物业公司OA审批流程(产业权限)

1 物业公司 OA 流程中集团 产业审批权限的清单 一 日常费用审批流程 流程名称内容审批流程 金额范围 万元 审批权限 福利费审批流 程 WG 90 非集团统一政 策范围内的福利费支 出 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业公司财务 负责人 物业公司总经理 产业人力资 源总监 产业总经理 集团行政副总裁 经办人 集团行政副总裁 职工教育经费 审批流程 WG 65 职工教育经费 预算外支出 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业公司人力 资源部负责人 物业公司财务负责人 物业公司总经理 产业人力资源总监 产业总经理 经办人 集团人力资源归 档 1 产业总经理 物料消耗审批 流程 月度申 购 WG 56 经营性物品 帐务处理附支出明 细 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业公司财务 负责人 物业公司总经理 产业财务总 监 产业总经理 经办人 3 万元以上产 业审计经理 集团审计总监 集团财务 副总裁 集团总裁备案 3 产业总经理 公务费审批流 程 WG 79 审批流程 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业公司财务 负责人 物业公司总经理 产业财务总 监 产业总经理 经办人 2 万元以上产 业审计经理 集团审计总监 集团财务 副总裁 集团总裁备案 1 产业总经理 服装费审批流 程 WG 100 服装费审 批流程 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业公司财 务负责人 物业公司总经理 产业财务 总监 产业总经理 经办人 2 万以上产 业审计经理 集团审计总监 集团财务 副总裁 集团总裁备案 2 产业总经理 差旅费审批流 程 WG 8888 日常差旅费支 出 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业公司财务 负责人 物业公司总经理 产业财务总 监 产业总经理 出纳付款 2 万元以上 产业审计经理 集团审计总监 集团财 1 产业总经理 2 务副总裁 集团总裁备案 WG 78 各企业的国内 考察活动 按金额 请 事前向批准人报告 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业公司财务 负责人 物业公司总经理 产业财务总 监 产业总经理 出纳付款 0 5 产业总经理 WG 77 各企业的国外 考察活动 请事前向批 准人报告 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业公司财务 负责人 物业公司总经理 产业财务总 监 产业总经理 集团人力资源经理 集团财务副总裁 集团总裁 出纳付款 集团总裁 邮电费审批流 程 WG 59 各企业管理人 员通讯费支出参照集 团相关标准 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业公司财务 负责人 物业公司总经理 产业公司人 力资源总监 产业总经理 出纳付款 超标准产业总经理 劳动保护费审 批流程 WG 82 非集团统一政 策范围内的劳动保护 费支出 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业公司人力 资源部负责人 物业公司财务负责人 物业公司总经理 产业人力资源总监 产业总经理 经办人 产业总经理 员工宿舍住宿 费审批流程 外租宿舍审批流程 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业公司财务 负责人 物业公司总经理 产业财务总 监 产业总经理 经办人 2 万以上产业 审计经理 集团审计总监 集团财务副 总裁 集团总裁备案 2 产业总经理 收视 社文管 理费 防疫费 等审批流程 WG 48 收视 社文管 理费 防疫费审批流 程 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业公司财 