等 瓦检员必须检查并确认停风区内瓦斯或二 氧化碳气体浓度均不大于 3 排放瓦斯 途经路线短 直接进入回风系统而不影响 其它采掘工作面和地点的安全 且向调度 室请示同意后 方可在当班安监员 带班 队长的配合下 按本矿制定的常规排放措 施进行排放 24 二级瓦斯排 放时未按规 定排放瓦斯 不按规定排放 高浓 度瓦斯等有害气体突 然排出 造成缺氧窒 息 有害气体中毒 瓦斯燃烧或爆炸 中等 巷道瓦斯浓度超过 3 或启封密闭排放瓦 斯时 瓦检员必须检查并确认排放瓦斯途 经路线短 直接进入回风系统 不影响其 它采掘工作面或地点的安全后 方可在通 风队长的指挥下按照经矿总工程师审查批 准的排放瓦斯安全技术措施进行瓦斯排放 3 25 三级瓦斯排放 时未按规定排 放瓦斯 不按规定排放 高浓 度瓦斯等有害气体突 然排出 造成缺氧窒 息 有害气体中毒 瓦斯燃烧或爆炸 中等 巷道瓦斯浓度超过 3 或启封密闭排 放瓦斯 且可能影响其它采掘工作面 或地点的安全时 瓦检员必须在矿总 工程师和通风队长的领导下 按照由 矿总工程师组织有关部门共同审查签 字并经分公司总工程师批准的排放瓦 斯安全技术措施 进行瓦斯排放 26 排放瓦斯时未 检测瓦斯浓度 而导致瓦斯超 限 未及时发现瓦斯等有 害气体超限 造成缺 氧窒息 有害气体中 毒 瓦斯燃烧或爆炸 中等 在排放瓦斯过程中 瓦检员必须检查 并确认掘进工作面回风流与全风压风 流混合处的瓦斯和二氧化碳浓度都不 超过 1 5 后 方可连续排放 27 临时停风地点 瓦斯排放后 未检测瓦斯浓 度 导致不能 发现局部瓦斯 超限 未经检测 不能及时 发现局部瓦斯超限 造成缺氧窒息 有害 气体中毒 瓦斯燃烧 或爆炸 中等 在瓦斯排放结束后 瓦检员必须检测 并确认临时停风地点回风流中的最高 瓦斯浓度不超过 0 8 最高二氧化 碳浓度不超过 1 5 且所有电气开 关均开盖排除内部积聚的瓦斯后 方 可通知送电恢复生产 13在井口 20 米范围内吸烟 14使用不完好的防护用品及工器具 15井下作业时 私自拆卸矿灯和自救器 16井下不系安全帽帽带 17管理人员发现违章不制止 不汇报 18现场存在事故隐患尚未处理 强令工人作业 19安全设施不齐全 强令工人作业 20安排未通过规程 措施学习考试以及考核不合格的职工上岗生产 21无安全措施安排生产 22酒后上岗 23穿化纤衣服 携带违禁物品入井 24敲帮问顶不使用专用工具 25在车辆驾驶室内睡觉 三 本岗位可能存在的不安全行为 序号不安全行为 1专职 兼职瓦检员不按要求进行瓦斯 有害气体的检查 假检 漏检 2不关闭风门 同时打开两道风门 造成风流短路 3人为损坏通风设施 造成风流短路 4损坏消防设施 防尘设施 隔爆设施 任意关闭喷雾 水管供水阀 5未经批准随意在密闭上凿洞 6擅自进入不通风巷道或无措施进入盲巷 7不按规定驾驶车辆 8进入回风巷不戴口罩 9随意摘掉安全帽 10损坏通风监测监控装备 11 将车辆停放在巷道有坡度的位置 不采取可靠的制动措施 驾驶员随意离开车 辆 12在安全出口通道内放置其他物品 造成通道不畅通 26车辆进入工作区 司机下车时不观察顶板 煤帮情况 27井下倒车时 不观察车后情况 28车辆车厢上有人作业 车辆不熄火 29车辆起步前不发出开车信号 30在巷道中作业车辆不开小灯或警示灯警示过往车辆 31驾驶非防爆车辆进入掘进工作面 回风巷 32野蛮超车 会车不减速 变光 33驾驶灯光不全 制动不完好等车辆入井 34对车辆不进行检查 直接开车入井 