技术状态管理控制办法

1 5 技术状态管理控制办法技术状态管理控制办法 1 目的目的 通过实施技术状态管理 保证技术状态的有效性 适宜性和可追溯性 根据 GJB3206A 2010 技术状态管理 要求规定了公司技术状态管理的职责 内容 要求和方法 2 适用范围适用范围 本办法适用于公司武器装备项目或产品研制过程中的技术状态管理 3 3 术语和定义术语和定义 3 1 技术状态 指在技术文件中规定的 并在产品研制过程中达到的功能特性和物理特性 3 2 技术状态基线 在技术状态项目寿命周期内某一特定的阶段上 正式指定和规定的一 个或一组技术状态标识文件 基线的划分如下 a 在论证阶段结束后 下达技术指标所形成的功能基线 b 在方案阶段结束后 下达研制任务书或签订研制合同所形成的分配基线 c 项目研制阶段直至产品设计定型 完成的设计 生产定型材料所形成的产品基线 3 3 技术状态的管理 技术状态的管理是指运用技术和行政的指导 对技术状态的确定和更改进行监督和控 制的活动 包括 a 技术状态标识 b 技术状态控制 c 技术状态审核 d 技术状态记实 3 3 1 技术状态标识 技术状态标识是指确定技术状态项及其所需技术状态文件 标识技术状态项及其拉术 状态文件 发放和保持技术状态文件 建立技术状态基线的活动 3 3 2 技术状态控制 技术状态控制是指技术状态基线建立后 为控制技术状态项目的更改而提出的更改申请 设计更改 偏离 超差 所进行的论证 评审 协调 审批和实施的所有活动 2 5 3 3 3 技术状态纪实 技术状态纪实是指对已确定的技术状态文件 建议的更改状况和已批准更改的执行状 况所做的正式的记录和报告 3 3 4 技术状态审核 技术状态审核是指为技术状态项目符合其产品技术状态文件而进行的正式的检查 包 括功能技术状态的审核和物理技术状态的审核 4 4 职责职责 4 1 计划办公室负责与顾客沟通 协调 在合同中规定技术状态管理要求 4 2 总体部负责 a 确定每一技术状态项目所需的设计类的技术状态文件 b 制定技术状态管理文件的标识编号规定 c 编制技术状态项目的内控设计文件 4 3 质量部参与工程部组织的技术状态管理的审核 4 4 各部门按规定要求做好涉及本部门技术状态项目的技术状态控制和记录 5 5 工作程序工作程序 5 1 技术状态管理计划 5 1 1 对合同要求实施技术状态管理的项目 公司应编制技术状态管理计划 说明技术状 态管理项目的功能特性和物理特性进行管理所采用的程序和方法 5 1 2 技术状态管理 按合同规定的项目 在三个基线 功能基线 分配基线 产品基线 建立后 实施管理 5 2 技术状态管理内容 技术状态管理内容包括 a 技术状态标识 b 技术状态控制 c 技术状态记实 d 技术状态审核 5 3 技术状态标识 5 3 1 技术状态标识包括下列工作 a 选择技术状态项目 技术状态项目由合同规定 研发部项目主管负责编制 技术状态 项目清单 3 5 b 确定每一技术状态项目所需的技术状态文件 c 制定用以标识技术状态项目 技术状态文件 更改记录以及偏离申请等的标识编号 规定 发布每一技术状态文件的标识号 d 由顾客确认技术状态文件 建立技术状态基线 总体部项目主管负责编制 技术状 态基线文件清单 e 发放技术状态文件 f 为每个技术状态项目编制内控设计文件 5 3 2 标识方法 5 3 2 1 根据产品的设计阶段分类标识 具体标识如下 a 样品设计文件 YP b 工程设计文件 GC c 详细设计文件 CP 5 3 2 2 文件版本标识 版次序号 年月日 5 3 2 2 技术状态标识代码由设计人员在技术文件编制时标识在文件封面的左上角 如需 文件单页使用 须在每页文件进行标识 5 45 4 技术状态控制技术状态控制 5 4 1 技术状态控制包括如下内容 基线建立之后 控制的内容为 a 技术状态项目及其技术状态文件的更改 b 制定控制工程更改 偏离的程序和方法 c 确保已批准的更改得到实施 5 4 2 技术状态更改本公司分为如下二类 a 类 由顾客批准的工程更改 其涉及产品或其组成部分技术状态改变的更改 以 及经费 进度 安全等因素的更改 填写 技术状态文件更改单 b 类 由本公司内部自行控制的更改 也就是 类工程更改以外的更改 其主要是 文件编写的更改 填写 更改单 5 4 3 设计更改控制 应根据更改的重要程度 进行不同的控制 a 类更改应严格控制 且须征得顾客同意 4 5 b 类更改应按 文件控制程序 执行 5 4 4 设计偏离的控制 本公司在产品设计中由于偏离顾客要求的规定而请求继续使用时 应提出偏离处理事 项 并根据不同情况分别控制 a 产品的偏离控制按设计任务书或技术要求的规定执行 b 提出的偏离申请 需经顾客认可 并办理审批手续 c 偏离申请认可手续应作为交付验收的依据之一 5 4 5 工程部保持技术状态文件更改记录 5 55 5 技术状态记实技术状态记实 5 5 1 技术状态文件形成后 应进行技术状态记实 确保可追溯性 记录供内部使用 研 发部编制 技术状态记实报告 向顾客单位提供信息 技术状态记实至少应 a 记录现行技术状态文件和标识号 b 记录并报告设计更改建议 提出和审批过程的情况 c 记录并报告技术状态审核的结果 包括不合格情况和最终处理情况 d 记录并报告技术状态项目关键的 重要的偏离状况 e 记录并报告已批准更改的实施状况 f 提供技术状态项目的所有更改对初始确定的基线的可追溯性 5 5 2 上述记录按 质量记录控制程序 的规定执行 5 6 技术状态审核 本公司产品形成过程中 审核的主要内容是 检查设计文件 质量文件 计划文件的 技术状态标识的完整性与技术状态基线文件的符合性等 审核工作结合产品质量评审工作同时进行 不另单独安排 质量部按