务负责人 物业公司总经理 产业财务 总监 产业总经理 经办人 2 万以上产 业审计经理 集团审计总监 集团财务 副总裁 集团总裁备案 2 产业总经理 绿化 环保 清理费审批流 程 WG 130 绿化 环保 清理费审批流程 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业公司财 务负责人 物业公司总经理 产业财务 总监 产业总经理 经办人 2 万以上产 业审计经理 集团审计总监 集团财务 副总裁 集团总裁备案 2 产业总经理 外聘人员劳务 费审批流程 WG 52 非常规的工资 奖金支出 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业公司财务 负责人 物业公司总经理 产业财务总 监 产业总经理 经办人 2 万以上产业 审计经理 集团审计总监 集团财务副 总裁 集团总裁备案 2 产业总经理 3 WG 54 临时特邀专家 记者参加会议等活动 的一次性人均支出工 资 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业公司人力 资源部负责人 物业公司财务负责人 物业公司总经理 产业财务总监 产业 总经理 经办人 2 万元以上产业审计经 理 集团审计总监 集团财务副总裁 集团总裁备案 1 产业总经理 公司总经理费 用审批流程 WG 45 各物业公司总 经理费用支出 包括 总经理与其他人员一 起的费用支出 经办人 物业公司财务负责人 物业 公司总经理 产业财务总监 产业总经 理 出纳付款 产业总经理 通迅设备及高 档办公用品的 购置审批 WG 51 各企业通迅设 备的购入 高档办公 用品的购置 包括金 额 200 元以上的笔和 手机 商务通 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业公司财务 负责人 物业公司总经理 产业财务总 监 产业总经理 集团财务副总裁 经 办人 集团总裁备案 集团财务副总裁 其它费用审批 流程 WG 86 除上述费用以 外的其它经营费用 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业公司财务 负责人 物业公司总经理 产业财务总 监 产业总经理 经办人 2 万元以上产 业审计经理 集团审计总监 集团财务 副总裁 集团总裁备案 1 产业总经理 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业公司财务 负责人 物业公司总经理 产业财务总 监 产业总经理 出纳付款 0 05 A 0 2 产业总经理 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业公司财务 负责人 物业公司总经理 产业财务总 监 产业总经理 集团财务副总裁 出 纳付款 集团总裁备案 0 2 A 1 集团财务副总裁营业外支出审 批流程 WG 58 各企业的非常 损失 赔偿违约金支 出 罚款 捐款支出 工伤事故 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业公司财务 负责人 物业公司总经理 产业财务总 监 产业总经理 集团财务副总裁 集 团总裁 出纳付款 1 集团总裁 房产品增补工 程及维修支出 费用审批流程 WG 124 开元物业 管理处房产品增补工 程及维修支出 费用审 批流程 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业设施负责 人 物业公司财务负责人 物业公司总 经理 项目工程部负责人 项目稽核部 负责人 项目财务经理 项目总经理 产业财务总监 产业总经理 归档 20 万元以上产业审计经理 集团审计总监 集团财务副总裁 集团总裁备案 10 产业总经理 4 WG 111 开元物业 管理处施工单位款用 于支付相关支出 包 括代施工单位支付的 赔偿款 代付款 付 款审批流程 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业设施负责 人 物业公司财务负责人 物业公司总 经理 产业工程部负责人 产业稽核部 负责人 产业财务总监 