35车辆行驶过程中 在车内躺卧 打闹嬉戏 36乘车时将身体或携带的工具 物料伸出车外 37 将车辆停放在巷道有坡度的位置 不采取可靠的制动措施 驾驶员随意离开 车辆 38人货混装 超员 超高 超宽 超载 车辆超速 4 柳塔矿通风队监测监控维护工危险源管理卡柳塔矿通风队监测监控维护工危险源管理卡 监测监控维护工共有 3 项工作任务 15 项危险源 其中重大风险的危险源有 0 个 中 等风险的危险源有 15 个 一般风险的危险源有 0 个 可能发生的不安全行为有 27 条 一 工作任 务名称 1 监控设备的安装 2 监控设备的维护 3 监控设备的检修 二 风险管理表 序号 危险源 名 称 风险及其 后果描述 风险 等级 管理标准 1 监测监 控工未 对监控 设备进 行调校 未对监控设备进行 调校 不能及时发 现瓦斯等有害气体 超限 造成缺氧窒 息 有害气体中毒 瓦斯燃烧或爆炸造 成导致缺氧窒息 有害气体中毒 瓦 斯燃烧或爆炸 中等 1 监测监控工每月对安全监控设备零点 灵敏 度 报警点 断电点 复电点 指示值 控制 逻辑等至少进行 1 次调试 校正 设备安装前 监测监控工必须对其进行联机调试 校正并确 认合格后 方可入井安装 2 监测监控工每 隔 7 天用标准气样和空气样对甲烷传感器 便 携式甲烷检测报警仪进行 1 次调校并确认合格 后 方可使用 3 监测监控工每隔 7 天必须 对甲烷超限断电功能和机载式甲烷超限断电功 能能进行 1 次测试 4 利用梯子敷设 电缆时梯子不 完好 利用梯子敷设电缆 时梯子不完好会导 致作业人员摔伤 中等 梯脚底部应坚实 不得垫高使用 梯 子的上端应有固定措施 立梯工作角 度以 75 5 为宜 踏板上下间距 以 30cm 逶迤 不得缺档 梯子如需加 长使用 必须有可靠的连接措施 且 接头不得超过 1 处 连接后梯梁的强 度不得低于单梯梯梁的强度 折梯使 用时上部夹角以 35 45 为宜 铰 链必须牢固 并有可靠的拉撑措施 5 保护人员对梯 子的保护不到 位 保护人员对梯子的 保护不到位会造成 作业人员摔伤 中等 梯子使用时必须有两人或两人以上的 保护人员进行保护 保护人员必须时 刻注意作业人员及梯子 保护人员不 得嬉戏打闹 6 在车辆上敷设 电缆时车辆操 作不当 在车辆上敷设电缆 时车辆操作不当会 导致作业人员摔伤 中等 驾驶员在驾驶车辆作业时应慢踩刹车 稳起步 停车时应拉起手刹熄火并挂 挡防止车辆滑动将作业人员摔落 2 监控设备 不完好 监控设备不完好 不能及时发现瓦斯 等有害气体超限 造成缺氧窒息 有 害气体中毒 瓦斯 燃烧或爆炸 中等 1 监控设备调校周期不超期 2 仪器干净 外观完好 结构完整 附件齐全 分站各功 能动作可靠 3 电源箱螺丝符合以下规定 紧固用的螺栓 螺母 垫圈等齐全 同一部 位的螺母 螺栓规格一致 平垫 弹簧垫圈 的规格应与螺栓直径相符 螺母紧固后 螺 栓螺纹应露出螺母 1 3 个螺距 4 电源葙 喇叭嘴无破损 密封圈 挡板 垫圈 压线 板齐全 3 监测监控 工未按规 定地点安 装监控设 备 未按规定地点安装 监控设备 不能及 时发现瓦斯等有害 气体超限 造成缺 氧窒息 有害气体 中毒 瓦斯燃烧或 爆炸 中等 监测监控工必须在综采工作面 旺采工作面 掘进工作面 被串联工作面进风流 回风流 中设置的机电硐室安设瓦斯传感器 在综采 回风顺槽 旺采工作面回风巷设置温度传感 器和一氧化碳传感器 在矿井盘区回风巷 一翼回风巷及总回风巷设置 CH4传感器 