煤矿双重预防信息系统管理制度

煤矿双重预防信息系统管理规定 根据 关于全省煤矿双重预防机制建设情况的通报 鲁煤监政法函 2018 5 号 要求 为进一步规范安全信息 运行管理 有效利用双防信息系统 保证风险管控措施的 有效运行以及各类隐患的闭合管理 推动双重预防机制建 设工作 提高安全管理水平 杜绝各类安全生产事故 促 进矿井安全发展 结合我矿双重预防机制建设实际情况 特制定本规定 1 加强组织领导 为加强双防信息系统的运行管理 成立以矿长为组长 各副矿长为副组长 各专业副总工程师 各科室负责人为 成员的双防信息系统运行管理领导小组 领导小组办公室 设在安全科 王琳任办公室主任 负责双防信息系统的运 行的协调管理工作 二 双防信息系统的运行管理 一 系统数据录入 1 基础数据管理 系统中的岗位 作业活动 危险源 风险点 风险清单以及风险的关联工作由领导小组办公室 总体协调 各专业组根据我矿生产布局的变化情况进行补 充完善 二 1 4 专项辨识 1 风险点的补充完善工作由领导小组办公室根据井上 下变化情况实时进行协调 各专业组根据办公室要求 及 时完善 2 年度风险辨识及风险清单完善 每年 10 月份 由 矿长组织 各专业组由分管矿长负责根据下一年度生产计 划安排情况 对下一年度的风险清单进行修改完善 修改 完善后由各专业负责人进行审核 制定重大风险管控方案 并对重大风险清单进行上报 如果生产计划发生变化 由 分管矿长组织各专业组对年度风险辨识及风险清单进行补 充完善 3 专项辨识 1 新水平 新采 盘 区 新工作面设计前的专项 辨识 由总工程师组织 生产技术科牵头对新工作面设计 前进行专项辨识 重点辨识地质条件和重大灾害因素等方 面存在的安全风险 补充完善重大安全风险清单并制定相 应管控措施 辨识评估结果用于完善设计方案 指导生产 工艺选择 生产系统布置 设备选型 劳动组织确定等 专项辨识报告由生产技术科上传到管理系统 2 生产系统 生产工艺 主要设施设备 重大灾害 因素等发生重大变化时的专项辨识 由各专业分管矿长组 织 分管科室牵头进行专项辨识 重点辨识作业环境 生 产过程 重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全 风险 补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施 辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程 操 作规程 专项辨识报告由分管科室上传到管理系统 3 启封火区 排放瓦斯 突出矿井过构造带和石门 揭煤等高危险作业实施前 新技术 新材料试验或推广应 用前 连续停工停产 1 个月以上的煤矿在复工复产前的专 项辨识 其中 启封火区 排放瓦斯 突出矿井过构造带和石 门揭煤等高危险作业的专项辨识 由总工程师组织 通防 科牵头进行辨识 新技术 新材料试验或推广应用前 由 各专业分管矿长组织 分管科室牵头进行专项辨识 连续 停工停产 1 个月以上的煤矿在复工复产前 由总工程师组 织 生产技术科牵头进行辨识 重点辨识作业环境 工程 技术 设备设施 现场操作等方面存在的安全风险 补充 完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施 辨识评估 结果作为编制安全技术措施依据 专项辨识报告由分管科 室上传到管理系统 4 本矿发生死亡事故或涉险事故 出现重大事故隐 患 或所在省份煤矿发生重特大事故后 由矿长组织分管 负责人和业务科室进行专项辨识 识别安全风险辨识结果 及管控措施是否存在漏洞 盲区 补充完善重大安全风险 清单并制定相应的管控措施 辨识评估结果用于指导修订 完善设计方案 作业规程 操作规程 安全技术措施等技 术文件 专项辨识报告由领导小组办公室上传到管理系统 