产业总经理 房产出纳付款 20 万元以上产业审计经 理 集团审计总监 集团财务副总裁 集团总裁备案 产业总经理 WG 126 开元物业管 理处物管收入减免审 批流程 非处理房产品 交付过程中物业管理 费 车位管理费的减 免 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业公司财务 负责人 物业公司总经理 产业财务总 监 产业总经理 经办人 0 5 产业总经理 WG 127 已列入年度 预算 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业设施负责 人 物业公司财务负责人 物业公司总 经理 产业稽核部总监 产业财务总监 产业总经理 归档 5 万元以上产业审 计经理 集团审计总监 集团财务副总 裁 集团总裁备案 2 产业总经理 开元物业管理 处修理费 大 修理费支出费 用审批流程 WG 128 非年度预算 内 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业设施负责 人 物业公司财务负责人 物业公司总 经理 产业稽核部总监 产业财务总监 产业总经理 归档 5 万元以上产业审 计经理 集团审计总监 集团财务副总 裁 集团总裁备案 1 产业总经理 WG 129 开元物业管 理处业务宣传费开支 审批流程业务宣传费 开支按金额申请 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业公司财务 负责人 物业公司总经理 产业财务总 监 产业总经理 归档 2 万元以上产业 审计经理 集团审计总监 集团财务副 总裁 集团总裁备案 1 产业总经理 WG 114 开元物业 管理处维修 保养付 款流程 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业设施负责 人 物业公司财务负责人 物业公司总 经理 产业财务总监 产业总经理 出 纳付款 5 万元以上产业审计经理 集团 审计总监 集团财务副总裁 集团总裁 备案 5 产业总经理 WG 115 开元物业 管理处维修基金支付 申请流程管理处维修 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业公司财务 负责人 物业公司总经理 产业财务总 2 产业总经理 5 基金的使用经业主委 员会同意后 支出申 请 监 产业总经理 出纳付款 WG 116 开元物业 管理处物管减免有偿 服务 物业经营 其 他收入以及在处理房 产品交付过程中物业 管理费 车管费的减 免 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业公司财务 负责人 物业公司总经理 产业财务总 监 产业总经理 经办人 0 5 产业总经理 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业公司财务 负责人 物业公司总经理 产业财务总 监 产业总经理 出纳付款 0 2 A 0 5 产业总经理 WG 57 开元物业管理 处业务费支出审批流 程 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业公司财务 负责人 物业公司总经理 产业财务总 监 产业总经理 集团财务副总裁 集 团总裁 出纳付款 0 5 集团总裁 WG44 租赁费 审批流程 租赁费 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业公司财务 负责人 物业公司总经理 产业财务总 监 产业总经理 经办人 2 万以上产业 审计经理 集团审计总监 集团财务副 总裁 集团总裁备案 2 产业总经理 洗涤费审批流 程 WG 132 非开元清 洗公司 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业公司财务 负责人 物业公司总经理 产业财务总 监 产业总经理 经办人 2 万元以上产 业审计经理 集团审计总监 集团财务 副总裁 集团总裁备案 2 产业总经理 经办人 车队长朱立江 物业财务负责 人 物业总经理 产业财务总监 产业 总经理 经办人 0 1 A 