风 速传感器 温度传感器和一氧化碳传感器 在矿井主通风机 局部通风机 主要风门处 设置开停传感器 在主要风硐设置压力传感 器 7 监测监控工 未对测点等 参数进行设 置或设置错 误 未对测点等参数进行 设置或设置错误 不 能及时发现瓦斯等有 害气体超限 造成缺 氧窒息 有害气体中 毒 瓦斯燃烧或爆炸 中等 在设定测点参数时 监测监控工必须 将采掘工作面瓦斯传感器的报警浓度 设为 0 8 CH4 断电浓度设为 1 5 CH4 复电浓度设为 0 8 CH4 将采用串联通风的采掘工作面以及回 风流中设置的机电硐室传感器的报警 和断电浓度 0 5 CH4 复电浓度 0 5 CH4 将矿井盘区回风巷 一翼 回风巷及总回风巷瓦斯传感器的报警 点设为 0 75 CH4 将温度传感器报警 点设为 30 将一氧化碳传感器报 警点设为 24PPm 8 监测监控工 未对所有监 控设备进行 调校 未对所有监控设备进 行调校 不能及时发 现瓦斯等有害气体超 限 造成缺氧窒息 有害气体中毒 瓦斯 燃烧或爆炸 中等 1 监测监控工必须每月对监测设备零 点 灵敏度 报警点 断电点 复电 点 指示值 控制逻辑进行 1 次调试 和校正 2 监测监控工每隔 7 天必 须使用标准气样和空气样对对甲烷传 感器 便携式甲烷检测报警仪进行 1 次调校 5 9 监测监控工未对 监控系统 包括 监控设备 缆线 进行巡检 未对监控系统 包括监 控设备 缆线 进行巡 检 监控系统运转可能 出现异常 不能及时发 现瓦斯等有害气体超限 造成缺氧窒息 有害气 体中毒 瓦斯燃烧或爆 炸 中等 监测监控工每日对井下的安全监 测监控设备进行 1 次巡检 检查 内容包括传感器的设置情况 电 缆敷设是否符合标准化要求 各 闭锁功能是否动作可靠 电源的 连接是否符合规定 传感器是否 在调校周期内 传感器挂设位置 是否符合规定 10 工作场所的周边 环境不完好 顶 帮 工作场所的周边环境不 完好 中等 1 顶板无离层 无活矸 无鳞皮 支护齐全有效 2 巷帮无裂缝 11 监测监控工未能 及时地对监控设 备故障进行排除 未能及时地对监控设备 故障进行排除而导致不 能有效的监测到有害气 体导致瓦斯事故的发生 中等 当监测监控设备出现故障时 监 测监控工必须立即进行恢复和维 修 并填写故障登记表 且故障 处理时间不应超过 4 小时 监测 监控设备在井下无法处理时 监 测监控工必须在 24 小时内更换完 毕 15 监测监控工未 按规定对升井 的监测设备进 行检修 未及时对检测设备进行 检修 设备再次使用时 可能出现异常 不能及 时发现瓦斯等有害气体 超限 造成缺氧窒息 有害气体中毒 瓦斯燃 烧或爆炸 中等 1 在检修设备时 监测监控工先 对设备进行预热后 方可进行检 修 2 监测监控工对设备的完 好情况进行检查 3 在检修完 毕或使用新开箱设备时 监测监 控工对监控设备要经 48 小时通 电后 分 3 隔阶段进行调试 三 本岗位可能存在的不安全行为 序号不安全行为 1不关闭风门 同时打开两道风门 造成风流短路 2人为损坏通风设施 造成风流短路 3损坏消防设施 防尘设施 隔爆设施 任意关闭喷雾 水管供水阀 4未经批准随意在密闭上凿洞 5擅自进入不通风巷道或无措施进入盲巷 12 机房设施不 完善 主机运行不正常 不能及 时发现瓦斯等有害气体超 限 造成缺氧窒息 有害 气体中毒 瓦斯燃烧或爆 炸 中等 1 主机应不少于 2 台 1 台备用 2 机房内防雷设施完好 3 后 