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价差补偿流程培训教材 价差补偿流程培训教材 培训内容 培训目标价差补偿程序各部门工作要点及职责 培训目标 根据需要及时更新系统平均进价防止毛利的损失确保价差补偿的规范操作 培训内容 培训目标价差补偿程序各部门工作要点及职责 价差补偿程序 流程图前期准备操作过程和各部门职责 非B2B平台供应商B2B平台供应商 流程图 非B2B平台供应商 门店营运 门店财务 供货商 商品部 协商需要进行价差补偿的商品和金额 在系统中维护价差补偿申请 盖章确认回传 到付款系统查询余额 是否同意补差 将供应商确认的价差补偿申请单交给财务 是否冻结成功 手工传真给供应商 Y是 根据25位相关号录入 确认价差补偿信息 Y是 商品部 门店和供应商3方协商解决 同意 则重新申请 不同意 则停止申请 N否 N否 关注竞争对手价格和季节的变化 价差补偿程序 流程图前期准备操作过程和各部门职责 前期准备 根据竞争对手价格或季节变化与供应商确认价差补偿的单品和金额 价差补偿程序 流程图前期准备操作过程和各部门职责 操作过程和各部门职责 申请 操作过程和各部门职责 供应商回复确认 确认 操作过程和各部门职责 货款冻结系统确认 价差补偿程序 流程图前期准备操作过程和各部门职责 非B2B平台供应商B2B平台供应商 流程图 B2B平台供应商 门店营运 门店财务 供货商 商品部 在系统中维护价差补偿申请 在平台上同意确认信息 付款系统自动启动冻结功能 是否同意补差 是否冻结成功 平台自动发送供应商 Y是 根据25位相关号录入 确认价差补偿信息 Y是 商品部 门店和供应商3方协商解决 同意 则重新申请 不同意 则停止申请 N否 N否 协商需要进行价差补偿的商品和金额 关注竞争对手价格和季节的变化 价差补偿程序 流程图前期准备操作过程和各部门职责 价差补偿程序 流程图前期准备操作过程和各部门职责 操作过程和各部门职责 供应商在B2B平台查询价差补偿申请单 回复 操作过程和各部门职责 工作快递 显示未阅读的回复信息 MC在B2B平台查询价差补偿申请回复 操作过程和各部门职责 选择申请单后 确定 财务根据回复同意和货款冻结成功的信息 确认价差补偿 各部门职责 营运部门确认补差商品 金额维护补差申请获得供应商确认回复获得货款冻结确认 MC查询平台信息提供信息给营运部门 财务系统中确认补差申请 系统计算方法 价差补偿扣减系统的库存或成本金额 不是数量库存数量 扣减数量扣减当前库存金额 平均进价变动 0 库存数量 扣减数量按库存数和扣减数的比扣减库存金额
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