0 5 产业总经理 车辆修理预先 申报审批流 车辆修理预先申报 经办人 车队长朱立江 物业财务负责 人 物业总经理 产业财务总监 产业 总经理 集团总裁 经办人 0 5 集团总裁 车辆修理付款 审批流 车辆修理付款 经办人 车队长朱立江 物业财务负责 人 物业总经理 产业财务总监 产业 总经理 出纳 0 2 产业总经理 开元物业业务拓展奖 励审批流程 经办人 部门负责人 物业财务负责人 物业总经理 产业财务总监 产业总 经理 经办人 产业审计经理备案 0 5 万元 产业总经理 6 二 经营合同审批流程 流程名称内容审批流程 金额范围 万 元 审批权限 WG 14 租 用办公场 地及员工 宿舍等 租用合同 金额 经办人 管理处部门负责人 管理处财务 负责人 管理处经理 物业品质管理部负 责人 物业公司财务负责人 物业公司总 经理 产业法律顾问 产业财务总监 产 业总经理 经办人 20 万以上产业审计经理 集团审计总监 集团财务副总裁 集团总 裁备案 10 产业总经 理 承租 WG 16 临 时租用场 地等一次 性费用 经办人 管理处部门负责人 管理处财务 负责人 管理处经理 物业品质管理部负 责人 物业公司财务负责人 物业公司总 经理 产业法律顾问 产业财务总监 产 业总经理 经办人 0 5 产业总经 理经营租赁 合同审批 流程 出租 WG 15 经 营场地承 包 出租 由企业业 务部门 财务部门 负责人 物业公司 总经理一 起洽谈 经办人 管理处部门负责人 管理处财务 负责人 管理处经理 物业品质管理部负 责人 物业公司财务负责人 物业公司总 经理 产业法律顾问 产业财务总监 产 业总经理 经办人 产业审计经理 集团 审计总监 集团财务副总裁 集团总裁备 案 50 平方米 产业总经 理 WG 19 委托制作 加工合同 指服装 设备配件加工等 由企业业务部门提 出 经财务部门审 查 合同金额 经办人 管理处部门负责人 管理处财务 负责人 管理处经理 物业品质管理部负 责人 物业公司财务负责人 物业公司总 经理 产业法律顾问 产业财务总监 产 业总经理 经办人 20 万以上产业审计经理 集团审计总监 集团财务副总裁 集团总 裁备案 5 产业总经 理 委托合同 审批流程 WG 39 合同付款审 批流程 经办人 管理处部门负责人 管理处财务 负责人 管理处经理 物业公司财务负责 人 物业公司总经理 产业财务总监 产 业总经理 出纳付款 20 万以上产业审计经 理 集团审计总监 集团财务副总裁 集 团总裁备案 10 产业总经 理 外聘劳务 合同审批 流程 WG 18 劳务 外聘 人员 等合同签订 流程 经办人 管理处部门负责人 管理处财务 负责人 管理处经理 物业品质管理部负 责人 物业公司财务负责人 物业公司总 经理 产业法律顾问 产业财务总监 产 5 产业总经 理 7 业总经理 经办人 20 万以上产业审计经理 集团审计总监 集团财务副总裁 集团总 裁备案 WG 13 材料采购合 同由采供部门 企 业财务人员协同起 草 经产业财务部 审查 合同金额在 经办人 管理处部门负责人 管理处财务 负责人 管理处经理 物业公司品质部负 责人 物业公司财务负责人 物业公司总 经理 物业公司财务负责人 物业公司总 经理 产业采供经理 产业稽核总监 产 业法律顾问 产业财务总监 集团工程稽 核部经理 产业总经理 经办人 20 万以上 产业审计经理 集团审计总监 集团财务 副总裁 集团总裁备案 5 产业总经 理 材料 固 定资产 低值易耗 品等其他 采购合同 审批流程 包括无 形资产 WG 24 合同付款审 批流程 经办人 管理处部门负责人 管理处财务 负责人 管理处经理 物业公司财务负责 人 物业公司总经理 产业财务总监 产 业总经理 出纳付款 20 万以上产业审计经 理 集团审计总监 集团财务副总裁 集 团总裁备案 10 产业总经 理 WG 9 财产保险 车 辆保险合同签订 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业品质管理 部负责人 物业公司财务负责人 物业 公司总经理 集团财务副总裁 经办人 集团财务 副总裁 WG 10 其他业务经营 险合同签订 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业品质管理 