备电源能够保证监控系统正常工 作时间不低于 2 小时 13 监测监控工 对主机维护 不到位 对主机维护不到位 主机 运行不正常 不能及时发 现瓦斯等有害气体超限 造成缺氧窒息 有害气体 中毒 瓦斯燃烧或爆炸 中等 1 监测监控工必须每月对监测数 据进行 1 次备份 防止数据丢失 2 监测监控工必须对杀毒软件 及时进行升级 每月对计算机至 少进行 1 次杀毒 防止系统瘫痪 14 监测监控工 未及时打印 监测报表 数据处理不及时 不能及 时发现瓦斯等有害气体超 限 造成缺氧窒息 有害 气体中毒 瓦斯燃烧或爆 炸 中等 每日早 8 点前 监测监控工必须 生成前一日监测日报表 并将瓦 斯 一氧化碳 温度 风机开停 等异常 故障 超限及处理情况 报通风队长或通风监测负责人签 字后 报矿总工程师审阅 6进入回风巷不带口罩 7随意摘掉安全帽 8损坏通风监测监控装备 9在安全出口通道内放置其他物品 造成通道不畅通 10在井口 20 米范围内吸烟 11使用不完好的防护用品及工器具 12井下作业时 私自拆卸矿灯和自救器 13井下不系安全帽帽带 14管理人员发现违章不制止 不汇报 15现场存在事故隐患尚未处理 强令工人作业 16安全设施不齐全 强令工人作业 17安排未通过规程 措施学习考试以及考核不合格的职工上岗生产 6 18无安全措施安排生产 19酒后上岗 20穿化纤衣服 携带违禁物品入井 21敲帮问顶不使用专用工具 22在车辆驾驶室内睡觉 23车辆车厢上有人作业 车辆不熄火 24野蛮超车 会车不减速 变光 25车辆行驶过程中 在车内躺卧 打闹嬉戏 26乘车时将身体或携带的工具 物料伸出车外 27人货混装 超员 超高 超宽 超载 车辆超速 7 柳塔矿通风队测风测尘员危险源管理卡柳塔矿通风队测风测尘员危险源管理卡 测风测尘员共有 3 项工作任务 11 项危险源 其中重大风险的危险源有 0 个 中等风险的危险源有 9 个 一般风险的危险源有 2 个 可能发生的不安全行为有 38 条 一 工作任务名称 1 测风 2 测尘 3 通风系统调整 二 风险管理表 序号 危险源 名 称 风险及其 后果描述 风险 等级 管理标准 1 风表选 择不准 确 风表的选择不准确 测量的数 据误差大 作业地点配风低 出现瓦斯积聚 不能及时发现 瓦斯等有害气体超限 造成缺 氧窒息 有害气体中毒 瓦斯 燃烧或爆炸 一般 测风时 测风员根据风速的 大小选择相应量程的风表进 行测风作业 5 测量数据记录 不准确或测风 报表填写不正 确 测风数据不准确 作业地点风量 分配不均 配风低 出现瓦斯积 聚 不能及时发现瓦斯等有害气 体超限 造成缺氧窒息 有害气 体中毒 瓦斯燃烧或爆炸 中等 在每次测量结束后 测量 人员必须将测量数据及 时填写在测风记录手册 和记录牌板上 并编制 旬报 6 未对通风系统 进行检查或检 查不到位 对通风系统检查不到位 通风系 统不稳定 作业地点配风低 出 现瓦斯积聚 不能及时发现瓦斯 等有害气体超限 造成缺氧窒息 有害气体中毒 瓦斯燃烧或爆炸 中等 测风员每周至少对通风 系统进行 1 次详细检查 发现问题及时处理 7 未按规定对井 下各地点进行 测风 未测风 供风量不足及风量分配 不合理 作业地点配风低 出现 瓦斯积聚 不能及时发现瓦斯等 有害气体超限 造成缺氧窒息 有害气体中毒 瓦斯燃烧或爆炸 中等 测风员每旬对矿井总进 风 总回风 主要大巷 采区进 回风巷 采掘 工作面进 回风巷以及 其它通风巷道 变电所 局部通风机吸风口等地 