4 3 1 风险管控 1 月度检查 矿长每月组织对重大安全风险管控措 施落实情况和管控效果进行一次检查分析 针对管控过程 中出现的问题调整完善管控措施 并结合年度和专项安全 风险辨识评估结果 布置月度安全风险管控重点 明确责 任分工 各专业由分管科室负责分析本专业月度重点风险 的管控情况及下月管控重点形成分析报告报月度分析会 领导小组办公室根据月度分析会的情况 形成月度风险管 控分析报告 并上传到系统 2 旬检查 各专业分管矿长每旬组织对分管范围内 月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析 检查 管控措施落实情况 改进完善管控措施 各专业科室负责 将本专业每旬的风险管控情况形成分析报告 经分管矿长 审查后上传到系统 3 现场检查 按照 煤矿领导带班下井及安全监督 检查规定 执行煤矿领导带班制度 跟踪重大安全风险 管控措施落实情况 发现问题及时整改 由各带班领导将 带班检查情况上传到系统 三 隐患排查治理 1 隐患信息录入 1 上级检查信息录入 由对口接待科室将上级检查 出的隐患录入系统 并明确责任人及整改期限 2 管理干部下井信息录入 科室 区队管理人员下 井检查出的隐患现场未能立即整改完毕的必须填写安全信 息汇报卡 并明确责任人及整改期限 交信息站录入系统 3 矿领导带班检查 由各带班人员下井检查出的隐 患现场未能立即整改的必须填写安全信息汇报卡 并明确 责任人及整改期限 交信息站录入系统 4 矿井安全大检查 由安全科将每次检查出的隐患 录入系统 并明确责任人及整改期限 5 安全生产标准化检查 由生产技术科负责将每次 检查出的隐患录入系统 并明确责任人及整改期限 6 专业科室日常检查 由各专业科室负责将每次检 查出的隐患录入系统 并明确责任人及整改期限 7 3 1 检查 月度安全大检查由矿长组织 安全科牵头并将每次检 查出的隐患录入系统 并明确责任人及整改期限 各专业每旬检查由分管矿长组织 分管科室牵头进行 隐患排查 并将每次检查出的隐患录入系统 并明确责任 人及整改期限 2 隐患闭环管理 录入系统的各条隐患会通过系统自动传达至各责任单 位 各单位管理人员 尤其是各科室及各生产及辅助区队 管理人员 必须每日登入各自账户 查看本单位需要落实 整改的隐患 并在限定期限内认真组织整改 整改完成后 填写隐患整改反馈表 利用双防信息系统录入整改措施 及时向验收人提交隐患整改反馈表申请复查验收 经验收 人验收通过后 责任单位把该隐患整改反馈表交至信息站 3 安全隐患的复查验收 验收人接到复查验收申请后 要及时对该隐患进行复 查验收 验收合格后在双防信息系统中闭合该隐患并在隐 患整改反馈表上签字确认 验收不合格的在双防信息系统 中选择复查不通过 隐患责任单位需进一步落实治理措施 及时按要求进行整改 4 上级单位查出隐患的反馈 上级单位查出的问题整改完成后 由迎检牵头单位负 责编写整改情况报告 并报送至上级检查单位 5 隐患排查治理计划 1 年度隐患排查治理计划 月度隐患排查治理计划 及方案由安全科负责制定并报矿领导审查后上传系统 2 旬隐患排查由分管矿领导组织 分管科室牵头制 定并报矿领导审查后上传系统 三 其他要求 1 安全科信息站负责整改通知单和隐患整改反馈表的 收集 存档 2 管理人员要经常深入井下巡查各重点工程和薄弱环 节 认真排查现场隐患 能立即整改处理的隐患要盯靠现 场解决处理 不能立即整改的隐患要提出切实可行的整改 措施 保证现场隐患及时消除 3 管理人员升井后要按照要求认真填写安全信息汇报 卡 安全科将不定期对管理人员排查现场隐患及填卡情况 进行检查 并对现场隐患排查和填写安全信息汇报卡不认 真的管理人员进行处罚 4 各单位要及时整改并闭合管理现场隐患 充分利用 双防信息系统 及时录入相关信息 5 因个人工作不认真造成安全信息管