部负责人 物业公司财务负责人 物业 公司总经理 产业法律顾问 产业财务 总监 产业总经理 集团财务副总裁 经办人 集团财务 副总裁保险合同 审批流程 WG 11 人身保险合同 签订 经办人 管理处部门负责人 管理处财 务负责人 管理处经理 物业品质管理 部负责人 物业公司财务负责人 物业 公司总经理 产业法律顾问 产业财务 总监 产业总经理 集团行政副总裁 经办人 集团行政 副总裁 WG 135 维修 保养 合同签订审批流程 经办人 管理处部门负责人 管理处财务 负责人 管理处经理 物业品质管理部负 责人 物业公司财务负责人 物业公司总 经理 产业法律顾问 产业财务总监 产 业总经理 经办人 20 万以上产业审计经理 集团审计总监 集团财务副总裁 集团总 裁备案 5 产业总经 理 维修 保 养合同 WG 114 维修 保养 合同付款审批流程 经办人 管理处部门负责人 管理处财务 负责人 管理处经理 物业公司财务负责 人 物业公司总经理 产业财务总监 产 10 产业总经 理 8 业总经理 出纳付款 20 万以上产业审计经 理 集团审计总监 集团财务副总裁 集 团总裁备案 外包合同 WG 136 外包合同 物管单项物管服务 项目需外包 与对 方单位需签订合同 经办人 管理处部门负责人 管理处财务 负责人 管理处经理 物业品质管理部负 责人 物业公司财务负责人 物业公司总 经理 产业法律顾问 产业财务总监 产 业总经理 经办人 20 万以上产业审计经理 集团审计总监 集团财务副总裁 集团总 裁备案 5 产业总经 理 开元物业 管理处外 包合同付 款审批流 程 WG 113 开元物业 管理处外包合同付 款审批流程 经办人 管理处部门负责人 管理处财务 负责人 管理处经理 物业公司财务负责 人 物业公司总经理 产业财务总监 产 业总经理 出纳付款 20 万以上产业审计经 理 集团审计总监 集团财务副总裁 集 团总裁备案 10 产业总经 理 WG 17 其它合同签 订审批流程 经办人 管理处部门负责人 管理处财务 负责人 管理处经理 物业品质管理部负 责人 物业公司财务负责人 物业公司总 经理 产业法律顾问 产业财务总监 产 业总经理 经办人 20 万以上产业审计经理 集团审计总监 集团财务副总裁 集团总 裁备案 5 产业总经 理 其它合同 审批流程 WG 35 其它合同付 款流程 经办人 管理处部门负责人 管理处财务 负责人 管理处经理 物业公司财务负责 人 物业公司总经理 产业财务总监 产 业总经理 出纳付款 20 万以上产业审计经 理 集团审计总监 集团财务副总裁 集 团总裁备案 10 产业总经 理 WG 138 物业服务合 同 顾问 专项外 部合同 审批流程 经办人 管理处财务负责人 管理处经理 物业公司品质管理部负责人 物业公司 财务负责人 物业公司总经理 房产产业 法律顾问 房产财务总监 房产产业总经 理 经办人 产业公司 总经理 物业服务 合同 WG 139 物业服务合 同 顾问 专项内 部合同 审批流程 经办人 管理处财务负责人 管理处经理 物业公司品质管理部负责人 物业公司 财务负责人 物业公司总经理 项目公司 财务负责人 项目公司总经理 房产产业 法律顾问 房产产业财务总监 房产产业 总经理 经办人 产业公司 总经理 合同变更 解除协议 审批流程 WG 140 合同变更 解除协议审批流 程 经办人 经办部门负责人 管理 处财务 管理处经理 物业公司品 质管理部 物业公司财务经理 物业公司总经理 产业法律顾问 产业总经 理 9 产业财务总监 产业总经理 经办人 产业审计经理 集团审计总监 集团财务副总裁 集团总裁备案 三 流动资产审批流程 流程名称内容审批流程 金额范围 万元 审批权限 备用金审 批 WG 23 各企业因 业务需要领取的备 用金 应由部门提 出书面要求 部门 经理审批后 经财 务部审核同意 经办人 管理处部门负责人 管理处财务 负责人 管理处经理 物业公司财务负责 人 物业公司总经理 产业财务总监 产 业总经理 经办人 20 万以上产业审计经理 集团审计总监 集团财务副总裁 集团总 裁备案 5 产业总经理 经办人 管理处部门负责人 管理处财务 负责人 管理处经理 物业公司财务负责 人 物业公司总经理 区域总经理 产业 财务总监 产业总经理 经办人 5 A 20 产业总经理 