点进行 1 次全面测风 2风表不完好 风表不完好 测风结果误 差大 作业地点配风低 出现瓦斯积聚 不能及时 发现瓦斯等有害气体超限 造成缺氧窒息 有害气体 中毒 瓦斯燃烧或爆炸 中等 1 风表开关 回零装置 指针灵 敏可靠 外壳以及各部件 螺钉 无松动 异常 校正曲线吻合 2 秒表的开关 指针灵敏可靠 计时准确 3 作业环境不 完好 顶帮 测风地点的环境不完好会 伤害到测量人员 一般 1 顶板无离层 无活矸 无鳞皮 支护齐全有效 2 巷帮无裂缝 4 测风地点不 符合规定 人员操作不 熟练 测风地点不符合规定 作 业地点风量分配不均 配 风低 出现瓦斯积聚 不 能及时发现瓦斯等有害气 体超限 造成缺氧窒息 有害气体中毒 瓦斯燃烧 或爆炸 中等 1 在测风前 测风员必须检查并 确认测风站或测风地点断面规整 无片帮空顶 无障碍物 无淋水 且测风地点前后 10 米内巷道无拐 弯后 方可进行测风 2 在测 风时 测风员要测量 3 次同一地 点的风速 保证每次测量结果误 差不超过 5 当误差大于 5 必须 加测一次 结果取平均值 8测尘仪器不完好 发生瓦斯事故中等 测尘仪器外表清洁 附件齐全 电键或旋转按钮灵敏可靠 电量 充足 使用粉尘采样器测尘时 滤膜无褶皱 滤膜盒盖要拧紧 并置于干燥器内 9 未按规定测量粉 尘浓度 发生瓦斯事故中等 测尘员每月测定 2 次井下各作业 地点的总粉尘浓度和呼吸性粉尘 浓度 10 测量数据记录不 准确 报表编制 不及时 不准确 发生瓦斯事故中等 在每次测量结束后 测尘员必须 根据测量记录制作测尘报表 经 通风队长审核后报总工程师审阅 11未及时调节风量 供风量不足 出现瓦 斯积聚 不能及时发 现瓦斯等有害气体超 限 造成缺氧窒息 有害气体中毒 瓦斯 燃烧或爆炸 中等 测风结束后 测风员根据月度风 量分配计划对井下需风地点进行 风量调节 8 三 本岗位可能存在的不安全行为 序号不安全行为 1不关闭风门 同时打开两道风门 造成风流短路 2人为损坏通风设施 造成风流短路 3损坏消防设施 防尘设施 隔爆设施 任意关闭喷雾 水管供水阀 4未经批准随意在密闭上凿洞 5擅自进入不通风巷道或无措施进入盲巷 6不按规定驾驶车辆 7进入回风巷不带口罩 8随意摘掉安全帽 9损坏通风监测监控装备 10 将车辆停放在巷道有坡度的位置 不采取可靠的制动措施 驾驶员随意离开 车辆 11在安全出口通道内放置其他物品 造成通道不畅通 26井下倒车时 不观察车后情况 27车辆车厢上有人作业 车辆不熄火 28车辆起步前不发出开车信号 29在巷道中作业车辆不开小灯或警示灯警示过往车辆 30驾驶非防爆车辆进入掘进工作面 回风巷 31野蛮超车 会车不减速 变光 32驾驶灯光不全 制动不完好等车辆入井 33对车辆不进行检查 直接开车入井 34车辆行驶过程中 在车内躺卧 打闹嬉戏 35乘车时将身体或携带的工具 物料伸出车外 36 将车辆停放在巷道有坡度的位置 不采取可靠的制动措施 驾驶员随意离开 车辆 37人货混装 超员 超高 超宽 超载 车辆超速 38不按规定进行测风测尘作业 12在井口 20 米范围内吸烟 13使用不完好的防护用品及工器具 14井下作业时 私自拆卸矿灯和自救器 15井下不系安全帽帽带 16管理人员发现违章不制止 不汇报 17现场存在事故隐患尚未处理 强令工人作业 18安全设施不齐全 强令工人作业 19安排未通过规程 措施学习考试以及考核不合格的职工上岗生产 20无安全措施安排生产 21酒后上岗 22穿化纤衣服 