管理评审程序

管理评审程序 文 件 编 号 ZG P 07 版 次 A 1 受 控 状 态 受控 制定审核批准 姓名 部门 日期 文件编号ZG P 07 制定日期 2017 09 15 管理评审程序 版次A 1 变更履历 版 本变更日期变更条款变更内容 3 3质量部和体系中心职责更改A12017 09 15 4质量部管理评审工作统一调整到体系中心 1 目的 确保按照策划的时间间隔评审质量 环境 职业健康安全管理体系 以下简称综合管理体系 以确保其持续的适宜性 充分性和有效性 2 范围 适用于公司质量 环境 职业健康安全管理体系的管理评审 3 职责 3 1 总经理负责主持管理评审活动 3 2 管理者代表负责向总经理报告综合管理体系的运行情况 提出改进的建议 3 3 体系中心负责综合管理体系管理评审计划的编制和组织工作 负责收集管理评审所需的资料 负责管理评审报告的编制 负责对评审后的纠正 预防及改进措施的跟踪和验证 负责对评审会议 过程和决定作好记录 3 4 公司各部门负责对本部门所涉及的体系过程的运作情况 方针 目标和指标以及管理方案的达 成情况进行阶段总结和趋势分析 同时提出持续改进的方向 并提供与本部门有关的评审所需的资 料 负责评审中所提出的纠正措施 预防措施和改进措施的实施工作 4 工作程序 4 1 管理评审计划 4 1 1 规定每年进行一次 时间间隔不超过 12 个月 管理评审 正常情况下评审安排在内部审 核结束后一个月内进行 4 1 2 体系中心编制综合管理体系 管理评审计划 经管理者代表审核 总经理批准后下发到 公司各部门 4 1 3 当出现下述情况时可以增加评审次数 a 公司组织机构 产品范围 资源配置发生重大变化时 文件编号ZG P 07 制定日期 2017 09 15 管理评审程序 版次A 1 b 发生重大质量 环境 职业健康安全事故或者相关方有严重投诉或投诉连续发生时 c 法律法规及其它要求有变化时 d 市场需求发生重大变化时 e 审核时发现严重不符合项时 4 1 4 管理评审计划主要包含内容 a 评审时间 b 评审目的 c 评审范围及评审重点 d 参加评审的部门及人员 e 评审依据 f 评审内容 4 2 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下有关内容 a 方针 目标和指标以及管理方案的实施 达成情况 b 内审结果 包括内部审核 第二 三方审核结果 c 相关方的反馈 包括顾客满意度的测量结果 与顾客沟通的结果以及顾客反馈意见等 d 过程的业绩和产品的符合性 包括过程 产品的监视和测量结果 e 纠正 预防和改进措施的情况 包括对内审和日常发现的不合格采取的纠正 预防和改进 措施的实施以及有效性的验证结果 f 以往管理评审跟踪措施的实施有效性 g 可能影响综合管理体系的各种变化 包括内外部环境的变化 如法律 法规的变化 新技术 新工艺 新设备的开发等 h 综合管理体系的运行状况 包括方针 目标的适宜性和有效性 i 重大质量 环境 职业健康安全事故的处理和改进的建议 4 3 管理评审准备 4 3 1 管理评审前十天 体系中心以书面形式提交评审计划 由管理者代表审核 总经理批准 体系中心下发 4 3 2 相关部门按照管理评审输入的要求 分别准备并提交有关管理评审所需的书面资料 评 审资料由管理者代表审核确认 文件编号ZG P 07 制定日期 2017 09 15 管理评审程序 版次A 1 4 3 3 体系中心负责根据评审输入的要求 将各部门准备的资料分别进行收集 整理 并以书 面形式向管理者代表汇报现阶段管理体系的运行情况 4 4 管理评审会议 4 4 1 总经理主持管理评审会议 各部门负责人及相关人员参加 4 4 2 管理者代表负责汇报前一阶段管理体系运行的情况 参加评审会议人员对体系运行情况 及评审输入进行评价 对于存在的和潜藏的不合格提出纠正 预防和改进措施 确定责任人和整改 时间 4 4 3 总经理总体评价综合管理体系及其方针和目标的适宜性 充分性和有效性 提出持续改 进的要求 形成改进决议 作为管理评审的输出 4 4 4 体系中心负责保存管理评审的相关记录 4 5 管理评审输出 4 5 1 管理评审输出包括以下方面内容 a 综合管理体系及其过程有效性的改进 包括对综合管理体系方针和目标 组织结构 过程 控制等方面的评价结论 b 与顾客要求有关的产品的改进 对现有产品符合要求的评价结论 c 资源需求 包括人 财 物 的改进等 4 6 管理评审报告 评审会议结束后 由体系中心根据管理评审输出的要求进行总结 编写 管理评审报告 经 管理者代表审核 总经理批准后 发放至相关部门 各部门对管理评审提出的纠正措施 预防措施 和改进措施要求 落实责任人组织整改 并对措施实施的有效性进行跟踪和验证 4 7 管理评审输出的跟踪和验证 体系中心根据管理评审做出的有关改进决定 根据 不符合 纠正与预防措施控制程序 的要 求 确定责任部门 由责任部门填写原因分析和跟踪验证纠正措施 预防措施 改进措施的实施效 果 并向总经理和管理者代表报告实施情况 4 8 若评审结果引起文件更改 则按照 文件控制程序 执行 4 9 管理评审记录 管理评审产生的相关记录由体系中心按 记录控制程序 的规定进行保管 包括管理评审计划 评审前的有关准备资料 评审报告及评审会议记录等 文件编号ZG P 07 制定日期 2017 09 15 管理评审程序 版次A 1 5 相关文件 文件控制程序 ZG P 01 记录控制程序 ZG P 02 不