经办人 管理处部门负责人 管理处财务 负责人 管理处经理 物业公司财务负责 人 物业公司总经理 区域总经理 产业 财务总监 产业总经理 集团财务副总裁 经办人 集团总裁备案 20 集团财务副总裁 特殊情况 现金支付 审批 WG 36 各企业应结 合本企业实际情况 确定本企业现金的 开支范围 不属于 现金开支范围的业 务应当通过银行办 理转帐结算 特殊 情况需支付现金的 应报总经理审批 并注明现金支付的 字样 但支付现金 在 经办人 管理处部门负责人 管理处财务 负责人 管理处经理 物业公司财务负责 人 物业公司总经理 产业财务总监 产 业总经理 集团财务副总裁 经办人 50 集团财务副总裁 WG 7 因经营需要 购置低值易耗品 应先列入年度预算 计划 报集团公司 工程稽核部审核 上报集团公司总裁 批准后执行 经办人 管理处财务负责人 管理处经理 物业公司财务负责人 物业公司总经理 产业技术总监 产业财务总监 集团工 程稽核部 产业总经理 集团财务副总裁 集团总裁 经办人 集团总裁 经办人 管理处财务负责人 管理处经理 物业公司设备负责人 物业公司财务负 责人 物业公司总经理 房产产业财务总 监 产业总经理 经办人 0 2 A 5 产业总经理 低值易耗 品购置审 批 WG 6 因经营需要 购置低值易耗品 未列入年度预算计 划 请购时 经办人 管理处财务负责人 管理处经理 物业公司设备负责人 物业公司财务负 责人 物业公司总经理 区域总经理 产 业总经理 集团财务副总裁 经办人 集团 5 A 20 集团财务副总裁 10 总裁备案 经办人 管理处财务负责人 管理处经理 物业公司设备负责人 物业公司财务负 责人 物业公司总经理 房产产业财务总 监 产业总经理 集团财务副总裁 集团 总裁 经办人 20 集团总裁 经办人 管理处财务负责人 管理处经理 物业公司设备负责人 物业公司财务负 责人 物业公司总经理 集团工程稽核部 经理 产业总经理 经办人 0 5 A 5 产业总经理 低值易耗 品调拨审 批流程 WG 5 低值易耗品 调拨 经办人 管理处财务负责人 管理处经理 物业公司设备负责人 物业公司财务负 责人 物业公司总经理 集团工程稽核部 经理 产业总经理 集团财务副总裁 经 办人 5 集团财务副总裁 经办人 管理处财务负责人 管理处经理 物业公司设备负责人 物业公司财务负 责人 物业公司总经理 产业财务总监 产业总经理 经办人 0 2 A 5 产业总经理 经办人 管理处财务负责人 管理处经理 物业公司设备负责人 物业公司财务负 责人 物业公司总经理 产业财务总监 产业总经理 集团财务副总裁 经办人 集 团总裁备案 5 A 20 集团财务副总裁 低值易耗 品报损审 批流程 WG 3 低值易耗品 报损 经办人 管理处财务负责人 管理处经理 物业公司设备负责人 物业公司财务负 责人 物业公司总经理 产业财务总监 产业总经理 集团财务副总裁 集团总裁 经办人 20 集团总裁 经办人 管理处财务负责人 管理处经理 物业公司设备负责人 物业公司财务负 责人 物业公司总经理 产业财务总监 集团工程稽核部经理 产业总经理 经办 人 0 5 A 5 产业总经理 低值易耗 品出售定 价 WG 4 低值易耗品 的出售定价 由各 单位财务部与资产 管理部门或使用部 门共同定价 报企 业总经理核定 一 次性处理金额原值 经办人 管理处财务负责人 管理处经理 物业公司设备负责人 物业公司财务负 责人 物业公司总经理 产业财务总监 集团工程稽核部经理 产业总经理 集团 财务副总裁 经办人 5 集团财务副总裁 存货报损 审批流程 WG 2 食品类存货 一次性损失 按金 额 经办人 管理处财务负责人 管理处经理 物业公司财务负责人 物业公司总经理 产业财务总监 产业总经理 经办人 0 1 A 0 5 产业总经理 11 经办人 管理处财务负责人 管理处经理 物业公司财务负责人 物业公司总经理 产业财务总监 产业总经理 集团财务 副总裁 经办人 集团总裁备案 0 5 A 10 集团财务副总裁 经办人 管理处财务负责人 管理处经理 物业公司财务负责人 物业公司总经理 产业财务总监 产业总经理 集团财务 副总裁 集团总裁 经办人 10 集团总裁 经办人 管理处财务负责人 管理处经理 物业公司设备负责人 物业公司财务负 责人 物业公司总经理 产业财务总监 