携带违禁物品入井 23敲帮问顶不使用专用工具 24在车辆驾驶室内睡觉 25车辆进入工作区 司机下车时不观察顶板 煤帮情况 9 柳塔矿通风队通风工程验收员危险源管理卡柳塔矿通风队通风工程验收员危险源管理卡 通风工程验收员共有 1 项工作任务 12 项危险源 其中重大风险的危险源有 1 个 中等风险的危险源有 9 个 一般风险的危险源有 2 个 可能发生的不安全行为有 38 条 一 工作任务名称通风质量验收 二 风险管理表 序号 危险源危险源 名名 称称 风险及其风险及其 后果描述后果描述 风险风险 等级等级 管理标准管理标准 1 施工单位 未按施工 联系书进 行施工 施工质量达不到标准 不能及时发现瓦斯等有 害气体涌出 超限 造 成缺氧窒息 有害气体 中毒 瓦斯燃烧或爆炸 中等 1 通风质量验收员必须熟悉施工联系 书的各项要求和施工标准 2 在施工 前 通风质量验收员对施工单位贯彻施 工联系书的情况进行检查并确认施工人 员熟知施工标准并签字后 方可施工 2 施工现场 环境不完 好 顶 帮 检查验收基槽时 未对 施工现场环境进行检查 会导致施工现场得顶板 掉落砸伤检查验收人员 一般 1 顶板无离层 无活矸 无鳞皮 支护 齐全有效 2 巷帮无裂缝 6 一般永久 密闭 临 时密闭施 工质量不 符合规定 施工质量不符合规定 不 能及时发现瓦斯等有害气 体涌出 超限 造成缺氧 窒息 有害气体中毒 瓦 斯燃烧或爆炸 中等 根据施工进度情况 通风质量验收员 必须及时对一般永久密闭 临时密闭 墙体的结构 厚度 材料 墙面平整 度 密闭前的支护 密闭前的瓦斯浓 度进行检查 发现问题及时处理 7 抗冲击密 闭质量不 符合规定 抗冲击密闭施工质量不符 合规定 不能及时发现瓦 斯等有害气体涌出 超限 造成缺氧窒息 有害气体 中毒 瓦斯燃烧或爆炸 中等 1 密闭墙体机构由里向外依次为 1m 厚 的红机砖墙体 3m 间隔的黄土和高分 子材料充填层 1m 厚的钢筋砼墙体 2 墙体周边抹不少于 200mm 的裙边 墙面平整 无蜂窝麻面 8 防火密闭 质量不符 合规定 防火密闭施工质量不符合 规定 不能及时发现瓦斯 等有害气体涌出 超限 造成缺氧窒息 有害气体 中毒 瓦斯燃烧或爆炸 重大 1 巷道断面小于 20m2 时 砼墙厚度 不小于 0 5m 砖墙厚度不小于 0 75m 料石墙不小于 0 8m 巷道断 面大于 20m2 时砼墙和砖墙厚度为 1m 2 墙体结构 2 道相同规格 相同材料墙体 中间间隔 2m 用黄土和 高分子材料充填 并且施工两道同规 格的墙 3 墙体周边抹不少于 200mm 的裙边 墙面平整 无裂缝 重缝和空缝 3 基槽施工质量 不符合规定 基槽施工质量不符合规 定 出现通风设施施工 质量不符合要求 不能 及时发现瓦斯等有害气 体涌出 超限 造成缺 氧窒息 有害气体中毒 瓦斯燃烧或爆炸 中等 通风质量验收员必须及时对通风设 施的基槽进行验收并确认基槽见硬 底硬帮与煤岩接实 且基槽深度见 实煤后 帮槽不小于 200mm 底槽 不小于 200mm 顶槽小于 100mm 或 基槽深度见实岩后 帮槽不小于 100mm 底槽不小于 200mm 顶槽刨 出麻面后 方可施工 4 密闭墙周边环 境不完好 密闭墙周边环境不完好 会造成人员伤害 一般 密闭墙体前 5m 内支护完好 无片 帮 冒顶 无杂物 积水和淤泥 墙体前无瓦斯积聚 5 防火密闭 抗 冲击密闭施工 质量不符合规 定 施工质量不符合规定 不能及时发现瓦斯等有 