产业总经理 经办人 0 5 A 5 产业总经理 经办人 管理处财务负责人 管理处经理 物业公司设备负责人 物业公司财务负 责人 物业公司总经理 产业财务总监 产业总经理 集团财务副总裁 经办人 集 团总裁备案 5 A 10 集团财务副总裁WG 1 其它存货一 次性损失 按金额 经办人 管理处财务负责人 管理处经理 物业公司设备负责人 物业公司财务负 责人 物业公司总经理 产业财务总监 产业总经理 集团财务副总裁 集团总裁 经办人 10 集团总裁 各企业代 收代付款 项支付 WG 25 代收款项 支付 经办人 管理处部门负责人 管理处财务 负责人 管理处经理 物业公司财务负责 人 物业公司总经理 产业财务总监 产 业总经理 经办人 50 万以上产业审计经 理 集团审计总监 集团财务副总裁 集 团总裁备案 20 产业总经理 经办人 管理处财务负责人 管理处经理 项目财务经理 物业公司财务负责人 物业公司总经理 产业财务总监 产业总 经理 经办人 0 2 A 0 5 产业总经理 经办人 管理处财务负责人 管理处经理 项目财务经理 物业公司财务负责人 物业公司总经理 产业财务总监 产业总 经理 集团财务副总裁 经办人 0 5 A 10 集团财务副总裁 坏账处理 审批流程 WG 141 坏账处理 审批 经办人 管理处财务负责人 管理处经理 项目财务经理 物业公司财务负责人 物业公司总经理 产业财务总监 产业总 经理 集团财务副总裁 集团总裁 经办 人 10 集团总裁 12 四 固定资产审批流程 流程名称内容审批流程 金额范围 万元 审批权限 WG 75 因经营需要购 置固定资产 应先 列入年度预算计划 报集团公司工程稽 核部审核 上报集 团公司总裁批准后 执行 经办人 管理处部门负责人 管理处财务负责人 管理处经理 项目财务经理 物业公司设备部 负责人 物业公司财务负责人 物业公司总经理 产业技术总监 产业财务总监 集团工程稽核 部 产业总经理 集团财务副总裁 集团总裁 经办人 集团总裁 经办人 管理处部门负责人 管理处财务负责人 管理处经理 项目财务经理 物业公司设备部 负责人 物业公司财务负责人 物业公司总经理 产业技术总监 产业财务总监 集团工程稽核 部 产业总经理 集团财务副总裁 经办人 集团 总裁备案 10 集团财务 副总裁 固定资产 购置审批 流程 WG 76 因经营需要购 置固定资产 未列 入年度预算计划 请购时 经办人 管理处部门负责人 管理处财务负责人 管理处经理 项目财务经理 物业公司设备部 负责人 物业公司财务负责人 物业公司总经理 产业技术总监 产业财务总监 集团工程稽核 部 产业总经理 集团财务副总裁 集团总裁 经办人 10 集团总裁 WG 74 集团内各企业 固定资产调拔与划 转 等价 按金额 经办人 管理处部门负责人 管理处财务负责人 管理处经理 项目财务经理 物业公司设备部 负责人 物业公司财务负责人 物业公司总经理 产业技术总监 产业财务总监 集团工程稽核 部 产业总经理 经办人 2 产业总经 理 经办人 管理处部门负责人 管理处财务负责人 管理处经理 项目财务经理 物业公司设备部 负责人 物业公司财务负责人 物业公司总经理 产业技术总监 产业财务总监 集团工程稽核 部 产业总经理 经办人 2 A 20 产业总经 理 固定资产 调剂与划 转审批流 程WG 73 集团内各企业 固定资产调剂与划 转 折价 按金额 经办人 管理处部门负责人 管理处财务负责人 管理处经理 项目财务经理 物业公司设备部 负责人 物业公司财务负责人 物业公司总经理 产业技术总监 产业财务总监 集团工程稽核 部 产业总经理 集团财务副总裁 经办人 集团 总裁备案 20 集团财务 副总裁 固定资产 大修审批 流程 WG 72 固定资产大修 理 更新改造 须 列入年度预算计划 经集团公司工程稽 核部审核后报 经办人 管理处部门负责人 管理处财务负责人 管理处经理 项目财务经理 物业公司设备部 负责人 物业公司财务负责人 物业公司总经理 产业技术总监 产业财务总监 集团工程稽核 部 产业总经理 集团财务副总裁 集团总裁 集团总裁 13 经办人 经办人 管理处部门负责人 管理处财务负责人 管理处经理 项目财务经理 物业公司设备部 负责人 物业公司财务负责人 物业公司总经理 产业技术总监 产业财务总监 集团工程稽核 部