害气体涌出 超限 造 成缺氧窒息 有害气体 中毒 瓦斯燃烧或爆炸 中等 根据施工进度情况 通风质量验收 员必须及时对防火密闭 抗冲击密 闭墙体的结构 厚度 材料 墙面 平整度 密闭前的支护 密闭前的 瓦斯浓度进行检查 发现问题及时 处理 9 一般永久密 闭质量不符 合规定 一般永久密闭施工质量不 符合规定 密闭失去作用 不能及时发现瓦斯等有害 气体涌出 超限 造成缺 氧窒息 有害气体中毒 瓦斯燃烧或爆炸 中等 1 一般永久密闭墙为厚度 不小于 0 5m 的砖 料石墙体 2 墙体周边抹不少于 200mm 的裙边 墙面平整 无裂缝 重缝和空缝 10 风质量验收 员未按规定 对风门施工 质量进行验 收 施工质量不符合规定 漏 风大 风门易损坏 发生 风流短路 其它作业地点 不能及时发现瓦斯等有害 气体涌出 超限 造成缺 氧窒息 有害气体中毒 瓦斯燃烧或爆炸 中等 风质量验收员必须及时对各 类风门的墙体厚度 材料 墙面平整度 风门规格 风 门数量和闭锁装置进行验收 检查项目全部符合要求后 方可投入使用 10 11 风门施工 质量不符 合规定 风门质量不符合规定 漏风大 风门易损坏 发生风流短路 其它作 业地点不能及时发现瓦 斯等有害气体涌出 超 限 造成缺氧窒息 有 害气体中毒 瓦斯燃烧 或爆炸 中等 1 每组风门不少于 2 道 行车风门间距 不小于 10m 行人风门间距不小于 5m 入排风巷道之间的风门设反向风门 数 量不少于 2 道 2 风门能自动关闭 矿井总回风和采区回风系统的风门闭锁 装置完好 3 门框四周接触严密 门 扇平整不漏风 门扇与门框不歪扭 4 永久风门用不燃性材料砌筑 墙体厚 度不小于 0 5m 严密不漏风 5 风门 墙垛平整 墙体无裂缝 重缝和空缝 6 临时风门采用木质材料建筑时 立柱 规格不小于 120mm 120mm 木板厚度不 小于 30mm 鱼鳞式搭接 其压茬宽度不 得小于 20mm 用灰 泥勾缝或满抹 严 密不漏风 7 行人风门规格为 1m 1 6m 行车风门规格为 2 9m 3 6m 推拉风门规格为 4 5m 2 95m 9 损坏通风监测监控装备 10 将车辆停放在巷道有坡度的位置 不采取可靠的制动措施 驾驶员随意离开车辆 11 在安全出口通道内放置其他物品 造成通道不畅通 12 在井口 20 米范围内吸烟 13 使用不完好的防护用品及工器具 14 井下作业时 私自拆卸矿灯和自救器 15 井下不系安全帽帽带 16 管理人员发现违章不制止 不汇报 17 现场存在事故隐患尚未处理 强令工人作业 18 安全设施不齐全 强令工人作业 19 安排未通过规程 措施学习考试以及考核不合格的职工上岗生产 20 无安全措施安排生产 2 未按时检查 采空区密闭 内有害气体 采空区密闭内有害气体 检查不及时 不能及时 发现瓦斯等有害气体超 限 造成缺氧窒息 有 害气体中毒 瓦斯燃烧 或爆炸 中等 通风质量验收员每周对采空区密 闭墙体的完好情况及密闭内的瓦斯 一氧化碳 二氧化碳 氧气浓度 温度进行 1 次检查 发现问题后及 时汇报并采取措施进行处理 三 本岗位可能存在的不安全行为 序号不安全行为 1不关闭风门 同时打开两道风门 造成风流短路 2人为损坏通风设施 造成风流短路 3损坏消防设施 防尘设施 隔爆设施 任意关闭喷雾 水管供水阀 4未经批准随意在密闭上凿洞 5擅自进入不通风巷道或无措施进入盲巷 6不按规定驾驶车辆 7进入回风巷不带口罩 8随意摘掉安全帽 21酒后上岗 22穿化纤衣服 携